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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 0,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5643 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 257,64
Nº do documento: 850.290 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 52,20
Nº do documento: 850.291 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 9.231,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5640 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: 850.980 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: 850.980 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5638 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: 850.980 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: 850.980 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 146,95
Nº do documento: 850.981 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5628 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 4.550,00
Nº do documento: 855.160 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 4.900,12
Nº do documento: 855.160 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 4.463,54
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 321,03
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5622 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.249 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Deivison Bruno Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 110.027.876-10
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 306,80
Nº do documento: 850.982 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5618 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 8.799,00
Nº do documento: 855.160 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 134,71
Nº do documento: 855.159 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 137,90
Nº do documento: 850.982 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,50
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 285,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.252,00
Nº do documento: 850.981 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 14,40
Nº do documento: 850.264 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.264 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 568,51
Nº do documento: 851.228 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.488,00
Nº do documento: 855.160 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 145,17
Nº do documento: 850.979 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5587 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 123,70
Nº do documento: 852.083 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5584 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.260 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Élcia de Jesus Aguiar Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.678.366-75
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.976,00
Nº do documento: 851.228 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,50
Nº do documento: 851.228 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.971 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Dimas do Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 602.828.606-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.967 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ALINE PAULINO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.978 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Welington Hugo Santos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 073.923.506-09
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.970 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: DIEGO DE SOUZA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 117.201.936-30
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.973 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5569 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.257 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Maria Helena Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 082.189.386-64
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 95,00
Nº do documento: 850.246 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: IRACEMA SILVA OTONI
CPF credor / CNPJ credor: 130.052.566-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 308,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 218,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 298,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 125,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 413,75
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 156,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 161,20
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 342,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 329,60
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 489,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 59,08
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 56,64
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 840,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 216,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 326,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 203,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 717,36
Nº do documento: 850.258 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 560,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 375,84
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 628,84
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 532,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 440,80
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 254,00
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 195,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 140,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 169,58
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 408,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 422,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 295,00
Nº do documento: 855.154 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 375,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.589,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.035,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 221,25
Nº do documento: 850.289 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 247,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 51,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 105,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 652,53
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 760,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 467,38
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 324,58
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 367,24
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.274,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 14,40
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 852.078 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5539 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.998 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cibelle Coutinho Horta Costa
CPF credor / CNPJ credor: 099.854.786-73
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 854.001 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Thays Karenn Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 074.760.586-66
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 18,80
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5527 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 856.119 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5526 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 856.119 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5525 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 850.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TAÍS NUNES SALEME
CPF credor / CNPJ credor: 117.504.516-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 14,40
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5522 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 37,50
Nº do documento: 850.968 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Bráulio Daniel Santos
CPF credor / CNPJ credor: 118.223.746-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5519 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 257,64
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5513 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 52,20
Nº do documento: 850.291 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5512 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 856.119 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5511 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 64,40
Nº do documento: 850.264 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5510 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.974 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 150.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 855.146 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.968 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Bráulio Daniel Santos
CPF credor / CNPJ credor: 118.223.746-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 270,00
Nº do documento: 850.984 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5499 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: 850.984 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 153,20
Nº do documento: 855.162 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5496 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: 855.146 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 10,50
Nº do documento: 855.143 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5491 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 74,50
Nº do documento: 853.993 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5490 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5489 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5487 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5486 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5483 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5481 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.241 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: José Paulo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 038.075.716-80
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5480 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 14,40
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 5479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5478 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Marcelo Tibães
CPF credor / CNPJ credor: 101.419.198-09
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 5477 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 159,80
Nº do documento: 850.242 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Lucy Ângela do Socorro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 740.198.486-53
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 950,40
Nº do documento: 850.981 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 722,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.012,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 152,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 329,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 967,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 108,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 361,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 761,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 329,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.780,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 616,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 226,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 170,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 52,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 79,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 533,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 530,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 274,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 3.923,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 456,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.969 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.969 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 28,80
Nº do documento: 850.263 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.265 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.264 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 812,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 819,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 51.195,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.226,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.481,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.047,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.262,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.893,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.305,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.544,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.676,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.858,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.757,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.858,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.351,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.271,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.371,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.316,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.806,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.035,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7.258,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.244,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.229,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.032,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.827,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.295,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.394,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.562,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.990,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.562,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.746,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.295,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.340,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.003,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.281,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.475,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.221,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.047,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.598,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.224,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.208,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.698,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.799,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.772,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 265.533,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.239 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Maria de Lourdes de Jesus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 644.067.096-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 14,40
Nº do documento: 850.243 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.243 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 10,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 36,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5386 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 310,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 52,20
Nº do documento: 850.291 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 257,64
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5380 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5377 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 10.587,00
Nº do documento: 850.123 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5376 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rozane Aparecida da Silva Vertelo
CPF credor / CNPJ credor: 002.435.146-62
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: 855.141 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5374 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.238 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Maria Aparecida Severino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 035.099.576-10
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5373 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 230,40
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5372 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 718,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 574,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5370 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5369 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 24,50
Nº do documento: 853.993 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.243 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5367 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.326,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5366 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.081,50
Nº do documento: 851.214 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5360 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 133,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5359 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.888,00
Nº do documento: 851.212 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5354 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5353 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5352 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 280,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 872,00
Nº do documento: 855.137 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5344 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 302,80
Nº do documento: 855.162 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 54,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5337 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 67,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 277,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Marcelo Tibães
CPF credor / CNPJ credor: 101.419.198-09
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5334 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Jussara de Almeida Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 083.910.446-45
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviços de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 131,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5327 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: 850.237 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marilene de Jesus Moura
CPF credor / CNPJ credor: 085.058.116-82
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5319 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72
Funcional Programática: 07.01.01.13.391.0009.2074 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência á Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 181,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5314 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5312 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 4.023,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5308 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 24,50
Nº do documento: 853.993 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 119,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 788,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Maria da Conceição Santos
CPF credor / CNPJ credor: 342.574.546-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5301 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 855.141 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5298 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5297 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 415,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 156,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 174,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5294 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850.330 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nilton Silva dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.035.857/0001-72
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 855.141 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 239,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: ANDERSON SANTOS XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 040.676.296-13
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5284 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.331 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 619,18
Nº do documento: 850.331 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5282 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 45,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 259,62
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 393,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 308,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 135,91
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 163,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 84,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5261 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5260 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 199,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 882,27
Nº do documento: 855.130 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cintia Lara Souza Mota
CPF credor / CNPJ credor: 119.431.846-07
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 576,87
Nº do documento: 851.215 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Cintia Lara Souza Mota
CPF credor / CNPJ credor: 119.431.846-07
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5257 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5256 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.447,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 32,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 21,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 128,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5249 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5248 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.404,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851.867 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: RENATO CAMPOS GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 27.304.308/0001-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 355,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 853.941 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 28,80
Nº do documento: 855.139 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.965 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.966 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: José Everaldo Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 81,00
Nº do documento: 850.230 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LINDAELE SANTOS CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 133.407.776-24
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 51,58
Nº do documento: 850.231 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: José Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 700.884.706-87
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5202 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.232 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marlene da Conceição Figueiredo Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 090.510.796-99
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Fernanda Meireles Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 134.722.966-31
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.966 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dimas do Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 602.828.606-06
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.179,00
Nº do documento: 856.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Fabrício Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 142.175.136-40
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.245 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ELIANE APARECIDA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.132.156-71
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5176 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 33,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 3.652,00
Nº do documento: 856.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 853.968 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 47,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 69,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: 851.868 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.963,50
Nº do documento: 855.158 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.989,20
Nº do documento: 851.868 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 695,40
Nº do documento: 851.868 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 304,05
Nº do documento: 851.863 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 856.119 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 959,25
Nº do documento: 851.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 227,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.105,60
Nº do documento: 851.862 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5143 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 66,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 262,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.222 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.222 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.964 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.3007 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 24,50
Nº do documento: 852.075 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 10,50
Nº do documento: 853.967 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 10,50
Nº do documento: 853.967 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 10,50
Nº do documento: 853.967 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 21,00
Nº do documento: 853.967 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 494,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.943 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Everaldo Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.598,00
Nº do documento: 852.635 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 2.378,00
Nº do documento: 852.633 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: MENDES E BARBOSA PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.769.673/0001-59
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 24,50
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 24,50
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 34,50
Nº do documento: 855.143 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 238,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 907,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: 855.143 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 38,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 173,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 524,88
Nº do documento: 852.073 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DURVALINA ALVES GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 28.898.386/0001-10
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 332,20
Nº do documento: 852.073 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DURVALINA ALVES GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 28.898.386/0001-10
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.099,04
Nº do documento: 852.081 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Pires Bicalho Papelaria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.472.088/0001-93
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 665,90
Nº do documento: 852.081 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Pires Bicalho Papelaria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.472.088/0001-93
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 7.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Colors Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5095 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.978,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Colors Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.213 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Geraldo Patrício Lucindo
CPF credor / CNPJ credor: 860.506.806-04
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 850.216 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: IRACEMA SILVA OTONI
CPF credor / CNPJ credor: 130.052.566-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.215 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Carlita Leão Pinto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 668.937.636-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 33,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 276,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Silene Alves de Lima Soares
CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 4.876,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 1.457,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 964,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 269,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 6.061,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.779,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5080 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5078 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 102,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 105,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 295.515,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 34,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antonio Silvio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 328.291.916-68
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 125,00
Nº do documento: 850.239 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 218,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 675,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 99,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 4.942,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 5.433,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 4.087,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Alucinete da Conceição Severino
CPF credor / CNPJ credor: 044.961.746-77
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Alucinete da Conceição Severino
CPF credor / CNPJ credor: 044.961.746-77
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 16,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Alucinete da Conceição Severino
CPF credor / CNPJ credor: 044.961.746-77
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 107,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Margarida da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.627.806-31
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 12,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cristiane Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 109.200.616-80
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5062 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 232,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gerlany Marques Reis
CPF credor / CNPJ credor: 098.230.366-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 107,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gerlany Marques Reis
CPF credor / CNPJ credor: 098.230.366-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 76,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gerlany Marques Reis
CPF credor / CNPJ credor: 098.230.366-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 69,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Izabel de Fátima Campelo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.341.186-50
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 667,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Aguimar Antonio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 161.849.986-68
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 622,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Aguimar Antonio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 161.849.986-68
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 247,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Aguimar Antonio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 161.849.986-68
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MARIA JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 852.709.706-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 45,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Rosa dos Passos
CPF credor / CNPJ credor: 092.645.286-01
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 55,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Lidinei Lucas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.220.956-06
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 28,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Celma Eni dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 903.082.396-87
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 68,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 52,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 93,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 166,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ana Luzia do Carmo Vitor
CPF credor / CNPJ credor: 355.835.568-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 40,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ana Luzia do Carmo Vitor
CPF credor / CNPJ credor: 355.835.568-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 109,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rosângela Aparecida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 815.806.576-72
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 61,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rosângela Aparecida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 815.806.576-72
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 139,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 2,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 470,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.227 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.496,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.857 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Aline Araújo Lagares
CPF credor / CNPJ credor: 089.171.136-80
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.216 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Aline Araújo Lagares
CPF credor / CNPJ credor: 089.171.136-80
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 855.133 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 855.155 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.068 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 534,00
Nº do documento: 855.147 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 523,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 607,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.361,46
Nº do documento: 852.634 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: GERALDO ROGERIO CAMPOS 40482855649
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.792/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 227,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 268,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 275,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 209,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 153,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 169,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 423,24
Nº do documento: 851.862 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4991 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: ERICA DA SILVA TELES
CPF credor / CNPJ credor: 115.339.446-44
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 4.416,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 2.732,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 3.394,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 1.548,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.666,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 382,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 645,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 30,78
Nº do documento: 850.233 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 41,95
Nº do documento: 850.233 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 39,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 35,13
Nº do documento: 850.234 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 164,17
Nº do documento: 850.234 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 38,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4979 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 198,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4978 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 294,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 177,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 96,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 74,40
Nº do documento: 850.226 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 137,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.3007 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4954 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 71,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 19,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 438,00
Nº do documento: 850.385 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.864 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4948 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 5.361,00
Nº do documento: 853.970 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: GERALDO ROGERIO CAMPOS 40482855649
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.792/0001-97
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.3015 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
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Número do empenho: 4947 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 585,00
Nº do documento: 853.970 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: GERALDO ROGERIO CAMPOS 40482855649
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.792/0001-97
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 4946 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 4945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 194,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 4944 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 97,00
Nº do documento: 850.226 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4943 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 97,00
Nº do documento: 850.229 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4942 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 97,00
Nº do documento: 850.228 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4939 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
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Número do empenho: 4934 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.244 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cassia Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 084.420.086-75
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 32,90
Nº do documento: 853.948 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 4926 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4925 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 83,37
Nº do documento: 853.948 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4924 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 226,88
Nº do documento: 852.070 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 4920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 89,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
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Número do empenho: 4919 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: 851.845 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DISTRIBUIDORA ZERO HORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.949.444/0001-82
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 4918 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 4917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 38,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4916 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 80,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4912 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4909 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 183,72
Nº do documento: 850.980 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4908 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 183,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855.153 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sociedade Comercial Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.552/0001-69
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4850 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 29,40
Nº do documento: 852.070 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 77,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
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Número do empenho: 4821 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 342,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Procir Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 421,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDIC VET LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.873/0001-17
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.946,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 153,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Dental Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 4811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Dental Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.261,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Dental Maria Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 4808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 20,80
Nº do documento: 853.951 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
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Número do empenho: 4804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 389,52
Nº do documento: 851.864 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4803 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Vidraçaria Diamantina Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.806/0001-74
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Vidraçaria Diamantina Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.806/0001-74
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 254,20
Nº do documento: 852.065 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: 851.843 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 4797 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 4796 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 4.997,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.548,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 10.689,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.327,50
Nº do documento: 851.860 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 295,00
Nº do documento: 855.154 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.641,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 92,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 710,46
Nº do documento: 852.065 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 133,50
Nº do documento: 851.862 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 851.845 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DISTRIBUIDORA ZERO HORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.949.444/0001-82
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: 851.845 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DISTRIBUIDORA ZERO HORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.949.444/0001-82
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.224 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Jonan da Conceição Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.030.488/0001-77
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 855.153 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sociedade Comercial Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.552/0001-69
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 508,30
Nº do documento: 851.843 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 276,00
Nº do documento: 851.843 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 53,00
Nº do documento: 855.152 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 120,44
Nº do documento: 853.948 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 91,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 62,36
Nº do documento: 852.070 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 81,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 302,50
Nº do documento: 852.069 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4716 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 141,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 855.153 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sociedade Comercial Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.552/0001-69
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 43,00
Nº do documento: 850.259 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 851.858 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Bruno Antonio Miranda do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 28.009.437/0001-05
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 946,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.265,00
Nº do documento: 850.328 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 583,99
Nº do documento: 851.868 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 354,35
Nº do documento: 855.158 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 4.934,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.831 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ana Laura Carvalho Generoso
CPF credor / CNPJ credor: 135.363.236-93
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.222 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ana Laura Carvalho Generoso
CPF credor / CNPJ credor: 135.363.236-93
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 852.067 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 852.082 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4690 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 151,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 127,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 153,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 851.840 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Serralheria Serrana São José Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.204.251/0001-37
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Plínio Geraldo Pinto de Oliveira 01272480640
CPF credor / CNPJ credor: 17.963.403/0001-39
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Plínio Geraldo Pinto de Oliveira 01272480640
CPF credor / CNPJ credor: 17.963.403/0001-39
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 149,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 675,60
Nº do documento: 851.841 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 163,16
Nº do documento: 852.072 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 461,80
Nº do documento: 852.071 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 652,64
Nº do documento: 852.071 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: 852.071 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.680,40
Nº do documento: 852.071 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 248,70
Nº do documento: 852.071 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: 852.064 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 912,00
Nº do documento: 852.064 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 287,00
Nº do documento: 852.079 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEIÇÃO 11324045680
CPF credor / CNPJ credor: 33.690.149/0001-07
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.215,05
Nº do documento: 851.841 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 149,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 149,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 319,75
Nº do documento: 851.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 500,16
Nº do documento: 851.844 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 276,90
Nº do documento: 851.844 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 176,00
Nº do documento: 851.863 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 135,80
Nº do documento: 851.863 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 855.150 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.855 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria do Socorro Simões Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 049.161.266-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 97,00
Nº do documento: 850.226 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 850.263 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 850.960 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 851.853 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 851.224 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.860,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 4.521,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.215,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 4.498,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.670,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 6.911,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.424,76
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.045,70
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.296,22
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.296,22
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 4.835,79
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 4.926,35
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.756,52
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 4.422,20
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.019,16
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.702,53
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
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Número do empenho: 4544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.840,67
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
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Número do empenho: 4543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.021,23
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Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
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Número do empenho: 4542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 4.715,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 7.434,30
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Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.086,47
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CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.976,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.971,82
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Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.202,79
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Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.971,82
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Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
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Número do empenho: 4536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 7.816,24
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Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 7.806,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.507,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.548,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 12.481,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 3.003,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 9.811,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.496,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 5.573,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 1.293,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 7.082,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.018,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 6.869,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 4.949,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 2.385,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 855.153 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sociedade Comercial Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.552/0001-69
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 580,00
Nº do documento: 855.153 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sociedade Comercial Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.552/0001-69
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 146,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 365,50
Nº do documento: 851.851 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 10.774,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 13.742,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 55,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 816,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 95,04
Nº do documento: 850.218 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 196,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 308,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 1.052,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 767,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 280,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 585,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 549,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 223,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 551,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 787,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 638,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 248,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 516,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 150,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 316,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 324,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 388,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 251,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 507,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 344,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4475 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 640,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4475 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 99,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4474 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 199,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 5.699,22
Nº do documento: 856.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.195,15
Nº do documento: 856.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 306,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4467 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 55,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4467 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 55,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 172,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 354,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 213,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 54,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 345,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 110,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 33,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 855.141 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 851.838 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 222,00
Nº do documento: 850.239 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.648,00
Nº do documento: 855.129 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.324,00
Nº do documento: 855.135 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 860,00
Nº do documento: 855.129 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 430,00
Nº do documento: 855.135 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 8.620,51
Nº do documento: 856.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 693,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.077,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.037,00
Nº do documento: 855.157 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 13.828,00
Nº do documento: 855.157 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 22,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 54,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.359,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.660,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 457,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 115,20
Nº do documento: 855.161 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: 855.153 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sociedade Comercial Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.552/0001-69
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851.839 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vagno A. Ribeiro Prestação de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 26.916.918/0001-79
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851.866 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vagno A. Ribeiro Prestação de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 26.916.918/0001-79
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 3.016,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 347,96
Nº do documento: 850.218 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 2.958,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aliança Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 146,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 97,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.837 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Shara Gabriela Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 113.300.816-09
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.221 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Shara Gabriela Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 113.300.816-09
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 419,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 359,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 169,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 87,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 3.776,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 109,00
Nº do documento: 853.951 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 23.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.004,72
Nº do documento: 856.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 198,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 640,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 2.494,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 474,00
Nº do documento: 852.631 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.910.022/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.132,00
Nº do documento: 852.631 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.910.022/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 11,52
Nº do documento: 852.631 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.910.022/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 27,45
Nº do documento: 852.631 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.910.022/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 356,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aliança Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 16.999,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aliança Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.245,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aliança Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 1.450,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aliança Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 147,50
Nº do documento: 851.860 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 73,75
Nº do documento: 850.225 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 221,25
Nº do documento: 851.860 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 73,75
Nº do documento: 851.860 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 73,75
Nº do documento: 855.154 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 73,75
Nº do documento: 853.940 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 73,75
Nº do documento: 853.940 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 73,75
Nº do documento: 850.225 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 73,75
Nº do documento: 850.255 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 73,75
Nº do documento: 855.154 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 73,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 737,50
Nº do documento: 851.860 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.122,00
Nº do documento: 852.632 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: DOMINUS COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 519,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.958 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 92,00
Nº do documento: 853.979 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 342,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 342,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.544,00
Nº do documento: 855.128 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FFTL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.185.905/0001-00
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.544,00
Nº do documento: 855.128 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FFTL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.185.905/0001-00
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.544,00
Nº do documento: 855.128 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FFTL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.185.905/0001-00
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.544,00
Nº do documento: 855.128 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FFTL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.185.905/0001-00
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FFTL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.185.905/0001-00
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.316,00
Nº do documento: 855.148 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FFTL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.185.905/0001-00
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 851.838 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 3.016,88
Nº do documento: 856.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.043,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.162,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 184,40
Nº do documento: 850.222 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.241,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.703,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 4.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 61,75
Nº do documento: 850.236 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 19,14
Nº do documento: 850.236 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 260,55
Nº do documento: 851.846 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 172,80
Nº do documento: 852.069 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 855.142 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Expedito Ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 034.171.546-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 5.275,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 647006-6
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 8.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 647006-6
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.191,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 23.760,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 71001-4
Credor: HABITAR CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.649.998/0001-92
Funcional Programática: 06.02.01.17.511.0016.3114 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Investimentos Obras Saneamento em Geral Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 74,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 824,87
Nº do documento: 855.161 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3703 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.570,00
Nº do documento: 853.949 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Guilhermina Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 520,32
Nº do documento: 856.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 1.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 74,00
Nº do documento: 851.846 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 130,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 3.329,61
Nº do documento: 856.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 9.052,72
Nº do documento: 856.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.360,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
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Número do empenho: 3603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 399,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.833 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Alice Nunes Carvalhais Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 136.895.876-11
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.219 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Alice Nunes Carvalhais Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 136.895.876-11
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.914,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3527 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 263,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 263,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.223 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.251 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3519 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 93,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 93,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 93,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 93,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.067 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.223 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.251 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.223 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.251 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 142,00
Nº do documento: 850.223 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 142,00
Nº do documento: 850.251 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 855.155 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3505 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3505 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3500 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3500 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 73,00
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 73,00
Nº do documento: 853.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.067 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.067 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.067 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.067 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.067 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.067 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 263,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 851.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 44,00
Nº do documento: 855.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.830 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Flávia Nunes Mesquita Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 122.210.086-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Maria Flávia Nunes Mesquita Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 122.210.086-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 17.280,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: CONSTRUTORA E PREMOLDADOS ITAMARANDIBA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.451.393/0001-76
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.270,02
Nº do documento: 856.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 318,50
Nº do documento: 850.383 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.295,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2137 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 15,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.690,00
Nº do documento: 851.854 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.690,00
Nº do documento: 851.865 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 552,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 117,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 250,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 199,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 365,50
Nº do documento: 851.847 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 3.416,70
Nº do documento: 850.384 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Serviço Nacional de aprendizagem Comercial-Senac Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0035-65
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Serviço Nacional de aprendizagem Comercial-Senac Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0035-65
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Serviço Nacional de aprendizagem Comercial-Senac Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0035-65
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 15,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 15.302,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Selt Engenharia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 3.154,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19322-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 9.246,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19322-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 7.433,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19322-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 3.362,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19322-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 14.743,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19322-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.835 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Marlete Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 054.488.636-47
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.218 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Marlete Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 054.488.636-47
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.834 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ananda Gabriella dos Santos Dornas
CPF credor / CNPJ credor: 110.201.946-18
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.217 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ananda Gabriella dos Santos Dornas
CPF credor / CNPJ credor: 110.201.946-18
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 617,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 814,20
Nº do documento: 851.842 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Real Contabilidade Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.744.682/0001-87
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 372,60
Nº do documento: 855.131 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Real Contabilidade Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.744.682/0001-87
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 455,40
Nº do documento: 855.149 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Real Contabilidade Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.744.682/0001-87
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: O3L Arquitetura Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.442.381/0001-48
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: O3L Arquitetura Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.442.381/0001-48
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: O3L Arquitetura Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.442.381/0001-48
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 6,00
Nº do documento: 850.217 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 339,50
Nº do documento: 851.846 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.490,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 854.000 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ronam Wesley Sales
CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 430,00
Nº do documento: 853.955 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 162,00
Nº do documento: 853.982 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.982 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 167,50
Nº do documento: 850.982 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 542,93
Nº do documento: 851.832 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ana Carolina Ávila Cavalcante
CPF credor / CNPJ credor: 135.764.576-74
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.303,79
Nº do documento: 851.877 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Valneide Geraldo de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 4.392,54
Nº do documento: 851.874 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gilmar Henriques
CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 855.151 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: 850.252 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.739-4
Credor: Fernanda Teixeira Vieira 08717465683
CPF credor / CNPJ credor: 27.392.386/0001-80
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.739-4
Credor: Fernanda Teixeira Vieira 08717465683
CPF credor / CNPJ credor: 27.392.386/0001-80
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 28.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 28.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 114,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 272,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.288,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.288,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 3.288,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 04/12/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Instituto Serrana O.N.G
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.689,30
Nº do documento: 853.950 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.961 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 339,33
Nº do documento: 851.836 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Iale Ribeiro Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 107.559.526-69
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.961 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.999 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 19,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 19,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 17,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 10,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 41,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 14,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 62,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 10,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 12,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 4,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 447,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: J. Pharma Hospitalar ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: 851.863 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 4.876,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19322-4
Credor: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE SERRO MG
CPF credor / CNPJ credor: 25.117.131/0001-84
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 950,00
Nº do documento: 851.856 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 950,00
Nº do documento: 851.213 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7.392,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 39.975,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 332,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.339,98
Nº do documento: 851.223 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.065,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.746,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 22.220,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 29.023,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.746,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.594,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.327,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.051,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 22.034,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 9.426,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0000.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 9.668,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0000.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.965 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rafael Gonçalves de Souza Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 061.152.936-00
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.511,29
Nº do documento: 851.870 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio Lucio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 477.543.466-72
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.511,29
Nº do documento: 851.870 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio Lucio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 477.543.466-72
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 54,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 244,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.787,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 5,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.2.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.032,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.606,16
Nº do documento: 851.871 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cira de Moura Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.606,16
Nº do documento: 851.871 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cira de Moura Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.789,23
Nº do documento: 851.876 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ronaldo Alberto Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.789,23
Nº do documento: 851.876 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ronaldo Alberto Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 568,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 559,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 644,00
Nº do documento: 855.136 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 276,00
Nº do documento: 855.136 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 22.495,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.764,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 12.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 19.621,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.103,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 716,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 12.446,85
Nº do documento: 851.869 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 3.706,45
Nº do documento: 851.872 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Dilce Vera Xavier Soares
CPF credor / CNPJ credor: 060.432.076-05
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 855.132 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 6.766,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 6.766,67
Nº do documento: 850.253 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850.254 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.938 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.938 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.969 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851.849 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eros Miranda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851.226 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Eros Miranda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 1.565,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 6.260,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviços de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 8.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 851.848 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 851.227 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.850 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.225 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 176,86
Nº do documento: 853.933 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 176,86
Nº do documento: 853.971 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 25,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 25,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 875,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Jesus Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 043.718.636-98
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.935 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.973 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 272,67
Nº do documento: 853.937 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 272,67
Nº do documento: 853.975 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 266,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 852.066 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 852.074 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.484,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CLAUDIO DE ARAUJO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.564,66
Nº do documento: 853.936 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 1.564,66
Nº do documento: 853.974 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 850.219 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 850.247 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Simaura Padilha de Sena e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 903.080.936-15
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Simaura Padilha de Sena e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 903.080.936-15
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.564,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.564,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 211,18
Nº do documento: 853.934 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 211,18
Nº do documento: 853.972 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 466,50
Nº do documento: 850.235 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Múcio Cândido da Silva 07121402637
CPF credor / CNPJ credor: 27.217.417/0001-67
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 132,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 132,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 6.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 3.731,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 3.731,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 3.731,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.591,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.448,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.044,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 105,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 120,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 614,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 98,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 106,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 98,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 618,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 14.982,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 7.027,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.487,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 61.825,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 83,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 72.319,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 24.381,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 3.641,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 31.389,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 12.914,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 20.306,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 149.474,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 206.004,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 15.011,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 20.881,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.316,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 7.064,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7.064,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.971,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.423,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 4.587,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.504,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.489,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 9.531,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.848,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.219,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 332,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 833,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 12.949,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 16.250,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.961,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 58,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 63,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 101,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 99,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 10.918,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 11.250,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 12.055,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 4.186,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.186,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 14.947,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 18.642,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 32.583,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 35.735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 78.500,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 83.745,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 27.748,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 31.015,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 8.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.370,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 7.468,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.299,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.714,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 90.221,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 65.632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 54.517,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 76.796,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 9.726,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 10.155,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.310,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.925,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.154,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.161,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 6.410,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7.312,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.666,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.314,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.918,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.238,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.238,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 8.076,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 9.196,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.707,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.926,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.543,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 9.929,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 12.820,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.088,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.302,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 15.155,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 18.160,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.592,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.376,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.042,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.392,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 28.492,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 32.194,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.257,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.731,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 13.821,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 23.339,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 45.925,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 48.039,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 14.572,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 18.551,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.058,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 23.170,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0000.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 23.170,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0000.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.720,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.720,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 1.217,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.868,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 7.801,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 6.909,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.909,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.591,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.050,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 665,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 31.876,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0000.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 31.876,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0000.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.319,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.319,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.822,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 4.574,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 3.493,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 3.683,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 22.457,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 24.385,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 7.643,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 8.813,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 6.119,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 6.119,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 11.684,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 13.411,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Vice-Prefeita Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Vice-Prefeita Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 97,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 475,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.063,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.266,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 26/12/2019 Valor: 1.406,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 4.531,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 5.026,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 32.539,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.076 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 37,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 133,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 128,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 143,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 135,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 56,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 55,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 237,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 91,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 112,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 12,50
Nº do documento: 850.972 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 11/12/2019 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: 850.972 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.972 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 850.222 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.264 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.983 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 855.138 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 855.138 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 855.138 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.962 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Reginalda Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.963 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 781,00
Nº do documento: 853.963 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 702,00
Nº do documento: 853.990 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 116,00
Nº do documento: 853.990 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.990 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Guilhermina Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Guilhermina Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Guilhermina Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Guilhermina Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Cristina Nunes Mesquita da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 055.974.936-80
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.963 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 855.140 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.975 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.942 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Aparecida Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 969.417.826-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 368,00
Nº do documento: 853.945 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 322,00
Nº do documento: 853.954 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 552,00
Nº do documento: 853.984 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: 853.953 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: 853.981 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.959 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 319,00
Nº do documento: 853.959 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 464,00
Nº do documento: 853.959 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 184,00
Nº do documento: 853.988 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 522,00
Nº do documento: 853.988 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 162,00
Nº do documento: 853.961 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 116,00
Nº do documento: 853.961 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 81,00
Nº do documento: 853.980 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 644,00
Nº do documento: 853.987 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 118,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 566,00
Nº do documento: 853.962 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 173,00
Nº do documento: 853.962 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 740,00
Nº do documento: 853.989 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.989 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.960 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 722,00
Nº do documento: 853.960 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 368,00
Nº do documento: 853.944 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 322,00
Nº do documento: 853.952 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 598,00
Nº do documento: 853.986 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.964 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 754,00
Nº do documento: 853.964 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 586,00
Nº do documento: 853.985 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 09/12/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.946 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: 853.956 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 273,00
Nº do documento: 853.983 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 154,00
Nº do documento: 853.957 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.978 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.978 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 242,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 116,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 761,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 97,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 90,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 90,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 107,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 129,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 2.184,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 174,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 87,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 90,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 06/12/2019 Valor: 32,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 17,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 40,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 131,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.030,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 181,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 100,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 164,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 40,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 42,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 254,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 133,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 159,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 272,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 809,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 133,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 697,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.355,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 878,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 990,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 163,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 689,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 1.402,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 183,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 183,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 56,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19322-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 11,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 7.791,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 6,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 7.682,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 18,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 225,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 10,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 4.174,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2019 Data: 23/12/2019 Valor: 14.925,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 5,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 3,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 6.407,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 13,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2019 Data: 30/12/2019 Valor: 60,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 2.755,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 31/12/2019 Valor: 2.749,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 116,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 192,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 153,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 117,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 93,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 134,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 748,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 748,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 190,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 131,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 20,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 943,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.070,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 608,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 674,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 444,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.742,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 41,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 12,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 1.583,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 243,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 235,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 1.700,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 31,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 230,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 45,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 160,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 187,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 17,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 561,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 21,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 21,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 29,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 10,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 28,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 524,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 544,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 26,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 226,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 110,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 182,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 182,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 17,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 55,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 43,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 289,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 16/12/2019 Valor: 179,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 58,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 308,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/12/2019 Valor: 95,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 106,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 17/12/2019 Valor: 38.537,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 511,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 520,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.316,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 41,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.315,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 41,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 34,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 34,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 71,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 61,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 75,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 77,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 43,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 23,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 20,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 20,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 484,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 490,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 337,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 207,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 69,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 67,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 554,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 584,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 115,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 134,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 31,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 3.179,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/12/2019 Valor: 2.955,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 210,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 138,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/12/2019 Valor: 286,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 18.210,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.385,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 16.753,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 1.566,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.842,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 41,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 841,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 2.063,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 825,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 60,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 100,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 81,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 1.770,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 382,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 1.638,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 67,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/12/2019 Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 19/12/2019 Valor: 67,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 20,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/12/2019 Valor: 20,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 05/12/2019 Valor: 48,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 27/12/2019 Valor: 42,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/12/2019 Valor: 146,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/12/2019 Valor: 82,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 5.038.327,15