Informações atualizadas em: 06/05/2024 13:34:47
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.171,42 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2019 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 515,83 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefone da Junta Militar, deste Município, ref. ao exercício 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 71,08 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, deste Município, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Maria Aparecida Rocha Pereira Moura | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.564.146-34 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Marilene da Costa Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.872.026-34 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, aserviços do Gabinete do Prefeito, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 2.965,00 | |
| Credor: Grizielle Cristina Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | ||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 473,00 | |
| Credor: THAMARA LAYS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.401.446-08 | ||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Carlos Devirson Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Patrícia Prudêncio Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Adiantamento de despesas em viagens a serviços da Secretaria Municipal de Adminstração e Planejamento, deste Município, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Adiantamento de despesas em viagens a serviços da secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Rodrigo Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 35.295,46 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Encargos financeiros sobre financiamento para pavimentação de vias urbanas municipais, conforme Contrato no 150.775, celebrado com o BDMG-Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 65.009,45 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Encargos financeiros sobre financiamento para construção do TErminal Rodoviário, deste Município, conforme Contrato no 215.824, celebrado com o BDMG-Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 70.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 22.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 47.711,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 49.247,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 18.734,86 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 37,80 | |
| Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de material de limpeza em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.650,00 | |
| Credor: MARTINS & GUEDES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.250.457/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de massa asfáltica para manutenção de vias urbanas na sede e nos distritos, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Prestação de serv. na coleta de lixo 1 vez por semana, nos distritos de São G.do Rio das Pedras, Milho Verde e Três Barras, 2vezes por mês na comunidade de Capivari, no período de jan. a junho de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 973,00 | |
| Credor: Rodrigo Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Gabinete do Prefeito, ref. ao exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 91,80 | |
| Credor: Centerlab Central de Artigos para Laboratório Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de escovas de cerdas finas e esparadrapos para limpeza e higienização dos equipamentos do Laboratório Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/11/2019 | Valor: 960,00 | |
| Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.971.041/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de Balança antropométrica para atendimento à Unidade Básica de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 18,00 | |
| Credor: Pires Bicalho Papelaria Ltda-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.472.088/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Encadernação de documentos em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 105,00 | |
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Confecção de faixas para apoio à III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa a realizar dia 29/03/2019, neste Munípio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 381,40 | |
| Credor: Iale Ribeiro Mesquita | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.559.526-69 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Bolsa ref. a complementação educacional c/ estagiária do Curso de Direito da PUC Minas Sêrro, conf. Convênio ass. em 01/12/2005, ref. ao período de 29/03/2019 a 29/09/2019, conf. Termo de Compromisso. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 7.771,85 | |
| Credor: CEU CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.331.860/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de Reforma da Escola Municipal Monsenhor Moreira, localizada na comunidade do Rancho Novo, neste Município, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 100,24 | |
| Credor: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de luvas de latex, em atendimento às Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 42,96 | |
| Credor: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de luvas de latex , em atendimento às Creches Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 420,00 | |
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na confecção de faixas p/ divulgação do "XVII Campeonato de Bairros", a realizar-se neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 165,00 | |
| Credor: Ômega BH - Escritório, Informática e Automação EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.841.866/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço na manutenção ou substituição do rolete de tinta, bem como recuperação do impressor da calculadora Sharp do Setor de Tesouraria, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 312,50 | |
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de mangueira de polietileno para manutenção no sistema de abastecimento de água da comunidade do Mosquito, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 460,00 | |
| Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Aquisição de lancetas para teste de glicose para o paciente Gabriel Lamrth Moreira Barbosa, conforme liminar n. 0019671-06.2017-8.13.0671, desta Comarca | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 304,05 | |
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais para montagens de estruturas na área de realização da "Festa de Nossa Senhora do Rosário 2019", nesta cidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 179,00 | |
| Credor: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de proteção (luvas latex) p/ uso de funcionários responáveis pela limpeza e higienização de Unidades Básicas de Saúde, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 106,43 | |
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento (Cymbalta) em atendimento ao paciente Nadir Alves da Silva, conforme Mandado Judicial. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 163,12 | |
| Credor: SERROFARMA DROGARIA E MANIPULACAO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.665.217/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos (lamotrigina 50 mg e Olanzapina 5mg) em atendimento ao paciente Francisco Junior, conf. mandado judicial. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.045,20 | |
| Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de materiais EPIs em atendimento às Creches Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 7.320,00 | |
| Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de enfermagem p/ acomp. de pacientes em casos de transf. interhospitalares, nos casos de urgência/emergência, p/ tratamento médico especializado fora do domicílio, durante os meses de Agosto a Dezembro/2019, cond. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 9,98 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 3.106,36 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Engenho para o distrito de São Gonçalo do R. das Pedras e vice-versa, turnos manhã e tarde, neste município, ref. período de Outubro a Dezembro de 2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.256,41 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Cachoeira/ Mulatinho/(Alto da Fazenda do Sr. Tavinho)/Peixoto/Engenho da Serra/Carneiros/Pedra Preta e Jacu p/ a ciadde de Serro e vice-versa, turno da tarde, durante os meses de Out. e Nov. de 2019, conf. contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 6.130,67 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Lucas, Esmeril e Acaba Mundo p/ cidade de Serro e vice-versa, turno tarde, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.204,88 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Fazenda Santa Cruz (via Val) p/ distrito de São Gonçalo do R. das Pedras e vice-versa, turno manha, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 3.305,35 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Serro e das localidades do Acaba Mundo/Lucas e Esmeril p/ a comunidade do Acaba Mundo, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, per. de Outubro e Nov/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.630,59 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Fazenda Santa Cruz (via Val) p/ distrito de São Gonçalo do R. das Pedras e vice-versa, turno tarde, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.764,88 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Engenho, Samambaia, Córrego da Onça e Buracão p/ distrito de Pedro Lessa e vice-versa, turnos manhã e tarde, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 3.857,73 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da local. de Ausente (Ausente de Cima e Ausente de Baixo) p/ distrito de Milho Verde e vice-versa, turnos manhã e tarde, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 17.674,33 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes do distrito de Pedro Lessa e local. de Baú, Fava e Campo da Venda p/ distrito de Pedro Lessa e vice-versa, turnos manhã e tarde, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.073,96 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Barra da Cega/Colônia/Cova Dantas e Boqueirão p/ distrito de Milho Verde e vice-versa, turnos manhã e tarde, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.970,61 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Boa V. de Lages/Barro Preto/Chácara,/Fazenda Carioca p/ o distrito de Pedro Lessa e comunidade de Boa V. de Lages, neste Município, turnos manhã/tarde, nos meses de Out. e Nov. de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 764,76 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da local. Capivari p/ distrito de Milho Verde e vice-versa, turno manhã, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 511,02 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Motoso e Campo Grande p/ distrito de Pedro Lessa e vice-versa, turno manhã, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 8.306,73 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da local. de Capivari p/ distrito de Milho Verde e vice-versa, turno manhã, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.696,41 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da cidade de Serro e local. de Condado (Fazenda Neto), Floriano e Mumbaça p/ comun. de Condado e p/ Serro e vice-versa, turnos manhã, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 8.898,07 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Bica D' Água, Serra da Bicha e Capivari Pequeno p/ comun. de Capivari e vice-versa, turno manhã, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.647,82 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Mosquito, Laranjeira e Chacrinha p/ comun. de Ribeirão da Saia e cidade de Serro e vice-versa, turno tarde, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 10.045,25 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Amaral, Cabeceira do Córrego Rico p/ comunidade de Capivari e vice-versa, turno manhã, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 8,04 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Mosquito, Laranjeira e Chacrinha p/ comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, turno manhã, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 6.502,66 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Jacutinga, chacrinha e Várzea do Breu p/ comunidade de Capivari e e vice-versa, turno manhã, neste município, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.735,41 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes dentro da cidade de Serro, para a E.E. J. Nepomuceno, E. E. Luiza de Marilac e E. E. João Pinheiro e vice versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. per. ded Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 151,55 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes do dist. de Vila Dep. Augusto Clementino e das local. de Buraquinho e Boa Vista p/ o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, turnos da manhã e tarde, ref. per. de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.110,55 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes dentro da cidade de Serro p/ a E.E.Luiza de Marilac e da E.E.Ministro Edm. Lins p/ a comunidade de Morro do Paiol, turno da tarde, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.485,55 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Barro Branco, Capim Branco e Pedra Preta p/ o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 5.019,16 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudante das local. de Ouro Fino/Estrada de Cima/Dico de Murilo/Fazenda Horizonte Belo Campo Verde/São José das Maravilhas/Córrego dos Macacos/ Pasto do Padilha p/ a cidade de Serro, ref. período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.438,16 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Ribeirão dos Porcos, Pedra Lisa, Barriguda e Capelinha p/ o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, período de Outubro a Dez/2019, conf. Contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4548 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 22.295,89 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. do Morro do Paiol e Perobas p/ o distrito de Pedro Lessa, neste Município, e vice-versa, turnos da manhã e tarde, período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.094,75 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da local. de Pedra Redonda, Cruzeiro, Marques, Borrocão, Águas Claras e Mirante p/ o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, durante os meses de Out. e Nov. de 2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4550 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.347,75 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Campo Verde/Criminoso/São José das Maravilhas(Queimadas) e Pasto do Padilha p/ o Munic. de Serro e vice-versa, turno manhã, conf. contrato, ref. período de Out. e Nov./2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.076,08 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Campo Verde/Criminoso/São José das Maravilhas(Queimadas) e Pasto do Padilha p/ o Munic. de Serro e vice-versa, turno tarde, conf. contrato, ref. período de Out. e Nov./2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 8.251,39 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes do distrito de Três Barras (incluindo Córrego Samambaia e Chico Prata) p/ o distrito de Milho Verde, turnos da manhã e tarde, durante o período de out. a nov. de 2019,conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.074,63 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Pedra Redonda, Cruzeiro, Marques, Borrocão, Águas Claras e Mirante p/ o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, turno da tarde, durante os meses de Out. e Nov. de 2019, conf. contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 3.210,00 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ribeirão e Brumado p/ o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, turno da manhã, período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 3.082,44 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Ribeirão e Brumado p/ o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, turno da tarde, período de Outubro a Dez/ 2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.484,04 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Marques, Borrocão, Águas Claras, Mirante e Campo do Filipe p/ a comunidade de Pedra Redonda, neste Município, no turno da manhã, durante os meses de Out. e Nov. de 2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.205,51 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Dona Zita, Ouro Fino, Mumbuca, Cana Miúda, Córrego da Prata e Pasto do Padilha p/ as E. Estaduais da cidade de Serro e vice-versa, turno da manhã, durante os meses de Out. e Nov. de 2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.265,99 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Dona Zita p/ a Escola Municipal da comunidade de Mumbuca, neste Município e vice versa, turno da manhã, período de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.916,25 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. de Mumbuca, Córrego da Prata e Pasto do Padilha p/ as Escolas Estaduais e Municipais da cidade de Serro e vice-versa, turno manhã e tarde, durante os meses de Out. e Nov. de 2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.384,29 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Serro e das local. de Queimadas/São José das Maravilhas/Criminoso/Murilo das Posses e Campo Verde p/ a Escola Municipal da comunidade de Mumbuca, neste Município, e vice-versa, turno da manha, per. de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.973,76 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade do Alto do Cruzeiro (Retiro de Nondas) p/ a comunidade de Mumbuca, neste Município, turnos da manhã e tarde, durante meses de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.323,02 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local. da Associação (igreja), Córrego da Prata, Zé Rela e Dr. Guido p/ a Escola M. da comunidade de Mumbuca, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, durante os meses de Out. e Nov. de 2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 657,50 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Serro e das localidades de Fazenda do Bosco/Silvinho/Córrego dos Meireles/D.Tuca p/ a E. E. Ministro Edmundo Lins, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, per. de Outubro a Dez/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.004,68 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Tansporte de estudantes das local. de Mulatinho (Alto da Fazenda do Sr. Tavinho), Peixoto, Engenho da Serra, Carneiros, Pedra Preta e Jacu p/ a cidade de Serro e vice-versa, turno da manhã, durante os meses de Out. e Nov. de 2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.476,68 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das local da Bagagem/Camelo/ Bambuzeiro e Cachoeira p/ a comunidade de Pouso Alegre, neste Município, e vice-versa, turno da manhã, per. de Outubro a Dez/2019, conf. contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.056,12 | |
| Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Dona Zita, p/ a comunidade de Mumbuca (Escola Municipal), e vice-versa, turno manhã, neste Munic., ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2019, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 257,64 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 617.647,98 | |||