Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:32
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.847,00 | |
| Credor: Inês Cristina dos Santos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, como Assistente Social de CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.977,00 | |
| Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Junta de Serviço Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.842,00 | |
| Credor: Guilherme Simões Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
| Histórico: Diárias de viagens administrativas, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.365,00 | |
| Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria de Administração Muncipal, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 612,50 | |
| Credor: Grizielle Cristina Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.850,00 | |
| Credor: ROSILENE MESQUITA NUNES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 384.824.796-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2017.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.905,00 | |
| Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.959,00 | |
| Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, como Coordenadora da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.040,00 | |
| Credor: Ronam Wesley Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.298,00 | |
| Credor: Maria das Dores Ribeiro Silva Nunes. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 151,00 | |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.419,00 | |
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 334,00 | |
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 555,00 | |
| Credor: Maria das Dores França de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.730,00 | |
| Credor: Roberto das Dores Barroso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 954,00 | |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 745,00 | |
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.931,00 | |
| Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.392,00 | |
| Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.120,00 | |
| Credor: Tatiana Aparecida de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.450,00 | |
| Credor: Nilma de Fátima Ribas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Joelma Severino Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 847,00 | |
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Euclides Fernandes Salema Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.249.206-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Kdner Vinicius Lima Andrade Valadares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.136.516-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.140,00 | |
| Credor: MIRELA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.233,00 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.640,00 | |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.072,00 | |
| Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.735,00 | |
| Credor: JOSEMAR RIBEIRO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.365.336-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.454,00 | |
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.471.166-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.419,00 | |
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.471.166-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 506,00 | |
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.793,00 | |
| Credor: José Everaldo Pacheco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 424,00 | |
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.431,00 | |
| Credor: Antônio José dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.177,00 | |
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deste Município, durante ô exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.363,00 | |
| Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.977,00 | |
| Credor: Maríola dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.977,00 | |
| Credor: Karina Cenci Pertile | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.842,00 | |
| Credor: Adelmo Matos Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 680,00 | |
| Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à Serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.954,00 | |
| Credor: Karina Cenci Pertile | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.413,00 | |
| Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.870,00 | |
| Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.510,00 | |
| Credor: Jussara de Almeida Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.910.446-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 892,50 | |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Adminstração e Gabinete, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 550,00 | |
| Credor: Érica do Nascimento Mota | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.564.156-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de março a dezembro de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.804,00 | |
| Credor: Grasielle dos Reis Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 770,00 | |
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.471.166-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.674,00 | |
| Credor: Guilhermina Brandão Simões | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.823,00 | |
| Credor: Claudia de Castro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.477,00 | |
| Credor: Ana Letícia Dayrell Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.307.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Cassiana Oliveira de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.550.046-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.431,00 | |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria de Administração Municipal, ref./2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.451,00 | |
| Credor: Ricart Luchesse de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. a 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.235,00 | |
| Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref, exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 159,00 | |
| Credor: Elizangela Márcia Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.009.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. de Administração Municipal, ref. exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.177,00 | |
| Credor: Edvard de Oliveira Firmiano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município, ref. exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 954,00 | |
| Credor: Mariana de Ávila e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.856.206-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à Serviços da Sec. de Administração Municipal, ref. exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.904,00 | |
| Credor: Antônio Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria de Administração Municipal, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.442,50 | |
| Credor: Patrícia Prudêncio Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, como psicóloga do CREAS, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.238,00 | |
| Credor: Antônio José dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref./2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.219,00 | |
| Credor: Rodrigo Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, ref./2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.423,00 | |
| Credor: Robson de Carvalho. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.648.426-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município, ref./2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.377,00 | |
| Credor: Luiza Roque de Carvalho Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.780.846-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, ref./2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.279,00 | |
| Credor: Reginalda Santos Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, ref. a 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.015,00 | |
| Credor: Marlúcia Augusta de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, como Conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. a 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.875,04 | |
| Credor: Eustáquio Dimas Silveira Batista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 478.527.716-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, em acompanhamento de pacientes para tratamento médico especializado, fora do domicílio, ref. a 2017, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.042,00 | |
| Credor: Cláudio Henrique Marques | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. a 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 289,00 | |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 526,00 | |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 613,00 | |
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante exercício de 2017. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 154.173,54 | |||