ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2019

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Fonte:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 478,66
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica da sede da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 298,89
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Quadra de Futebol do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 936,76
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica da sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.014,48
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica de prédios de Escolas Municipais, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.850,66
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica de praças e jardins, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 820,50
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica de prédios próprios municipais, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 802,90
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica de bombas de poços artesianos de comunidades rurais deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 01/12/2019	Valor: 372,82
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Biblioteca Pública Municipal, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 127,98
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóvel alugado situado na Rua Sinval Lins, no 385, nesta cidade, destinado à sede da Polícia Civil, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 188,16
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 32,38
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica do prédio da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 447,41
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica do prédio do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 450,90
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Oswaldo França Júnior, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 211,24
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica do Parque de Exposições, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 85,63
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica do Estádio Municipal Paulo Tolentino, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 163,29
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Loja do Queijo, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 375,26
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica de cabines telefônicas municipais, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 168,80
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica de centros comunitários municipais, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 198,00
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Quadra de Futebol do distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 65,05
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica do prédio destinado às ações do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 63,87
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica de prédios de Creches Municipais, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 387,87
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica do prédio da E. M. Infantil Irmã Cravalho, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.219,64
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica provenientes de ligações provisórias realizadas em ruas e praças desta cidade, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 543,96
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 30	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 460,49
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 31	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 1,01
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do imóvel alugado para funcionamento da Junta do Serviço Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 32	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 426,25
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do imóvel da Rodoviária Municipal, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 6.135,77
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água da Praça de Esportes, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 34	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 1.006,62
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do imóvel para atendimento das atividades do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 431,21
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 36	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 162,38
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 395,46
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do Pré-Escolar Municipal de Pedro Lessa, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 428,82
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água das Creches Municipais, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.068,23
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do Prédio do CURUMIM, no Bairro Novo Rosário, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 41	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 1.222,53
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 1.962,97
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 1.048,93
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 651,63
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Polícia Civil, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 864,46
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do Campo de Futebol do Bairro Lazareto, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 46	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 1.115,45
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do Parque de Exposições Jairo Magalhães, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 47	Ano do empenho: 2019	Data: 13/12/2019	Valor: 1.642,53
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água da Casa e do Posto Agropecuário, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 48	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 193,72
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água da Casa de Acolhimento Institucional- Casa Esperança, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 49	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 300,42
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 50	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 336,61
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água de prédios próprios desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 17.521,89
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água da Fábrica de Blocos, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 53	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 232,16
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 54	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 86,75
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água da Quadra de Futebol do Bairro Machadinho, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 676,25
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Torre de Tv Municipal, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 58	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 162,18
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica de capelas de cemitérios Municipais, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 462,26
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 674,67
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 61	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 615,47
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, ref. ao exercício 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 62	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.500,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, ref. ao exercício 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 63	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 325,86
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 251,13
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone da Casa de Acolhimento Institucional-Casa Esperança, deste Município, ref. ao exercício 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 89,90
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamentos, cheques superior, ted, doc, etc), ref. ao exercício 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10.991,98
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamentos, cheque superior, ted, doc, etc), ref. ao exercício 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 69	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.357,00
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamentos, cheque superior, ted, doc, etc), ref. ao exercício 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 70	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.935,43
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamento, cheque superior, ted, doc, etc), ref. o exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.958,47
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamento, cheque superior, ted, doc, etc), ref. o exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 750,17
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP, ref. ao exercício 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 549,36
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 75	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 66,90
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica de Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 821,51
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água de Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9.000,00
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água de Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 78	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 166,96
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 785,94
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesas comTaxas diversas (pagamento, cheque superior, ted, doc, etc), ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 364,33
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água de Unidades de Saúde dos Distritos deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 81	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 593,25
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifa de água de Capelas de Cemitérios Municipais, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 82	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.889,19
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 83	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 483,26
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Tarifas de telefone do Quartel da Polícia Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 84	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 372,80
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone do SIAT- Sistema Integrado de Administração Tributária, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 85	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.902,24
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone da Prefeitura deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 86	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.715,89
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone da Praça de Esportes, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 87	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 787,24
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifa de telefone da E.M Infantil Irmã Carvalho, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 88	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.452,29
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone do Terminal Rodoviário, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.566,65
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 599,00
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 92	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 49,41
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone da E.M. de Música Maestro José Maria Oliveira, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 322,08
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 144,70
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifas de telefone da Policlínica Municipal Laura Peixoto de Magalhães e da CIM- Clínica Infantil Municipal, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 95	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.134,00
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 96	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.256,00
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 194,00
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 100	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 602,00
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 101	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 797,00
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 102	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 855,51
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 103	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 835,00
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 104	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 74,00
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 546,00
Credor: Gercica Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.877.146-18
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 110	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 628,00
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 111	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 108,00
Credor: Maria Aparecida Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 969.417.826-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 112	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 29,00
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 116	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 973,00
Credor: Miriane de Jesus Saraiva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 123.616.386-90
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 118	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 310,00
Credor: Waldyneia dos Santos Figueiredo Faria
CPF credor / CNPJ credor: 543.199.276-72
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 119	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 473,00
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 121	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 319,00
Credor: Paulo Sérgio da Silva França
CPF credor / CNPJ credor: 066.756.356-38
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 122	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 56,00
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 123	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.055,00
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 126	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 757,00
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 146,20
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento de despesas em viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 306,00
Credor: Jéssica Amaral Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 108.191.556-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 129	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 405,00
Credor: Maria Cristina Nunes Mesquita da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 055.974.936-80
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 130	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 465,00
Credor: Flávia Helena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 062.842.576-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 804,00
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Gabinete do Prefeito, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 133	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 179,00
Credor: Karine Castro de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Gabinete do Prefeito, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 134	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 606,00
Credor: Guilhermina Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Gabinete do Prefeito, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 523,00
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Histórico: Diárias de viagens administrativas, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 137	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 195,00
Credor: Reginalda Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 138	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 590,00
Credor: Valdeir Isabel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 370.597.006-25
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 141	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 263,00
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 143	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 570,00
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 746,00
Credor: Maria Valeska De Belli Silva
CPF credor / CNPJ credor: 037.672.766-74
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 146	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 321,00
Credor: Robson de Carvalho.
CPF credor / CNPJ credor: 608.648.426-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 514,00
Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 148	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 595,00
Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.284,00
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 299,00
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 338,00
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 500,00
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 757,00
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 155	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 726,00
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 156	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 672,00
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 157	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 973,00
Credor: Nilma de Fátima Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 159	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 299,00
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 160	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 115,00
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 161	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.515,00
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 162	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 278,00
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços do Gabinete do Prefeito, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 163	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 43,68
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento de despesas em viagens a serviços do Gabinete do Prefeito, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 165	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 992,80
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento de despesas em viagens a serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 21,98
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água de Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 168	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 451,44
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 169	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 711,99
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem da frota do transporte escolar, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 170	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 433,77
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifa de energia elétrica do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 171	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 541,13
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifa de água de imóvel sede da Vigilância Sanitária, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 172	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.444,40
Credor: Izabella Aguilar Braga Viana
CPF credor / CNPJ credor: 135.042.186-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Bolsa ref. a complementação educacional c/ estagiária do Curso de Direito da PUC Minas Sêrro, conf. Convênio ass. em 01/12/2005, ref. ao período de 02/01/2019 a 18/05/2019, conf. Termo de Compromisso

Dados da Anulação
Número do empenho: 182	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 973,00
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 184	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 405,00
Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 185	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 229,00
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 194	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 0,02
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Participação no contrato de rateio junto ao Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE - CII AMAJE, durante o exercício de 2019, Contrato de Rateio no 11/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 195	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.449,58
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 196	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.841,98
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 197	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 491,06
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 198	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.000,00
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 199	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 590,90
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 200	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 600,00
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 205	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 915,03
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifa de telefone do CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 206	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 38.492,51
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 207	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.333,33
Credor: Folha de Pagamento de Vice-Prefeita Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VICE-PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 208	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.000,01
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 209	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.339,98
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 210	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 2.725,32
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 212	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 14.926,02
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 213	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 517,45
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 214	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.788,58
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 215	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.332,07
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 216	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 21.474,57
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 217	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 22.634,84
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0000.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 218	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.604,68
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 219	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.076,66
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 220	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.500,93
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 221	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.963,84
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 223	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 328,36
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 224	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 127,46
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 225	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 779,10
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0000.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 225	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 28.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0000.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 227	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.376,75
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 228	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 25.799,87
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 228	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 229	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 162,84
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 230	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.777,78
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 231	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 11.331,30
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 233	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.585,01
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 235	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.017,71
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 236	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 490,46
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 237	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 8.246,36
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 239	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.163,79
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 240	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.589,91
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 241	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 198,05
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 242	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.561,42
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 244	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 245	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 17.761,66
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 248	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.666,67
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 250	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 419,75
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 251	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 26.082,51
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 254	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 8.570,03
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 255	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 33.200,16
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 256	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 15.605,90
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 261	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 8.355,71
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 266	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 976,97
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 268	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 24.571,91
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 269	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,60
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 271	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 22.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 286	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9.236,86
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 288	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.104,76
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifas de água das Creches Municipais, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 292	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 188,00
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 293	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 817,00
Credor: Bruno Gomes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 103.986.136-99
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 295	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 328,37
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifas de energia elétrica dos Pré-Escolares dos distritos deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 316	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 412,00
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 340	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 333,00
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 344	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 86.327,40
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 345	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 231.071,84
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 346	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.573,13
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 348	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 126,33
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 349	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9.047,26
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 351	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.698,04
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 353	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 17.363,34
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 355	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.303,38
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 362	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 77.124,70
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 362	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 67.312,00
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 364	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3,60
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 366	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 173.257,61
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 367	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30.773,15
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 368	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 400,00
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento de despesas em viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 372	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 16,00
Credor: Antônio Roberto da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.533.391/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de cópia de chave para atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

Dados da Anulação
Número do empenho: 374	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10.800,00
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Disponibilização dos serviços de internet na Praça João Pinheiro, nesta cidade, para implementação de zona livre de wi-fi neste Município, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 377	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 599,99
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 378	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.160,19
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a prestação de serviços dos autônomos, em serviços prestados ao Município, durante o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 383	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 66.505,85
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento de serventes escolares e motoristas do transporte escolar, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 388	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.425,60
Credor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.675/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Locação de banheiros químicos, para apoio à Festa de São Gonçalo do Rio das Pedras há acontecer nos dias 11, 12 e 13 de Janeiro de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 391	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 11.629,16
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores das Unidades Básicas de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 391	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 70.000,00
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores das Unidades Básicas de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 393	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 102,77
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 426	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 14.553,52
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 427	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 248,83
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifa de telefone das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 441	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 464,00
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 444	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 314,16
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: Serviços de publicação dos atos desta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 446	Ano do empenho: 2019	Data: 06/12/2019	Valor: 283,31
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifa de telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 447	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 489,85
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamentos, cheque superior, ted, doc, etc), ref. ao exercício 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 448	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 15.706,29
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 449	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 379,02
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 528	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.438,14
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Contribuição concedida a EMATER, referente ao exercício de 2019, conforme convênio assinado.

Dados da Anulação
Número do empenho: 529	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,01
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Histórico: Prerstação de serviços na coleta de lixo de ruas dos bairros da sede deste Município, c/2 caminhões c/ peso bruto superior a 07 toneladas, ref. ao período de Janeiro a Junho de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 538	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.396,40
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Histórico: Ajuda de custo proveniente de serviços prestados nas ações durante Capanhas de Vacinação, bem como Mutirão contra a Dengue, durante o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 577	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 216,44
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do Centro de Apoio ao Turista-CAT, deste Município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 596	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 3.709,20
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviço no transporte de usuarios do Sus, pelo onibus do sistema de transporte sanitario intermunicipal, a Diamantina e/ou Belo Horizonte, conf. contrato firmado.

Dados da Anulação
Número do empenho: 598	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 5.177,28
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Histórico: Prestação de serviço no atendimento de consultas médicas especializadas, a pacientes deste Município, usuários do SUS, durante o exercício de 2019, conf. contrato firmado.

Dados da Anulação
Número do empenho: 599	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 7.975,28
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Taxas administrativas p/ custeio da manutenção, regularização e planejamento dos serviços ora contratados no item I da Cláusula Quarta do contrato do Programa do CISAJE, ref. o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 610	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.790,00
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Locação de 01 (um) veículo de passeio hatch para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 614	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 15.000,00
Credor: Escoar Engenharia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.240.087/0001-62
Funcional Programática: 06.02.01.17.512.0016.3043			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Prestação de serviços na elaboração de projetos para implantação do sistema de abastecimento de água em comunidades quilombolas, neste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 616	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.400,00
Credor: LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.721.886-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Comissões e Corretagens
Histórico: Serviço de Leiloeiro oficial para realização de leilão público destinado a alienação de bens móveis inserviíveis, penrtecentes ao patrimônio deste município

Dados da Anulação
Número do empenho: 629	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 192,00
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de 04 (quatro) dispensers para o Terminal Rodoviário, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 630	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 895,76
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: Prestação de serviços de cartórios para atendimento das demandas da Administração Municipal, durante o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 631	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.195,00
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 656	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 376,00
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 657	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 773,00
Credor: Octávio Lins Mesquita Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 052.471.166-66
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 724	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 49,00
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Viagem à Pouso Alegre, p/ treinamento técnico na XCMG p/ operar maq. retroescavadeira, doada pela Superintendência Federal do Minist. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em MG a este Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 739	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 673,20
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: Prestação de serviços na Publicação de Editais e demais Atos da Administração Municipal nos Diários Oficiais do Estado,União e em Jornais de grande circulação, durante o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 745	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.640,00
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 74/18-MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 917	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.626,73
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 918	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.868,76
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 919	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 14.003,82
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 920	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 7.646,16
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 922	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.522,55
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 923	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 48.722,59
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 933	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 61,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesas com diárias e deslocamentos de técnicos da ADPM-Administração Pública p/ Municípios, por ocasião de serviços prestados ao Município, em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, in loco.

Dados da Anulação
Número do empenho: 979	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 647,00
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1002	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.047,19
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1014	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 629,46
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Prestação de serviços de telecomunicação (linha móvel de telefonia celular) para atendimento à Administração Municipal, durante o período de Março a Dezembro de 2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1027	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 405,00
Credor: PALATIUS COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.554/0001-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de dieta hipercalórica para o paciente Antônio Afonso dos Anjos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e relatório nutricional em anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1055	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,50
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviço de remendo de pneus do veículo fiat uno placa HMN-9514, a serviços da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1092	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 445,00
Credor: Rafael Gonçalves de Souza Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 061.152.936-00
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1186	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 36,00
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviço de balanceamento para manutenção do veículo Mitsubishi L200 placa OWI-4387, a serviços da Secretaria Municipal de Turismo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1187	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 34,50
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviços de alinhamento para manutenção do veículo Mitsubishi L200 placa OWI-4387, a serviços da Secretaria Municipal de Turismo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1290	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 973,00
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1291	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 15.896,21
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês ................/2001, Comprovante anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1293	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20.022,53
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 1294	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 68.406,69
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 1294	Ano do empenho: 2019	Data: 01/12/2019	Valor: 118.506,20
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 1296	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 253,40
Credor: SERRO CART REG TIT DOC PROT REG PESSOAS FIS E JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: Prestação de serviços de cartório durante o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1333	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 72.756,49
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 1334	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.626,70
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 1337	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,55
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2019, Comprovante anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1338	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.343,43
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2019, Comprovante anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1339	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 667,57
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2019, Comprovante anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1340	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.376,53
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2019, Comprovante anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1341	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.189,51
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2019, Comprovante anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1342	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.081,90
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2019, Comprovante anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1343	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 513,73
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2019, Comprovante anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1345	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.670,48
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2019, Comprovante anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1346	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,05
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2019, Comprovante anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1350	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,01
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1474	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 278,89
Credor: Marli Aparecida Valério Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 861.460.686-91
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento de despesas de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1475	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 208,00
Credor: Marli Aparecida Valério Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 861.460.686-91
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1482	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 800,00
Credor: Sociedade Comercial Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.552/0001-69
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de girândolas, 468 tiros, efeitos - composta de 12 tiros fortes + 01 tiro estra forte por tubo, 36 tubos de 36 de 1" 1/2 polegada, por ocasião do "XXXII Jogos da Quaresma" a realizar-se nesta cidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1483	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 360,00
Credor: PALATIUS COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.554/0001-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de dieta enteral para a paciente Maria Amélia da Silva Mota, residente neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1504	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 750,01
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1522	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 408,50
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de materiais de papelaria para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1553	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 83,91
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifa de água de praças e jardins, deste Município, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1554	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.312,00
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1555	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 707,00
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de Viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1583	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.388,00
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1585	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 838,00
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1638	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 243,90
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos e do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/18-MG).

Dados da Anulação
Número do empenho: 1795	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 454,00
Credor: WEMERSON EVANGELISTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.245.326-22
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1796	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 267,00
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ref. o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1797	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 316,00
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1829	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 224,00
Credor: JK TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0002-01
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Fornecimento de internet em atendimento à Junta Militar, deste município, referente aos meses de abril e maio de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1839	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 418,00
Credor: Aline Sardinha Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.139.836-45
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1877	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.622,17
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, ref. aos meses de abril a dezembro de 2019, conforme contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1888	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 261,50
Credor: Aline Sardinha Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.139.836-45
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento de despesas de viagem, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1901	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 840,72
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2019, Comprovante anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2044	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 546,00
Credor: VALCIMEIRE MEDEIROS MENDES RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 074.365.126-09
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viaqem à serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2045	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 606,80
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento de despesas em viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2063	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 251,00
Credor: MATHEUS ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 115.590.306-40
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagem a serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2064	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 268,25
Credor: MATHEUS ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 115.590.306-40
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento de despesa em viagens a serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2151	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 454,00
Credor: Ayeska Haira Miranda Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 137.215.886-30
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2172	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 375,30
Credor: Waldyneia dos Santos Figueiredo Faria
CPF credor / CNPJ credor: 543.199.276-72
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento de despesa em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2209	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 2.050,00
Credor: Fernanda Teixeira Vieira 08717465683
CPF credor / CNPJ credor: 27.392.386/0001-80
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de Jiu-Jitsu, desenvolvidas pelo CREAS-Centro de Ref. Especializado de Assistência Social, deste Município, durante o período de maio a dezembro de 2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2389	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 80,00
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Prestação de serviço na manutenção da impressora Brother DCP 8085-DN, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2517	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 800,00
Credor: Sociedade Comercial Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.552/0001-69
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Histórico: Aquisição de girândola por ocasião do "XVII Campeonato de Bairros, Comunidades e Distritos", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Dados da Anulação
Número do empenho: 2529	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 2.032,80
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de materiais para realização dos serviços de drenagem e manutenção da rua Matozinhos, neste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2599	Ano do empenho: 2019	Data: 16/12/2019	Valor: 998,00
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Fornecimento de serviços de internet para acesso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, durante os meses de Junho e Julho de 2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2644	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 15.000,00
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Repasse de recursos financeiros ao Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar, p/ implantação de práticas integrativas e complementares em saúde no Município, conf. Termo de Fomento no 017/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2663	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 205,00
Credor: Ronam Wesley Sales
CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria de Saúde, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2680	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 617,00
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2729	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 117,00
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2734	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 273,00
Credor: MAGNA DA PAIXÃO RODRIGUES CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 099.057.726-00
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2735	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 273,00
Credor: Reginalda Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2736	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 273,00
Credor: ELIANE APARECIDA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.132.156-71
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2737	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 73,00
Credor: Bruno Gomes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 103.986.136-99
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2765	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 460,00
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Aquisição de caixas organizadoras em atendimento às Unidades Básicas de saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2769	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 847,50
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de materiais hospitalares em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2804	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.064,66
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de materiais de higiene pessoal p/ manutenção das atividades dos consultórios odontológicos de Unidades Básicas de Saúde, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2813	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 367,56
Credor: DROGARIA DOM JOAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.143.586/0001-09
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamento (Azatioprina) em atendimento a paciente Maria Geralda da Silva, conforme Mandado Judicial.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2902	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 191.600,00
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Locação de caminhão pipa e caminhão caçamba, para manutenção e conservação de estradas municipais, conf. solicitação da Secretaria de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2903	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 306,00
Credor: LUNA CASTRO CRUZ SCOFIELD
CPF credor / CNPJ credor: 110.242.387-41
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste município, ref. ao exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 2937	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 25,74
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de cabo HDMI em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2945	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 239,20
Credor: Silene Alves de Lima Soares
CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de materiais de papelaria em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2967	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.435,20
Credor: Real Contabilidade Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.744.682/0001-87
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviço de assessoria contábil em atendimento ao programa de Agricultura Familiar, durante os meses de Julho a Dezembro de 2019. conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3010	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.645,23
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3011	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.558,45
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3079	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 39,16
Credor: SERRO FARMA DROGARIA E MANIPULAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.665.217/0001-08
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos em caráter emergencial para a Sra. Ana Maria da Silva, em atendimento a liminar expedida pelo Ministério Público, Processo no 0000067-25.2018.8.13.0671

Dados da Anulação
Número do empenho: 3168	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 206,00
Credor: EDMAR ELIANDERSON REIS
CPF credor / CNPJ credor: 116.144.006-28
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviços da secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3169	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 275,30
Credor: EDMAR ELIANDERSON REIS
CPF credor / CNPJ credor: 116.144.006-28
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento p/ despesas de viagem a serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3232	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 173,00
Credor: Helena Beatriz Junqueira Coli
CPF credor / CNPJ credor: 041.862.638-33
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolviemnto Social, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3236	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 35,10
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Aquisição 2 (duas) extenções p/ manutenção elétrica da sede da Administração Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3251	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 750,00
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos em atendimento a Farmácia Básica Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3287	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 906,90
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos e do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/18-MG).

Dados da Anulação
Número do empenho: 3291	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 261,00
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos e do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/18-MG).

Dados da Anulação
Número do empenho: 3293	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 446,00
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3311	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 218,00
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3336	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 5.070,00
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Locação de veículo sem motorista em atendimento ao Gabinete do Prefeito, durante o período de Julho a Fev/2020, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3355	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 125,00
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviços na manutenção do veículo micro ônibus, placa HLF-9111, a serviço do transporte escolar, deste Municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3368	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 226,03
Credor: Silene Alves de Lima Soares
CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de materiais de papelaria em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, para apoio às reuniões dos grupos de convivência, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3400	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 700,00
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Locação de banheiros químicos e som de pequeno porte por ocasião de realização do "I Encontro de Quitandeiras do Serro" nesta cidade, como atividade da Sétima Jornada Mineira do Patrimônio Cultural - Edição 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3420	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 18.659,32
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2137			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Contribuição ref. ao 1o Termo Aditivo ao Termo de Compromisso celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública , e o Município de Serro.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3443	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 419,00
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3515	Ano do empenho: 2019	Data: 11/12/2019	Valor: 25,00
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Fornecimento de serviços de internet p/ acesso dos servidores do Curumim, deste Município, ref. o período de Agosto a Dezembro de 2019, conf. contrato

Dados da Anulação
Número do empenho: 3553	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 6.314,16
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames para atendimento aos usuários do Município de Serro, durante os meses de agosto a dezembro de 2019, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3603	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.868,93
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3604	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.351,40
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3606	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 908,68
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3607	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.778,21
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3666	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 156,00
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviços na manutenção da retroescavadeira, placa JCB-4831, a serviço do Aterro Controlado, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3667	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 135,00
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviços na manutenção da retroescavadeira, placa THN-1783, a serviço do Aterro Controlado, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3724	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.122,70
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Sulfadiazina e Colagenase em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3734	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 547,50
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de algodão hidrófilo p/ manutenção das atividades dos consultórios odontológicos de Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3740	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,25
Credor: HABITAR CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.649.998/0001-92
Funcional Programática: 06.02.01.17.511.0016.3114			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Investimentos Obras Saneamento em Geral Rurais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Obras referente implantação de módulos sanitários/ melhorias sanitárias domiciliares em comunidades rurais, deste Município, conforme convênio no CV 1289/17/FUNASA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3745	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.024,80
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de materiais de enfermagem em atendimento à Policlínica, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3753	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10.075,00
Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Aquisição de equipamentos para manutenção das atividades do Laboratório Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3761	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 682,87
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiant. de despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3762	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 638,00
Credor: Expedito Ribeiro de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 034.171.546-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, ref. exercício de 2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 3820	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 130,16
Credor: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Multa de infração à legislação de trânsito, aplicada ao condutor do veículo com placa OQD-6202, pertencente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3822	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 478,40
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiant. de despesa de viagem a serviço na Secretaria Municipal de Obras, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3963	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 56,00
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios p/ preparo de lanches p/ serem servidos aos participantes de reunião administrativa, conf. solicitação da Sec. Munic. de Administração, Fazenda e Planejamento.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3982	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.592,00
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prest. de serviços na realização e execução de PPRA-Prog. de Preserv. de Riscos Ambientais, LTCAT-Laudo Técnico das Cond. Ambientais de Trab. e PCMSO-Prog. de C. Médico de Saúde Ocupac., em atendimento ao Setor de Segurança do Trabalho, desta Prefeitura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3992	Ano do empenho: 2019	Data: 27/12/2019	Valor: 4.101,76
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Histórico: Prestação de serviços na coleta do lixo hospitalar, bem como resíduos hospitalares das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, durante o período de Agosto a Dez/ 2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3997	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 215,60
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiant. de despesa de viagem à serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3998	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 7.969,11
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3999	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,81
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4000	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.137,39
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4001	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.122,94
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4002	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.397,09
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4061	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 273,00
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diaria de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4098	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 476,00
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Prestação de serviços de realização de exames (ultrassonografia morfológico), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, durante os meses de setembro a dezembro de 2019, conforme contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4100	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 612,45
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Creche Municipal no distrito de Milho Verde, neste Município, localizada na Rua Manoel Experidião, no 214, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4101	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: Gercica Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.877.146-18
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4104	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.201,96
Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14
Funcional Programática: 07.04.01.13.391.0009.2121			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo M. Preservação Patrim. Cultural Monumenta			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Prestação de serviços na manutenção e conservação do telhado do prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde, conf. segundo termo ativo de contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4105	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 173,00
Credor: Tárcia Kênia Silveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.636-59
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4125	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.739,10
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Aquisição de materiais laboratoriais (reagentes) para manutenção das atividades do Laboratório Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4126	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.280,32
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades do Laboratório Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4127	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 449,00
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de fitas para impressoras para manutenção das atividades do Laboratório Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4130	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 73,75
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento as Creches Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4132	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 221,25
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento a Vigilância em Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4133	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 221,25
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha para o Pátio Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4134	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 221,25
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4135	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 147,50
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4136	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 221,25
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4137	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 295,00
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento ao Conselho Tutelar, deste Município, conf. solicitação da Sec. Munic. de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4138	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 73,75
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento ao CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4139	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 368,75
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento as Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Sec. Munic. de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4140	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 958,75
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4141	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 958,75
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento a Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, conf. solicitação da Sec. Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4142	Ano do empenho: 2019	Data: 10/12/2019	Valor: 73,75
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento a Casa de Acolhimento, deste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4143	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 147,50
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha p/ manutenção das atividades da cozinha do prédio sede desta Prefeitura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4144	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 295,00
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4145	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 221,25
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste Município, conf. solicitação da Sec. Munic. de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4147	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.984,20
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames parasitológico (Kato Katz), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, ref. ao per. de Setembro a Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4179	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 237,25
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: Prestação de serviços de cartórios em atendimento à Administração Municipal, durante o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4206	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 230,40
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aqusição de fralda descartável adulto tamanho G em atendimento ao paciente Sr. Leandro Reis Santos, conforme solitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4218	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 99,50
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de pano de prato em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4227	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 500,00
Credor: Dental Maria Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de escovas dental adulto em atendimento aos Consultórios Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4319	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 128,88
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de material de papelaria em atendimento às Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4322	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 4.433,32
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de materiais (bloco vazado e cimento CP) p/ manutenção do imóvel sede do pré-escolar, localizado no distrito de Pedro Lessa, neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4323	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 261,00
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de materiais (aguarrás, tinta acrílica) p/ manutenção do imoóvel sede do pré-escolar, localizado no distrito de Pedro Lessa, neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4331	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 75,20
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de material de papelaria (bloco de recado) em atendimento aos setores administrativos desta Prefeitura, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4351	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 102,43
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG)

Dados da Anulação
Número do empenho: 4353	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.668,80
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG)

Dados da Anulação
Número do empenho: 4360	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.401,50
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG)

Dados da Anulação
Número do empenho: 4400	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 58,00
Credor: Erli Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 054.579.596-60
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens em atendimento à Administração Municipal, durante o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4401	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 189,45
Credor: Erli Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 054.579.596-60
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento p/ despesas de viagens em atendimento à Administração Municipal, durante o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4408	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.805,12
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisiçao de gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4455	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 17.856,10
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço do transporte de estudantes, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4459	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 12.516,12
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da locomoção das Equipes Médica de Saúde da Familia, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4463	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 2.687,52
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4464	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 4.259,35
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4465	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 2.896,19
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço do Programa Acessuas-Trabalho, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4467	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.016,82
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4474	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 7.842,68
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4475	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 5.362,99
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4476	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 5.088,07
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4477	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 7.652,92
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4478	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 4.461,87
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos, a serviços da aração de terra de pequenos produtores rurais, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4479	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 6.897,51
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da manutenção e conservação de vias urbanas, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4481	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 2.890,87
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da Vigilância Sanitária, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4482	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 2.570,91
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço do sistema de distribuição de água, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4483	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 7.833,83
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço do Conselho Municipal do Idoso.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4484	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 7.157,33
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço do Conselho Tutelar, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4485	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 5.878,01
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço do Aterro Controlado, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4486	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 8.907,12
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço do progama de apoio ao esporte amador, neste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4487	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 3.264,86
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4507	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 106,00
Credor: Letícia Gabrielle Silva Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 115.587.886-89
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4508	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 200,00
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Administração, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4566	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 421,47
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Creche, localizada na Rua Manoel Experidião, no 01, distrito de Milho Verde, neste município, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4568	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 105,00
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4571	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 403,00
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4578	Ano do empenho: 2019	Data: 03/12/2019	Valor: 8.725,13
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, ref. aos meses de Outubro a Dezembro de 2019, conforme contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4585	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 22,78
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de materiais de papelaria p/ manutenção das atividades desenvolvidas pelo Programa ACESSUAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4592	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 5.093,76
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da limpeza urbana, neste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4638	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.165,00
Credor: Plínio Geraldo Pinto de Oliveira 01272480640
CPF credor / CNPJ credor: 17.963.403/0001-39
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviço de treinamento e consultoria referente aos programas desenvolvidos pelo FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4689	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9,25
Credor: Silene Alves de Lima Soares
CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de caixa para arquivo em atendimento ao Programa do ACESSUAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4716	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.574,65
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesas com taxas de serviços p/ recebimento de guias com código de barras de tributos municipais, durante o exercício de 2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4736	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 17,16
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de cabo HDMI p/ VGA em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4757	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 203,24
Credor: Colors Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de materiais de papelaria para manutenção das atividades administrativas desta Prefeitura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4762	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 274,80
Credor: Silene Alves de Lima Soares
CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de materiais de papelaria para manutenção das atividades administrativas desta Prefeitura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4763	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 59,80
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de materiais de papelaria para manutenção das atividades administrativas desta Prefeitura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4774	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.401,25
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4775	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10.000,00
Credor: Plínio Geraldo Pinto de Oliveira 01272480640
CPF credor / CNPJ credor: 17.963.403/0001-39
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviço na elaboração de diagnóstico da situação de crianças e adolescentes, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Dados da Anulação
Número do empenho: 4784	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.882,00
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de materiais de enfermagem em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4785	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.584,09
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de materiais de enfermagem em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4813	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.099,00
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Aquisição de materiais odontologicos em atendimento aos Consultórios Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4814	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 431,60
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Aquisição de luvas em atendimento aos Consultórios Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4815	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 716,00
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Aquisição de materiais odontologicos em atendimento aos Consultórios Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4826	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 7.240,00
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: Prestação de serviços na Publicação de Editais e demais Atos da Administração Municipal nos Diários Oficiais do Estado, União e em Jornais de grande circulação, durante o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4853	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 43,00
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Prestação de serviços na divulgação, através de carro/moto som, por ocasião de reunião no distrito de Milho Verde, neste Município, p/ tratar de assuntos relacionados ao sistema de abastecimento de água na comunidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4904	Ano do empenho: 2019	Data: 05/12/2019	Valor: 980,00
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços na confecção de placas indicativas por ocasião de instalação da academia ao ar livre nesta cidade, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4936	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,80
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Aquisição de saquinho de papel em atendimnto à Farmácia Básica Municipal para dispensação de medicamentos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4951	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 109,50
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de algodão hidrófilo p/ manutenção das atividades de Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretraia Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4969	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 215.830,83
Credor: Construtora Civil FN Louro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.198.669/0001-89
Funcional Programática: 06.02.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Prestação de serviços de pavimentação da Travessa do Leiteiro, nesta cidade, contrato de repasse no 856647/2017MCIDADES/CAIXA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4977	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 548,83
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 61/2019-MG).

Dados da Anulação
Número do empenho: 4986	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 4.829,57
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da Policia Militar, conf. termo de convênio firmado com esta Prefeitura..

Dados da Anulação
Número do empenho: 4987	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 1.925,85
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4988	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 8.828,34
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da manutenção e conservação de estrada, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4995	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 87,54
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de material de limpeza e higiênização em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5001	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 11,50
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de material de limpeza (flanela) em atendimento ao Programa ACESSUAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5015	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 14.068,54
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviços no transporte das Equipes de Saúde da Familia, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5033	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 400,00
Credor: Inez Margarida da Conceição Silva
CPF credor / CNPJ credor: 025.021.236-66
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Locação de imóvel situado na rua Vitória, no 420, Nova Vista, p/ alojamento da família de Irani Rodrigues Ferreira, em situação de vulnerabilidade social conf. Lei 8.742/93, nos meses de Nov. e Dez/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5034	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.380,00
Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Aquisição de materiais laboratoriais (reagentes) para manutenção das atividades do Laboratório Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5068	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 5.081,87
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5069	Ano do empenho: 2019	Data: 04/12/2019	Valor: 13.829,08
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5072	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 541,67
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5102	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 120,00
Credor: Pires Bicalho Papelaria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.472.088/0001-93
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de tonner em atendimento à Escola Infantil Irmã Carvalho, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5103	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 60.000,00
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Prestação de serviço na construção de escola no distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5108	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 419,57
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5113	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,20
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de estetoscópio em atendimento à Clínica de Fisioterapia Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5114	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 850,00
Credor: Comercial Ola Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de caneleiras p/ manutenção das atividades desenvolvidas na Clínica de Fisioterapia Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5135	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.629,00
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.3007			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Aquisição de eletrodomésticos (freezer) em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5137	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.558,00
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.3007			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Aquisição de eletrodomésticos (Geladeira) em atendimento à Creche Municipal Sempre Viva local. no distrito de São G. R. das Pedras e à Creche Munic. Maria Olivia de Castro, no Morro do Vigário, neste Munic., conf. solicitação da Sec. Munic. de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5161	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.350,00
Credor: ELCIO DE ASSIS BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.295.041/0001-15
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de material (areia grossa) p/ manutenção e conservação das estradas vicinais na comunidade rural de Pedra Redonda, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5168	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 4.020,00
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de enfermagem p/ acomp. de pacientes em casos de transf. interhospitalares, nos casos de urgência/emergência, p/ tratamento médico especializado fora do domicílio, nos meses de Novembro e Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5171	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 63,00
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Aquisição de óleo para manutenção do veiculo L200, placa OQU-2663, a serviço da locomoção das equipes médicas saúde da familia, deste Municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5172	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 7.771,85
Credor: CEU CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.331.860/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Prestação de serviços de Reforma da Escola Municipal Monsenhor Moreira, localizada na comunidade do Rancho Novo, neste Município, conforme contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5179	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 173,00
Credor: ELIANE APARECIDA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.132.156-71
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5186	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 465,00
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Aquisição de EPI s para proteção e segurança de servidores municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5190	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.516,00
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higiênização em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5191	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 435,00
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza (luvas látex) em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5208	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.000,00
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor referente a despesas de pronto pagamento para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conf. Lei no 1.322/98 e Decreto 857/2000, alterados pelos Decretos 1.117/2002 e 1.347/2005.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5258	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 576,86
Credor: Cintia Lara Souza Mota
CPF credor / CNPJ credor: 119.431.846-07
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Bolsa ref. a complementação educacional c/ estagiária do Curso de Direito da PUC Minas Sêrro, conf. Convênio ass. em 01/12/2005, ref. ao período de 18/11/2019 a 31/12/2019, conf. Termo de Compromisso.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5259	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 32,00
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5262	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 49,07
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de material de limpeza em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5263	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 23,89
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de material de cozinha em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5267	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 33,27
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e e higiênização em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5278	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 77,60
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de mterial de limpeza e higiêização em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5280	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 105,06
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5286	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 690,00
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção da máquina Motoniveladora Case 845B, a serviço da manutenção e conservação de estradas, deste municipio. Fornec.: Village Auto Center.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5304	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 171,75
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de materiais (pá de lixo, rodo e vassouras) p/ manutenção da limpeza e higienização do Terminal Rodoviário, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5307	Ano do empenho: 2019	Data: 23/12/2019	Valor: 12,00
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veículo Fiat Uno placa HMN-6044, a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Dados da Anulação
Número do empenho: 5313	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.894,00
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de materiais de enfermagem em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5315	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 789,00
Credor: K.C.R Comércio de Equipamentos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.251.627/0001-90
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Aquisição de balança antropométrica p/ manutenção de atividades de Unidade Básica de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5324	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.160,00
Credor: Mundial Cirúrgica de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de 20 (vinte) balanças adulto p/ manutenção das atividades de Unidades Básicas de Saúde, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5331	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 31,00
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de cabo VGA p/ manutenção de computadores utilizados por alunos matriculados em cursos ofertados pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, neste Município, conf. Termo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5339	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 215,60
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de colheres, pratos e copos descartáveis por ocasião de realização de Ação Social, promovida pelo CRAS - Centro de Ref. de Assist. Social, na comunidade de Capivari, neste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5340	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 26,00
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Aquisição de saquinhos p/ embalar guloseimas p/ crianças/adolescentes por ocasião de realização da Ação Social de Natal, promovida pelo CRAS juntamente c/ o CMDCA, deste Município, nas comunidades de Capivari/Serra da Bicha/Jacutinga/Chacrinha.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5361	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 85,35
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de materiais de copa e cozinha em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5397	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.587,81
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5402	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 554,52
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Engenho p/ o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5403	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 526,91
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Mumbuca, Córrego da Prata e Pasto do Padilha p/ as Escolas Estaduais e Municipais da cidade de Serro e vice-versa, turnos da manhã e tarde, re. o mês de dezembro/2019, conf. contrato

Dados da Anulação
Número do empenho: 5405	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 641,65
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes de Serro e das localidades de Queimadas, São José das Maravilhas, Criminoso, Murilo das Posses e Campo Verde p/ a Escola Municipal da comunidade de Mumbuca, neste Município, e vice-versa, turno da manha, ref. mes de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5406	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 741,58
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Fazenda Santa Cruz (via Val) p/ o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, e vice-versa, turno da tarde, ref. mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5407	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 235,21
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes da localidade do Alto do Cruzeiro (Retiro de Nondas) p/ a comunidade de Mumbuca, neste Município, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5409	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 844,39
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades da Associação (igreja), Córrego da Prata, Zé Rela e Dr. Guido p/ a Escola Municipal da comunidade de Mumbuca, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, ref. mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5411	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 207,38
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes de Serro e das localidades de Fazenda do Bosco/Silvinho/Córrego dos Meireles/D.Tuca p/ a E. E. Ministro Edmundo Lins, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, ref. mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5413	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 494,28
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Tansporte de estudantes das localidades de Mulatinho (Alto da Fazenda do Sr. Tavinho), Peixoto, Engenho da Serra, Carneiros, Pedra Preta e Jacu p/ a cidade de Serro e vice-versa, turno da manhã, ref. mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5414	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.059,12
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Capivari para Milho Verde (via Chacrinha), neste Município, e vice-versa, turno da Manhã, ref. o mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5415	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 19.212,79
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades da Bagagem, Camelo, Bambuzeiro e Cachoeira p/ a comunidade de Pouso Alegre, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, ref. o mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5416	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 912,51
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Bica D'Água, Serra da Bicha e Capivari Pequeno p/ a comunidade de Capivari, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, ref. o mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5417	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 21.895,44
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Cachoeira, Mulatinho, (Alto da Fazenda do Sr. Tavinho), Peixoto, Engenho da Serra, Carneiros, Pedra Preta e Jacu p/ a ciadde de Serro e vice-versa, turno da tarde, ref. mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5418	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 912,51
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Amaral e Cabeceira do Córrego Rico p/ a comunidade de Capivari, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, ref. o mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5419	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.078,91
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Lucas, Esmeril e Acaba Mundo p/ a cidade de Serro e vice-versa, turno da tarde, ref. mês de Dezembro/2019, conf. contrato

Dados da Anulação
Número do empenho: 5420	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.059,12
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Jacutinga, Chacrinha e Várzea do Breu p/ a comunidade de Capivari, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, ref. mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5421	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.942,58
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes de Serro e das localidades do Acaba Mundo/Lucas e Esmeril p/ a comunidade do Acaba Mundo, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, ref. mês de Dezembro/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5422	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 206,07
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes do distrito de Vila Dep. Augusto Clementino e das localidades de Buraquinho e Boa Vista p/ o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, turnos da manhã e tarde, ref. mês Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5423	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 845,16
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Engenho, Samambaia, Córrego da Onça e Buracão p/ o distrito de Pedro Lessa, neste Município, e vice-versa, turnos da manhã e tarde, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5424	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 248,89
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Barro Branco, Capim Branco e Pedra Preta p/ o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5425	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 659,19
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Pedro Lessa, Baú, Fava, Campo da Venda p/ o distrito de Pedro Lessa, neste Município, e vice-versa, turnos da manhã e tarde, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5426	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 806,96
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ribeirão dos Porcos, Pedra Lisa, Barriguda e Capelinha p/ o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, ref. mês de Dez/2019, conf. Contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5427	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 800,41
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Boa V. de Lages/Barro Preto/Chácara,/Fazenda Carioca p/ o distrito de Pedro Lessa e comunidade de Boa V. de Lages, neste Município, turnos manhã/tarde, ref. mês de Dez/2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5428	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 863,32
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Pedra Redonda, Cruzeiro, Marques, Borrocão, Águas Claras e Mirante p/ o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5429	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 474,38
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Motoso e Campo Grande até um ponto da estrada (BR) do distrito de Pedro Lessa, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5430	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 854,27
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Pedra Redonda, Cruzeiro, Marques, Borrocão, Águas Claras e Mirante p/ o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, turno da tarde, ref. o mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5431	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 577,43
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes de Serro e das localidades do Condado (Fazenda de Neto), Floriano e Mumbaça p/ a comunidade de Condado e cidade de Serro e vice-versa, turno da manhã, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5432	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 571,71
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ribeirão e Brumado p/ o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, turno da manhã, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5433	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 432,53
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Mosquito (Geraldo Sr. Carlos), Laranjeira e Chacrinha, p/ a comunidade de Ribeirão da Saia e cidade de Serro, vice-versa, turno da tarde, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5434	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 571,71
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Ribeirão e Brumado p/ o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, turno da tarde, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5435	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 535,29
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Mosquito (Geraldo Sr. Carlos), Laranjeira e Chacrinha, p/ a comunidade de Ribeirão da Saia, vice-versa, turno da manhã, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato

Dados da Anulação
Número do empenho: 5436	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 908,97
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Marques, Borrocão, Águas Claras, Mirante e Campo do Filipe p/ a comunidade de Pedra Redonda, neste Município, no turno da manhã, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5437	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 391,42
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes dentro da cidade de Serro, para a E.E. J. Nepomuceno, E. E. Luiza de Marilac e E. E. João Pinheiro, nos turnos da manhã e tarde, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5438	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 444,86
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Dona Zita, Ouro Fino, Mumbuca, Cana Miúda, Córrego da Prata e Pasto do Padilha p/ as Escolas Estaduais da cidade de Serro e vice-versa, turno da manhã, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5439	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 364,61
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes dentro da cidade de Serro p/ a E.E.Luiza de Marilac e da E.E.Ministro Edm. Lins p/ a comunidade de Morro do Paiol, neste Municípío, turno da tarde, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5440	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 609,57
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Dona Zita p/ a Escola Municipal da comunidade de Mumbuca, neste Município e vice- versa, turno da manhã, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5441	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 407,42
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudante das localidades de Ouro Fino/ Estrada de Cima/Dico de Murilo/Fazenda Horizonte Belo Campo Verde/São José das Maravilhas/Córrego dos Macacos/ Pasto do Padilha p/ a cidade de Serro, ref. mês de Dez2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5442	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 845,23
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Transporte de estudantes das localidades do Morro do Paiol e Perobas p/ o distrito de Pedro Lessa, neste Município, e vice-versa, turnos da manhã e tarde, ref. mês de Dez/2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5444	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.180,96
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5445	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.187,69
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5446	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 346,02
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Tarifa de telefone do Salão do Queijo, deste Município, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5449	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 23,00
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5450	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 23,00
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5451	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 21,20
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Adiantamento de despesa em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5452	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 46,00
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ref. exercício 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5453	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 18.329,43
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do transporte escolar, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5454	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 10.777,48
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da locomoção da equipes médicas de saúde da familia, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5455	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 9.757,16
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5456	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 3.967,71
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Vigilância Sanitária, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5457	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 8.280,96
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do programa de apoio ao esporte amador, neste Município

Dados da Anulação
Número do empenho: 5458	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 15.016,00
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5459	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 4.840,22
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5460	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 2.777,05
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5461	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 4.089,66
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5462	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 5.886,37
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do Conselho Tutelar, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5463	Ano do empenho: 2019	Data: 18/12/2019	Valor: 3.923,89
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do Gabinete do Prefeito, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5464	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 7.498,66
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da manutenção e conservação de estradas, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5465	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 4.922,33
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5466	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 2.626,94
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5467	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 2.484,20
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do Programa ACESSUAS, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5468	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 10.064,31
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5469	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 12.800,82
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da manutenção e conservação de vias urbanas, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5470	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 6.412,60
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da limpeza urbana, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5471	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 4.435,21
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do Aterro Controlado, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5472	Ano do empenho: 2019	Data: 12/12/2019	Valor: 4.232,22
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Policia Militar, conf. termo de convênio assinado com esta Prefeitura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5495	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 45,00
Credor: Marcelo Tibães
CPF credor / CNPJ credor: 101.419.198-09
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ref. exercício 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5508	Ano do empenho: 2019	Data: 17/12/2019	Valor: 1.795,00
Credor: CARVALHO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.929.258/0001-20
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Prestação de serviço na manutenção de roçadeira, a serviço da limpeza pública, neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5545	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.785,95
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do transporte escolar, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5546	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.967,09
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5547	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.843,04
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Policia Militar, conf. termo de convênio assinado com esta Prefeitura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5548	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.387,10
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5550	Ano do empenho: 2019	Data: 26/12/2019	Valor: 5.101,32
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da manutenção e conservação de estradas, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5552	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 12.399,49
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da coleta de lixo em comunidades rurais, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5553	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 11.692,26
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da locomoção das equipes médicas saúde da familia, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5554	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.109,48
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da manutenção e conservação de vias urbanas, neste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5555	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.387,66
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da limpeza urbana, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5556	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.050,23
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do Aterro Controlado, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5557	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.756,72
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5558	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.288,16
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5559	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.588,51
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5560	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.056,96
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5561	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.816,17
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5562	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.217,07
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5563	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.941,87
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos, a serviços da aração de terra de pequenos produtores rurais, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5564	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.752,47
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do Conselho Municipal do Idoso.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5565	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.128,73
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do Programa Acessuas, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5566	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.168,90
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do Gabinete do Prefeito, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5567	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 183,06
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Prestação de serviços de telecomunicação (telefonia celular) em atendimento à Administração Municipal, durante o mês de Dezembro de 2019, conf. contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5604	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.173,00
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do trator girico New Holland, a serviço da manutenção e conservação de vias urbanas, neste município. Fornec.: 3E Comercial Ltda.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5607	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 845,00
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da máquina Retroescavadeira Case, a serviço da manutenção e conservação de estradas, deste município. Fornec.: 3E Comercial Ltda.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5623	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.365,43
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo a serviço da manutenção e conservação de estradas deste municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5629	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.315,67
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço do Conselho Tutelar, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5632	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9,50
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Fiat Uno, placa PUC-3271, a serviço da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5633	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 34,50
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Fiat Uno, placa OQU-2663, a serviço da locomoção das equipes médicas saúde da familia, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5634	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 34,50
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo L200, placa HMN-6044, a serviço da Secretaria Municipal de Saùde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5635	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,50
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Fiat Uno, placa OQU-2345, a serviço da manutenção e conservação de estradas, deste Município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5636	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,50
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Palio, placa PWC-1352, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Total das anulações: /strong>

3.132.486,30