Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:31
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Grizielle Cristina Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 854.742 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 854.743 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 302,00 | |
| Nº do documento: 852.819 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 852.824 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Everaldo Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 852.817 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 855.750 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.471.166-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 855.750 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.471.166-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 855.750 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.471.166-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 855.750 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.471.166-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/02/2017 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 854.722 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/02/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19751-3 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/02/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19751-3 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.226 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 852.820 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MIRELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 852.815 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 855.747 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Nilma de Fátima Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/02/2017 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 852.800 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: 852.813 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: 852.818 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 438,00 | |
| Nº do documento: 852.821 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 506,00 | |
| Nº do documento: 852.816 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 852.825 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 781,00 | |
| Nº do documento: 852.814 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/02/2017 | Valor: 536,00 | |
| Nº do documento: 852.801 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 854.715 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 854.714 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852.797 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 852.797 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/02/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.458,00 |