Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:31
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 96,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0002-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0002-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 23.271,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 24,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 85,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 109.763,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 2.140,57 | |
| Nº do documento: 855.771 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Miris Marques dos Santos Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.939.256-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 237,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 105,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.232,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 5.282,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.563,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 78,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 659,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 6.559,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 7.366,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 35.087,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 17.238,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Cristiane Dumont Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 22,90 | |
| Nº do documento: 850.036 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Jussara de Almeida Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.910.446-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 155,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Alberto Magno Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Robson de Carvalho. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.648.426-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 12.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 14.437,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 26-2 | ||
| Credor: TS2 Arquitetura e Construções Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.705.682/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 851.166 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 851.166 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 12.196,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 25-4 | ||
| Credor: Caldeira Pavan Arquitetura e Urbanismo Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.664.083/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.314,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 156,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 15.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 23-8 | ||
| Credor: WMC Engenharia, Projetos e Construções Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.121.323/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 850.907 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 850.907 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: 850.034 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Inês Cristina dos Santos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 518,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Reginalda Santos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.866,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 271,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Agência Nacional do Cinema-ANCINE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 2.047,81 | |
| Nº do documento: 851.110 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Terezinha Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 734.768.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 2.070,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 850.035 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 138,32 | |
| Nº do documento: 855.767 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 14,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 29,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 151,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 4.955,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 851.119 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.926,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 6.208,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 206,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.743-2 | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 850.905 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Marcelo Vicente dos Santos Fialho 12727494602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.553.185/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 258,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851.108 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 4.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 94,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: RODRIGO MARCOS MACHADO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.199.814/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 930,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 314,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 106,80 | |
| Nº do documento: 851.117 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.906 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.906 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.906 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.906 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.906 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Associação de Moradores e Amigos do Bairro Arraial de Baixo-AMAB. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.717.030/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Instituto Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 11.007,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3437-1 | ||
| Credor: Geopro Brasil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.118.962/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Instituto Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Instituto Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Instituto Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Instituto Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 2.996,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Instituto Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 119,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 97,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 219,00 | |
| Nº do documento: 851.164 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Carlos Antônio Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.122.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 851.168 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Fabiana Queiroz Simões Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.357.376-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 107,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: José Lucas Dumont Hallack | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.289.505/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 214,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 462,30 | |
| Nº do documento: 854.874 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Organizações Two Brother Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 214,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 34,47 | |
| Nº do documento: 854.874 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Organizações Two Brother Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: MGTM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.829,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: FAE Artes Gráficas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.232.843/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 2.925,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 4.906,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 5.752,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Alaene Cristina Ferreira Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.817.180/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.053,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 3.080,00 | |
| Nº do documento: 855.766 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 360,31 | |
| Nº do documento: 855.766 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.218,10 | |
| Nº do documento: 851.171 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: SONILDE MAGDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.972.006-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Saturno Som Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 48,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 515,29 | |
| Nº do documento: 851.117 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 852.969 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Nilton Silva dos Santos-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.035.857/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
| Credor: Nilton Silva dos Santos-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.035.857/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 414,70 | |
| Nº do documento: 850.800 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Érica Nunes Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.587.866-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 957,00 | |
| Nº do documento: 850.800 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Érica Nunes Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.587.866-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 414,70 | |
| Nº do documento: 850.801 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Larissa Machado Lemes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.899.126-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 957,00 | |
| Nº do documento: 850.801 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Larissa Machado Lemes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.899.126-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 851.761 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Rosimar Angelo Severino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 100,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 102,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 238,86 | |
| Nº do documento: 852.984 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 614,44 | |
| Nº do documento: 851.117 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 388,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.053,52 | |
| Nº do documento: 851.099 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 622,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Reparadora e Autopeças Vitorian Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.883.849/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.535,11 | |
| Nº do documento: 851.111 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 80,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 303,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 15,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 139,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.743-2 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 19,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.750-5 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 25,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.750-5 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 31,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.750-5 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 150,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.750-5 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 252,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.750-5 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 17,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.750-5 | ||
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 18,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.750-5 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.750-5 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 92,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.750-5 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 60,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 71,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 20,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 110,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 412,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.750-5 | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.218,10 | |
| Nº do documento: 851.172 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Marlúcia Augusta de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 142,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 154,80 | |
| Nº do documento: 854.873 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 7,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 103,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 100,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 79,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 766,98 | |
| Nº do documento: 851.106 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.293,60 | |
| Nº do documento: 851.163 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 366,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.421,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 294,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.878,62 | |
| Nº do documento: 855.767 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 165,97 | |
| Nº do documento: 851.176 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 294,42 | |
| Nº do documento: 855.767 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 765,59 | |
| Nº do documento: 852.978 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 953,61 | |
| Nº do documento: 852.997 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 193,23 | |
| Nº do documento: 855.767 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 143,16 | |
| Nº do documento: 851.176 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 187,14 | |
| Nº do documento: 851.176 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 3.289,54 | |
| Nº do documento: 855.767 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 4.367,39 | |
| Nº do documento: 851.176 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.993,94 | |
| Nº do documento: 855.767 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 3.457,98 | |
| Nº do documento: 851.176 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 479,06 | |
| Nº do documento: 855.767 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 87,07 | |
| Nº do documento: 855.767 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 415,39 | |
| Nº do documento: 851.176 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 470,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 423,60 | |
| Nº do documento: 851.176 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 512,74 | |
| Nº do documento: 851.763 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.399,12 | |
| Nº do documento: 851.771 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 7.253,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 4.113,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 946,41 | |
| Nº do documento: 850.219 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.359,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 2.944,34 | |
| Nº do documento: 852.978 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 2.509,71 | |
| Nº do documento: 852.997 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 2.070,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 133,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.739-4 | ||
| Credor: Aretusa Ribeiro Simões | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 249,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 515,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 80,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 36,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 2.868,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 399,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 503,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 448,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 281,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Flávia Helena da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.842.576-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 38,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 129,38 | |
| Nº do documento: 854.868 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 854.875 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Jenilson de Miranda Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 492,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Oficina Mecânica do Leinho Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.175.736/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 352,44 | |
| Nº do documento: 850.218 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 489,00 | |
| Nº do documento: 854.873 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 322,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 120,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 97,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 79,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 611,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2130 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.487,20 | |
| Nº do documento: 851.162 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Organizações Two Brother Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 2.496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Salitre Insumos Agropec. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.409.391/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.3018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 16,05 | |
| Nº do documento: 854.874 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Organizações Two Brother Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.004-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.123,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.247,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 366,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: 850.223 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Silene Alves de Lima Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 850.223 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Silene Alves de Lima Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 2.480,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 244,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 405,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.557,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 12.345,90 | |
| Nº do documento: 850.193 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 2.152,00 | |
| Nº do documento: 850.198 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Waldiney Osório da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.841.801/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.557,40 | |
| Nº do documento: 850.195 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Wagner Pinto Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.945.648/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 7.158,80 | |
| Nº do documento: 850.193 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 7.389,80 | |
| Nº do documento: 850.193 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 5.264,60 | |
| Nº do documento: 850.193 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.855,50 | |
| Nº do documento: 850.193 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 2.874,80 | |
| Nº do documento: 850.196 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Vanessa da Conceição Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.963/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.687,40 | |
| Nº do documento: 850.196 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Vanessa da Conceição Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.963/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 7.464,03 | |
| Nº do documento: 851.768 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 7.133,28 | |
| Nº do documento: 851.768 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 3.307,50 | |
| Nº do documento: 851.768 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.739-4 | ||
| Credor: Patrícia Prudêncio Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 6.240,15 | |
| Nº do documento: 850.197 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 4.714,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 3.507,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 4.179,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 2.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: 850.188 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 6.599,80 | |
| Nº do documento: 850.188 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 850.188 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 8.985,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: TRANSSERRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 6.174,00 | |
| Nº do documento: 850.200 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: TRANSSERRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 4.558,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: TRANSSERRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 7.717,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: TRANSSERRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 6.063,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: TRANSSERRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 4.677,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: TRANSSERRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 7.599,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TRANS- REI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 4.410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TRANS- REI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 7.629,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TRANS- REI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 4.687,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TRANS- REI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 7.662,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TRANS- REI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 5.402,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TRANS- REI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 7.539,00 | |
| Nº do documento: 850.182 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Simone Regina Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 8.946,00 | |
| Nº do documento: 850.182 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Simone Regina Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 3.495,80 | |
| Nº do documento: 850.186 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 6.090,00 | |
| Nº do documento: 850.199 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 10.164,00 | |
| Nº do documento: 850.199 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 4.491,69 | |
| Nº do documento: 850.185 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Lucas Fernando Lemos Padilha ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.748.815/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 5.553,66 | |
| Nº do documento: 850.184 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Leonardo Aparecido de Souza ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.908.803/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 10.164,00 | |
| Nº do documento: 850.184 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Leonardo Aparecido de Souza ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.908.803/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 8.078,00 | |
| Nº do documento: 850.187 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.706,00 | |
| Nº do documento: 850.194 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Ivando Lucio da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.901.520/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.339,00 | |
| Nº do documento: 850.192 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.982,00 | |
| Nº do documento: 850.192 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 4.314,45 | |
| Nº do documento: 850.191 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Deborah Dayane Rodrigues Moreira Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.803.824/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 7.799,40 | |
| Nº do documento: 850.191 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Deborah Dayane Rodrigues Moreira Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.803.824/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 5.859,00 | |
| Nº do documento: 850.189 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Cristiano Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.300.279/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 4.494,00 | |
| Nº do documento: 851.769 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 4.242,00 | |
| Nº do documento: 851.769 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 4.391,10 | |
| Nº do documento: 850.183 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Antônio Afonso Padilha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 7.166,04 | |
| Nº do documento: 850.190 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Adriana Queiroz de Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.899.725/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: FAE Artes Gráficas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.232.843/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850.909 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 20,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 666,40 | |
| Nº do documento: 854.874 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Organizações Two Brother Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 852.985 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cassiana Oliveira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.550.046-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 499,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Oficina Mecânica do Leinho Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.175.736/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 2.194,09 | |
| Nº do documento: 851.096 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ilma Camelo Mota Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 732.213.416-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 127,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 25.674,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 13.471,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 826,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Dental Cremer Produtos Odontológicos SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.675/0002-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.649,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.316,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.012,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.944,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 35.944,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Dental Cremer Produtos Odontológicos SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.675/0002-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 2.063,95 | |
| Nº do documento: 854.865 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Goretti de Fátima Carmindo Camilo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.496.746-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 851.109 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Julio Cesar Andrade Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.523.764/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 120,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 79,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 957,00 | |
| Nº do documento: 850.794 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Heloiza Helena Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.686.526-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 262,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 341,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 351,20 | |
| Nº do documento: 851.770 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Silene Alves de Lima Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 351,20 | |
| Nº do documento: 851.770 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Silene Alves de Lima Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 268,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 403,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 462,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 841,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 448,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 544,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 841,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 987,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 536,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.927,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 536,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.041,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 31,20 | |
| Nº do documento: 851.167 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Silene Alves de Lima Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 39,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 117,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 218,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 16,84 | |
| Nº do documento: 854.874 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Organizações Two Brother Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 631,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.762 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Aparecida Irieni do Nascimento Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.261.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 2.207,08 | |
| Nº do documento: 854.867 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Simonia Aparecida Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.503.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 38.631,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 20.044-1 | ||
| Credor: Anderson Soares Paulino e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.696.251/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Rodoviária | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Mariana de Ávila e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.856.206-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Mariana de Ávila e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.856.206-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Edvard de Oliveira Firmiano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 79,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 143,80 | |
| Nº do documento: 852.968 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: SERRO FARMA DROGARIA E MANIPULAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.665.217/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.161 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Elizangela Márcia Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.009.436-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 851.161 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Elizangela Márcia Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.009.436-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 281,40 | |
| Nº do documento: 852.967 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Reparadora e Autopeças Vitorian Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.883.849/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 55,54 | |
| Nº do documento: 851.117 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.314,12 | |
| Nº do documento: 851.169 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 103,19 | |
| Nº do documento: 852.984 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 90,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Oficina Mecânica do Leinho Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.175.736/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 487,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2130 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 187,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.004-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.922,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.004-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.708,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 115,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 34,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.004-4 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 957,00 | |
| Nº do documento: 850.796 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Índila Caroline Oliveira Severino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.873.926-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 63,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 63,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 63,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 63,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 63,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 63,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19751-3 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 63,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 126,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 698,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 253,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 126,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 634,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 253,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 63,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
| Credor: Silvestre Natalício dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.019.606-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 1.035,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.916,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.294,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 2.640,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Viação Serro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.283.151/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Viação Serro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.283.151/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 852.967 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Reparadora e Autopeças Vitorian Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.883.849/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 179,10 | |
| Nº do documento: 850.217 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Reparadora e Autopeças Vitorian Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.883.849/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 957,00 | |
| Nº do documento: 850.795 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Fernando Campos Pereira Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.320.366-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.874,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 163,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 690,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 163,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 318,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.004-4 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 25,80 | |
| Nº do documento: 852.967 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Reparadora e Autopeças Vitorian Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.883.849/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 311,40 | |
| Nº do documento: 851.760 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Reparadora e Autopeças Vitorian Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.883.849/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: 851.167 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Silene Alves de Lima Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 22,50 | |
| Nº do documento: 851.105 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Papelaria Point do Papel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 14.266,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Escoar Engenharia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.240.087/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: 852.979 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Marcos Adriane Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 29,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 14.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 852.980 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 7.648,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 33.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 128,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 9.539,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 93,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 56,86 | |
| Nº do documento: 850.222 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 818,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ana Letícia Dayrell Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.307.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 2.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Pedro Paulo Leite Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.715/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 665,25 | |
| Nº do documento: 852.970 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José do Carmo Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 854.870 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Múcio Cândido da Silva 07121402637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.217.417/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 851.764 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 851.764 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 855.768 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 499,00 | |
| Nº do documento: 852.982 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 855.768 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 851.764 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 851.764 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 851.764 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 852.982 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 852.982 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 855.768 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 852.982 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 851.764 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 852.982 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 855.768 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 855.768 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 289,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 466,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 855.768 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19751-3 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 499,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 130,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.490,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2072 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 148,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 851.165 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Eros Miranda de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 851.107 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Grasielle dos Reis Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 60.116,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.001-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 44.239,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.800,56 | |
| Nº do documento: 854.866 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cirleya dos Santos Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.514.876-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 86.711,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 60.248,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 19.577,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 7.415,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.004-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 10.494,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 6.640,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 34,40 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 13,81 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.184,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.118,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 3.172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 4.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 957,00 | |
| Nº do documento: 850.797 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Índila Lessa Nunes Dumont | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.821.456-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 3.125,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Alberto Magno Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 12,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 854.869 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 957,00 | |
| Nº do documento: 850.799 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Kariny Pimenta Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.630.286-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 854.872 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 27.144,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 90.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 851.103 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.970,00 | |
| Nº do documento: 852.981 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 851.101 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Christian Ricardo Ferreira 12485505608 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.671/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 122,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Rosane Generoso Guerra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.517.976-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 161,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 38,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 195,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 1.245,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 3.740,00 | |
| Nº do documento: 850.114 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 2.969,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço-AMME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.704.543/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: 850.689 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: 850.689 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: 850.690 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: 850.690 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: 850.691 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: 850.691 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: 850.692 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: 850.692 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: 852.991 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 575,00 | |
| Nº do documento: 852.988 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 852.992 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JOSEMAR RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.365.336-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 87,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 124,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 213,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 15.302,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Selt Engenharia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 917,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: VELP Tecnologia LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 617,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.743,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 76.538,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 133,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 7.036,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 58.169,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 933,00 | |
| Nº do documento: 851.102 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ricardo José Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 850.237 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: VICENTE DE PAULO DUMONT SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.545.676-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.564,66 | |
| Nº do documento: 852.972 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ROSA MARIA DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 176,86 | |
| Nº do documento: 852.971 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geralda Francisca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.484,16 | |
| Nº do documento: 852.973 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Claudio de Araújo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 272,67 | |
| Nº do documento: 852.975 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Edilson Miranda Valério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria de Jesus Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.718.636-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 852.976 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.611,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 212,31 | |
| Nº do documento: 852.977 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanda Lúcia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.983,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Olívia Coutinho Horta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 875,27 | |
| Nº do documento: 852.974 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 13.235,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.001-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 182.887,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.001-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 73.336,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.001-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: 850.798 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Mariana Gomes Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.262.026-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 851.104 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Simaura Padilha de Sena e Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.080.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.405,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: João Pinto de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.075.586-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Tatiana Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.218,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Alfredo Ribeiro Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Nelsina da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.030,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Dalva Augusta Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.686,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: 855.770 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Guilherme Simões Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 7.193,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.590,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.24.721.0003.2124 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.365,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 4.315,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 10.318,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 14.783,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.184,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 4.432,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.621,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 5.242,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19751-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 9.473,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 4.642,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 14.309,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.365,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 4.337,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 3.100,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 8.783,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 8.151,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 8.556,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.035,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 14.311,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 3.384,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 21.555,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 4.462,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 15.993,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 51.407,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.239,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 27.338,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 56.311,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.780,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 7.994,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 163.008,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 25.379,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.365,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 34.571,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.184,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 6.695,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 8.011,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 5.325,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 32.202,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 3.084,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 4.835,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.811,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 17.767,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 738,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 7.279,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 11.065,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 322,00 | |
| Nº do documento: 852.987 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.174 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.173 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Tatiana Aparecida de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.175 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 608,00 | |
| Nº do documento: 852.993 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 852.996 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto das Dores Barroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 852.994 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 852.990 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 483,00 | |
| Nº do documento: 852.986 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 827,00 | |
| Nº do documento: 852.995 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 879,00 | |
| Nº do documento: 852.989 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 8.135,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.218,10 | |
| Nº do documento: 851.175 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.218,10 | |
| Nº do documento: 851.173 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Tatiana Aparecida de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.218,10 | |
| Nº do documento: 851.174 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854.871 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Angelina da Silva Silverio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 82,67 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ERICK JUNIO MOTA ARAUJO E CIA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.815.978/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.743-2 | ||
| Credor: Maria das Dores Ribeiro Silva Nunes. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Maria das Dores Ribeiro Silva Nunes. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Maria das Dores Ribeiro Silva Nunes. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 343,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 870,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Grizielle Cristina Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Grizielle Cristina Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Grizielle Cristina Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Grizielle Cristina Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 190,60 | |
| Nº do documento: 852.983 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: D G Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 190,60 | |
| Nº do documento: 852.983 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: D G Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 190,60 | |
| Nº do documento: 851.766 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: D G Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 190,60 | |
| Nº do documento: 851.766 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: D G Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 190,60 | |
| Nº do documento: 851.112 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: D G Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 190,60 | |
| Nº do documento: 851.112 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: D G Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 4.401,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 4.401,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 4.401,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 3.268,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 3.268,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.268,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 29,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 29,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 17,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 17,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 627,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.355,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Banco Itaú S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 7,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 13,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 16,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 35,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 17,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 9,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 4,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 4.167,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 6.957,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 26,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 15.519,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 131,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.361-0 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.239,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 147,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 19,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 4.533,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 415,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 75,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 21,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 24,99 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 104,66 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 876,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 56,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 170,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 95,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 563,05 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 566,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 100,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 154,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19751-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 8.610,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 105,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 99,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 8.593,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 56,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19751-3 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 127,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 39,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 226,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 71,27 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 2.263,71 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 15,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 5,42 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 64,69 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 186,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 329,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 49,64 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 368,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 94,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 88,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 39,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 50,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 147,91 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.685,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 83,15 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 329,73 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 377,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.319,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 416,96 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 407,75 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 347,57 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 28.793,04 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 165,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 55,92 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 104,71 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 33,42 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.006,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.659,75 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 5.602,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 666,66 | |
| Nº do documento: 851.100 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Eletronica Rush Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 304,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 288,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 677,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 253,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 34,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 70,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 702,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 330,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 30,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 39,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 15,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 15,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 74,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 34,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 21,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 9,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 79,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 77,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 38,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 242,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 629,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 217,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 163,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 13,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 10,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 90,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 21,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 29,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.199,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 2,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 12,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 215,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 167,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 577,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 82,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 78,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 88,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 112,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 108,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 195,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 136,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 257,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 123,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 631,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 2.467,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 107,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 77,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 74,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.871.622,61 |