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Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 851.442 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Bem-te-vi Produções e Eventos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.786.262/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 12,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 361,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 803,00
Nº do documento: 851.437 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 300.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624003-6
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.184 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ELIANE APARECIDA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.132.156-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 14.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.041,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.239,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.063 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: CIRLENE APARECIDA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 100.400.956-90
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 6.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 162,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Silvana Rangel Batista 09915267673
CPF credor / CNPJ credor: 17.858.896/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 855.896 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Gilberto Jaider Severino da Silva 12277834696
CPF credor / CNPJ credor: 28.356.783/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.675/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4720 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 851.428 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ana Lúcia de Souza Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 060.432.046-90
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 135,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 95,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 550,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 26.474.056/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 26.474.056/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 97,00
Nº do documento: 851.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: WEMERSON FRANÇOA RIBEIRO VERTELO
CPF credor / CNPJ credor: 121.986.966-06
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 127,50
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.427 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.812,44
Nº do documento: 850.708 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 855.882 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.440 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 851.440 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 151,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 127,50
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4677 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.766,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 7.814,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.055,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 005.562-X
Credor: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4670 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 39,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.675/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.675/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 6.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Mapri Desenvolvimento e Treinamento Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.518.533/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.298 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: José Beato de Campos Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.032/0001-31
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 17,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 853.152 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.238,17
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: CODIGA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.881.730/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.149 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ELIANE APARECIDA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.132.156-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.144 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Grizielle Cristina Campos
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 55,50
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 33,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 182,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 11,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 32,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 584,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 98,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 78,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 11,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 185,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 105,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 49,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 656,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.867,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 900.005 Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.187,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 99,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 89,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 14.702.767/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 197,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 95,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 113,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 637,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: FAE Artes Gráficas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.232.843/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 127,50
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 127,50
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 742,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: 850.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: 851.414 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: João Evangelista de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 528.138.276-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 853.197 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 192,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 49,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Tereza Bernadete da Mota Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 055.521.776-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 59,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Rosângela Aparecida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 815.806.576-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 58,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: ROSANA SIMPLICIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 057.164.726-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Marilene Rocha Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 069.562.106-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 53,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 770.481.136-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 61,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Marcia Helena da Silva Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 062.718.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Laurentina das Dores Silva
CPF credor / CNPJ credor: 054.719.066-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 49,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: IVANI DE FATIMA CAMPOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.088.026-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.434,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ernandes Ferreira do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 63,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 59,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Celma Eni dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 903.082.396-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 95,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4566 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: 851.440 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 207,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 6.400,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 53.611,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 156.086,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 125,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.239,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 96,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 851.440 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4554 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 74,36
Nº do documento: 851.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 323,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 46,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4548 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 179,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 913,59
Nº do documento: 851.406 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: SONILDE MAGDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 064.972.006-73
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.427,00
Nº do documento: 854.959 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ANA LUISA MARTINS VIEIRA 06260087608
CPF credor / CNPJ credor: 27.440.944/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Grasielle dos Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 373,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: 851.424 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: SONILDE MAGDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 064.972.006-73
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 99,62
Nº do documento: 850.827 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio Avelino Socorro
CPF credor / CNPJ credor: 250.562.636-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.593,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 638,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 383,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: 851.440 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Império Mangueiras Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.442.465/0001-20
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ideal Quimica Indústria de Detergente Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.176.255/0001-59
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4517 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.282 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 69,00
Nº do documento: 850.268 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 242,73
Nº do documento: 851.838 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 4458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: Viviane Aparecida Fernandes Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 052.284.566-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 125,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 143,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.412 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 851.412 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 56,00
Nº do documento: 850.942 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Carlos Roberto Inácio Soares
CPF credor / CNPJ credor: 422.277.046-91
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 98,34
Nº do documento: 850.937 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Erli Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 054.579.596-60
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 125,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 95,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 96,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 472,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Waldemir Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 417.800.436-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 48,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Tereza Bernadete da Mota Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 055.521.776-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 166,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Sueli Aparecida de Moura Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 057.167.786-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 59,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: SIRLENE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 095.692.666-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 31,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Rosângela Aparecida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 815.806.576-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 75,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: ROSANA SIMPLICIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 057.164.726-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 85,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Marilene Rocha Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 069.562.106-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 78,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Floriza Veríssimo Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 051.911.346-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 61,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 770.481.136-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Marcia Helena da Silva Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 062.718.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 77,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Laurentina das Dores Silva
CPF credor / CNPJ credor: 054.719.066-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 27,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: IVANI DE FATIMA CAMPOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.088.026-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 22,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Celma Eni dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 903.082.396-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 34,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: ATAID DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 421.064.196-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 69,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 987,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Aguimar Antonio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 161.849.986-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 505,00
Nº do documento: 850.829 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 971,00
Nº do documento: 850.056 Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Congados da Irmandade de N. Sra. do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.837/0001-72
Funcional Programática: 02.07.03.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 608,00
Nº do documento: 850.297 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: José Beato de Campos Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 23.063.032/0001-31
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4422 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.057 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Luciana de Souza Mota
CPF credor / CNPJ credor: 105.159.526-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.060 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: José Jairo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 098.423.966-90
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.059 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Vicente de Paula Niles
CPF credor / CNPJ credor: 103.969.316-42
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.058 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: José Afonso de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 893.566.326-34
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 252,81
Nº do documento: 851.395 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 127,50
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 127,50
Nº do documento: 851.440 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 53,00
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4412 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Pró-Fundação Universitária do Vale do Jequitinhonha-FUNIVALE
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.065/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 855.788 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 4409 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.056 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Creuzelene de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 113.322.416-46
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 758,45
Nº do documento: 811.834 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: SERRO CART REG TIT DOC PROT REG PESSOAS FIS E JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4407 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.826 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Sociedade Comercial Serrana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.552/0001-69
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 850.936 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 152,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Karine Castro de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 102,30
Nº do documento: 850.939 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rosilene Mota Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 049.522.646-70
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.264 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: ANDERSON THIAGO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.689.264/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 234,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 5.072,00
Nº do documento: 855.797 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 855.797 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: 855.794 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 45,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 170,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 309,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 255,20
Nº do documento: 854.954 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Heloiza Helena Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 125.686.526-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 957,00
Nº do documento: 854.954 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Heloiza Helena Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 125.686.526-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 188,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: BOUNGAINVILLE APOIO EMPRESARIAL LTDA M
CPF credor / CNPJ credor: 26.304.855/0001-08
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: SACARIA SAFRA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.406.107/0001-62
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: BOUNGAINVILLE APOIO EMPRESARIAL LTDA M
CPF credor / CNPJ credor: 26.304.855/0001-08
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 93,00
Nº do documento: 851.399 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 96,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 89,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: IVANI DE FATIMA CAMPOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.088.026-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 71,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: ATAID DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 421.064.196-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 97,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 770.481.136-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 99,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Laurentina das Dores Silva
CPF credor / CNPJ credor: 054.719.066-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 86,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: SIRLENE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 095.692.666-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 145,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 142,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Floriza Veríssimo Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 051.911.346-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 140,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: ROSANA SIMPLICIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 057.164.726-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 85,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: João de Paula Severino Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 477.848.736-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.038,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ernandes Ferreira do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Marcia Helena da Silva Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 062.718.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 223,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Sueli Aparecida de Moura Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 057.167.786-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 31,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Celma Eni dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 903.082.396-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: SIMONE DA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 128.821.256-90
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.054 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Sindy Geyse de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 106.479.076-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 5,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 125,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 95,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 96,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Dulce Meire Silva
CPF credor / CNPJ credor: 687.569.686-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.889,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.04.26.781.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Aeroporto Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.866,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 4,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 10,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 184,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 81,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mapri Desenvolvimento e Treinamento Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.518.533/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 76,00
Nº do documento: 850.282 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.381,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.707,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 507,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 23,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.340,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 494,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 59,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 93,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.966,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 530,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Helena Beatriz Junqueira Coli
CPF credor / CNPJ credor: 041.862.638-33
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 23.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 646,80
Nº do documento: 850.819 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 27,20
Nº do documento: 850.824 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 21,10
Nº do documento: 850.821 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 16,05
Nº do documento: 850.821 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Izabella Aguilar Braga Viana
CPF credor / CNPJ credor: 135.042.186-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 478,50
Nº do documento: 854.950 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Izabella Aguilar Braga Viana
CPF credor / CNPJ credor: 135.042.186-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 957,00
Nº do documento: 855.881 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ana Carolina Ávila Cavalcante
CPF credor / CNPJ credor: 135.764.576-74
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 478,50
Nº do documento: 854.949 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ana Carolina Ávila Cavalcante
CPF credor / CNPJ credor: 135.764.576-74
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 55,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 77,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 218,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 26,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 152,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 257,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 12,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 21,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 19,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 41,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 53,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 72,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 457,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 135,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 95,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 70,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.070,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.116,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.094,95
Nº do documento: 850.061 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Mercadinho do Serro Tentudo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.859.561/0001-79
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 20,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.06.04.26.781.0015.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Aeroporto Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Thays Karenn Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 074.760.586-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.3073 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Assistência Social Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 851.420 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Premoldados FL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.921.554/0001-33
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.370,00
Nº do documento: 850.819 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 960,32
Nº do documento: 851.367 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 190,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.096,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RODRIGO MARCOS MACHADO ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.199.814/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.256,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 132,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 95,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 70,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 3.257,00
Nº do documento: 855.757 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 4.360,00
Nº do documento: 855.793 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.787/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 3.270,00
Nº do documento: 855.793 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.787/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 3.270,00
Nº do documento: 855.793 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.787/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 132,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 65,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.129 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristhiane Carvalhais Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.079.916-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 47,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 922,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.399,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 272,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 214,10
Nº do documento: 851.401 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 226,99
Nº do documento: 851.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 360,16
Nº do documento: 850.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.155,20
Nº do documento: 851.401 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 222,36
Nº do documento: 851.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 401,32
Nº do documento: 851.401 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 406,84
Nº do documento: 850.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 438,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 195,06
Nº do documento: 851.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 391,55
Nº do documento: 851.401 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 574,17
Nº do documento: 851.401 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 269,04
Nº do documento: 851.401 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 236,00
Nº do documento: 851.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 576,40
Nº do documento: 851.401 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.726,87
Nº do documento: 850.116 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.624,09
Nº do documento: 850.118 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.679,35
Nº do documento: 850.120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.384,99
Nº do documento: 850.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 7.217,96
Nº do documento: 851.401 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.006,30
Nº do documento: 851.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 107,97
Nº do documento: 850.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.330,09
Nº do documento: 851.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 519,12
Nº do documento: 850.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 44,54
Nº do documento: 851.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 602,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 416,77
Nº do documento: 851.401 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 281,98
Nº do documento: 851.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 6.837,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 3.100,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 479,33
Nº do documento: 851.831 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.019,54
Nº do documento: 851.836 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.122,11
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.984,27
Nº do documento: 850.265 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.582,37
Nº do documento: 853.130 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.963,13
Nº do documento: 853.165 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 611,28
Nº do documento: 853.165 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 158,00
Nº do documento: 853.193 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850.263 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.841 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 850.936 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 71,25
Nº do documento: 850.823 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 326,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 318,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 4114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.659,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.306,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.224,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JPS TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.391.536/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 16,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 274,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 855,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.013,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 563,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Oficina Mecânica do Leinho Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.175.736/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.550,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Oficina Mecânica do Leinho Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.175.736/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 631,78
Nº do documento: 850.842 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 772,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.833,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 819,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 83,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 610,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 912,00
Nº do documento: 851.830 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.248,99
Nº do documento: 851.392 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 384.849.356-04
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.248,99
Nº do documento: 855.891 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: José Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 384.849.356-04
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.925,93
Nº do documento: 851.383 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Márcio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 449.670.716-00
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.925,93
Nº do documento: 855.894 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: José Márcio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 449.670.716-00
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 117,00
Nº do documento: 850.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FAE Artes Gráficas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.232.843/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Helena Beatriz Junqueira Coli
CPF credor / CNPJ credor: 041.862.638-33
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 970,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Oficina Mecânica do Leinho Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.175.736/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 71,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 71,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 71,54
Nº do documento: 851.440 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 71,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 71,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 71,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 71,54
Nº do documento: 851.440 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 930,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 71,54
Nº do documento: 851.440 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.144,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 71,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 71,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 264,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.901,58
Nº do documento: 851.373 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: João Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.941.746-87
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.901,58
Nº do documento: 855.890 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: João Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.941.746-87
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 452,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 90,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 44,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ESPACO DE BELEZA KATIA MARIA BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 11.640.306/0001-29
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 295,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 11,00
Nº do documento: 851.830 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 139,00
Nº do documento: 851.368 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio Roberto da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.533.391/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.3058 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para O Fundo Municipal do Turismo Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 278,00
Nº do documento: 851.829 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Antônio Roberto da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.533.391/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.3007 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 9.436,00
Nº do documento: 853.161 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SER LIVRE CAMINHO DO SOL ASSISTENCIA A DEPENDENTES QUIMICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.901.641/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 4.718,00
Nº do documento: 853.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SER LIVRE CAMINHO DO SOL ASSISTENCIA A DEPENDENTES QUIMICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.901.641/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 13.422,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.001-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 708,19
Nº do documento: 850.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 173.946,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.001-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.893,63
Nº do documento: 850.117 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 76,00
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: 850.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 503,00
Nº do documento: 853.145 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 216,00
Nº do documento: 853.187 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 851.398 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 854.958 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 76,00
Nº do documento: 850.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.825 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Eliane Márcia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.573.826-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 288,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Minas Ferramentas SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.194.994/0001-27
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 12.193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 853.143 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: 853.159 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.712,46
Nº do documento: 851.388 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Dalva dos Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 815.807.546-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.712,46
Nº do documento: 855.889 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Dalva dos Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 815.807.546-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 93,50
Nº do documento: 853.194 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.13.391.0009.2074 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência á Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.282 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: 850.935 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Eduardo Francisco Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 00.632.480/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tratorforte Peças e Mecânica Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.713/0001-76
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 158,00
Nº do documento: 850.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Albano Comércio de Pneus e Lubrificantes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.045/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 126,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: 850.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.799,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.799,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 6.462,40
Nº do documento: 851.833 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.278,94
Nº do documento: 851.385 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Lourdes Rodrigues Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 585.257.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.278,94
Nº do documento: 855.884 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Lourdes Rodrigues Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 585.257.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.399 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.24.721.0003.2124 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 126,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.246.740/0001-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 729,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 328,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 732,97
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 261,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 131,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 420,52
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 122,64
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 86,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 124,17
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 449,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 4.401,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 4.516,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.370,52
Nº do documento: 853.196 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 389,43
Nº do documento: 853.196 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 589,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 615,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 243,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 786,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 839,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 897,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 956,56
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 153,30
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 51,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 146,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 152,79
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 116,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 459,94
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.207,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850.001 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.494-8
Credor: Gilberto Jaider Severino da Silva 12277834696
CPF credor / CNPJ credor: 28.356.783/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.494-8
Credor: E & B Produções e Eventos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.415.599/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.494-8
Credor: Mateus Victor Santiago Lopes 11890717622
CPF credor / CNPJ credor: 18.834.338/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 298,83
Nº do documento: 850.117 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 585,64
Nº do documento: 850.940 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.932,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.494-8
Credor: Silvana Rangel Batista 09915267673
CPF credor / CNPJ credor: 17.858.896/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 6.017,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Silvana Rangel Batista 09915267673
CPF credor / CNPJ credor: 17.858.896/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 104,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.755,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria Aparecida Alves
CPF credor / CNPJ credor: 428.893.086-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 66,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 585,00
Nº do documento: 851.399 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 957,00
Nº do documento: 851.380 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Índila Lessa Nunes Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 081.821.456-27
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 957,00
Nº do documento: 854.952 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Índila Lessa Nunes Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 081.821.456-27
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 162,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 40,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.492,73
Nº do documento: 855.796 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.492,73
Nº do documento: 855.897 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 7.306,32
Nº do documento: 855.796 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 7.306,32
Nº do documento: 855.897 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.656,47
Nº do documento: 855.796 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.656,47
Nº do documento: 855.897 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 5.873,40
Nº do documento: 855.796 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.873,40
Nº do documento: 855.897 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 11.649,05
Nº do documento: 855.796 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 11.649,05
Nº do documento: 855.897 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Viação Serro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.283.151/0001-05
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Viação Serro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.283.151/0001-05
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 9.597,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.494-8
Credor: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.980.675/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 24.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.494-8
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.759,36
Nº do documento: 850.940 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 914,23
Nº do documento: 850.940 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 957,00
Nº do documento: 851.379 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Kariny Pimenta Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 109.630.286-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 957,00
Nº do documento: 854.947 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Kariny Pimenta Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 109.630.286-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.112,84
Nº do documento: 851.390 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Elvira Sanches Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 585.260.306-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.112,84
Nº do documento: 855.887 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Elvira Sanches Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 585.260.306-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 66.037,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 853.154 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FF Construções LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.447.944/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 271,05
Nº do documento: 851.396 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Julião de Paula Junior 06592982608
CPF credor / CNPJ credor: 14.439.431/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 271,05
Nº do documento: 854.946 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: José Julião de Paula Junior 06592982608
CPF credor / CNPJ credor: 14.439.431/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 20,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.822 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 495,66
Nº do documento: 850.940 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.171,30
Nº do documento: 850.940 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: 850.932 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: 851.402 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Rafael Múcio de Miranda Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 27.377.114/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Rafael Múcio de Miranda Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 27.377.114/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 399,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria das Dores Ribeiro dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.679/0001-92
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 299,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria das Dores Ribeiro dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.679/0001-92
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria José Ribeiro dos Santos Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 21.652.727/0001-23
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria José Ribeiro dos Santos Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 21.652.727/0001-23
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Geovane da Conceição Ferreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.256/0001-14
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Geovane da Conceição Ferreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 27.500.256/0001-14
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.739-4
Credor: Fernanda Teixeira Vieira 08717465683
CPF credor / CNPJ credor: 27.392.386/0001-80
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Claudinei Ferreira da Mota 08015946697
CPF credor / CNPJ credor: 27.023.558/0001-49
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Claudinei Ferreira da Mota 08015946697
CPF credor / CNPJ credor: 27.023.558/0001-49
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Leandre Mendonça Gazoni
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.021/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Leandre Mendonça Gazoni
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.021/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 31,20
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Silene Alves de Lima Soares
CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.411 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.334,00
Nº do documento: 850.260 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Azul Distribuidora e Comércio de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.169.885/0003-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.140,57
Nº do documento: 851.389 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Miris Marques dos Santos Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 668.939.256-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.140,57
Nº do documento: 855.888 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Miris Marques dos Santos Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 668.939.256-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Taliana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.124/0001-53
Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 798,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Taliana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.124/0001-53
Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria da Conceição Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.210.336/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria da Conceição Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.210.336/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 597,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria da Conceição Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.210.336/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 447,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria da Conceição Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.210.336/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 806,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Iderlane Mesquita de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 27.546.323/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 604,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Iderlane Mesquita de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 27.546.323/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.026,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 821,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 597,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria da Conceição Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.210.336/0001-47
Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 447,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Maria da Conceição Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.210.336/0001-47
Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 960,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.3016 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 968,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.3016 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.201,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.868,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 10.194,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 7.063,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 7.054,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 56.311,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 75.446,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 7.366,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 34.979,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 158.295,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 39.943,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 14.229,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 15.129,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 780,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 12.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 162,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.441 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 845,61
Nº do documento: 850.940 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 127,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 6.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.890,29
Nº do documento: 851.393 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Marino Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 315.298.016-72
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.890,29
Nº do documento: 855.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Marino Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 315.298.016-72
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.047,81
Nº do documento: 851.384 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Terezinha Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 734.768.036-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.047,81
Nº do documento: 855.885 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Terezinha Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 734.768.036-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.372 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.996,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.996,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: MGTM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26
Funcional Programática: 02.07.03.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MGTM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26
Funcional Programática: 02.07.03.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MGTM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26
Funcional Programática: 02.07.03.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MGTM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26
Funcional Programática: 02.07.03.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 542,30
Nº do documento: 851.376 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Érica Nunes Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 115.587.866-35
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 854.953 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Larissa Machado Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 124.899.126-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 287,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 812,08
Nº do documento: 851.411 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: 851.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.916,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 271,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.405 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.405 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.405 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.419 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.419 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.419 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.194,09
Nº do documento: 851.386 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ilma Camelo Mota Silva
CPF credor / CNPJ credor: 732.213.416-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.194,09
Nº do documento: 855.883 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ilma Camelo Mota Silva
CPF credor / CNPJ credor: 732.213.416-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 29.570,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 13.650,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.063,95
Nº do documento: 851.391 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Goretti de Fátima Carmindo Camilo
CPF credor / CNPJ credor: 726.496.746-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 701,80
Nº do documento: 851.375 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Heloiza Helena Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 125.686.526-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.207,08
Nº do documento: 851.387 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Simonia Aparecida Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.503.546-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.207,08
Nº do documento: 855.886 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Simonia Aparecida Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.503.546-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.260,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.206,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.425,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 957,00
Nº do documento: 851.378 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Índila Caroline Oliveira Severino
CPF credor / CNPJ credor: 065.873.926-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 957,00
Nº do documento: 857.374 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Fernando Campos Pereira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 129.320.366-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 957,00
Nº do documento: 854.948 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Fernando Campos Pereira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 129.320.366-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.189,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: FF Construções LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.447.944/0001-53
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.311,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
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Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.657,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
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Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 145,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 853.162 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 853.153 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 18,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.462,00
Nº do documento: 853.163 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 5.384,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
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Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 12.832,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
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Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 854.942 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Instituto Serrana O.N.G
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Pedro Paulo Leite Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.715/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 665,25
Nº do documento: 853.133 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 665,25
Nº do documento: 853.171 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Múcio Cândido da Silva 07121402637
CPF credor / CNPJ credor: 27.217.417/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Múcio Cândido da Silva 07121402637
CPF credor / CNPJ credor: 27.217.417/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.832 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.837 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.832 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.837 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.281 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 499,00
Nº do documento: 853.131 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 499,00
Nº do documento: 853.151 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.281 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.832 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.837 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.832 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.837 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.832 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.837 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: 853.131 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: 853.151 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 853.131 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 853.151 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.281 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 853.131 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 853.151 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.832 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.837 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 853.131 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 853.151 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.281 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.281 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850. Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.281 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 312 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 313 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 155,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Guilhermina Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.490,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.490,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851.413 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eros Miranda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 650,10
Nº do documento: 851.413 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eros Miranda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 41.311,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.001-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 62.968,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 94,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 90.349,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.143,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.600,56
Nº do documento: 851.382 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cirleya dos Santos Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 572.514.876-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 82.707,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 55.280,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 89.730,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 59.481,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 19.468,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 20.105,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 412,28
Nº do documento: 853.128 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 10.461,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.980,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 16.030,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 11.879,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 39,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 38,07
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 32,61
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 16,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 17,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 17,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 6.766,67
Nº do documento: 851.369 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.766,67
Nº do documento: 854.956 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.649,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.118,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 756,00
Nº do documento: 851.426 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 756,00
Nº do documento: 851.426 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 756,00
Nº do documento: 851.426 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Giovane Jose Santos - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.540.016/0001-97
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851.377 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855.893 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.125,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.125,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.125,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 9,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 12,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851.370 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 854.955 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 851.371 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 854.957 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 20.381,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.660,00
Nº do documento: 853.166 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 853.190 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: 855.795 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Christian Ricardo Ferreira 12485505608
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.671/0001-60
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: 850.828 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Christian Ricardo Ferreira 12485505608
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.671/0001-60
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 858,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 855.798 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 855.798 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: 855.798 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.412 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Rosane Generoso Guerra
CPF credor / CNPJ credor: 572.517.976-15
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Rosane Generoso Guerra
CPF credor / CNPJ credor: 572.517.976-15
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 93,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 47,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 197,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 21,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.129,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.740,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.969,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço-AMME
CPF credor / CNPJ credor: 19.704.543/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.938,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço-AMME
CPF credor / CNPJ credor: 19.704.543/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.710 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.709 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.711 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 874,00
Nº do documento: 853.178 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 625,00
Nº do documento: 853.182 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 82,50
Nº do documento: 851.397 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria das Dores Freire Pires-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.280.167/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Giovane Jose Santos - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.540.016/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 15.302,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Selt Engenharia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 15.302,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Selt Engenharia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 617,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 617,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.559,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 82.784,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 56.991,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.666,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 26.445,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 77.136,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 476,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 49.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.684,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 54.196,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 47.669,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 933,00
Nº do documento: 850.931 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 933,00
Nº do documento: 851.404 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850.265 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: VICENTE DE PAULO DUMONT SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 477.545.676-87
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851.269 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: VICENTE DE PAULO DUMONT SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 477.545.676-87
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.564,66
Nº do documento: 853.135 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.564,66
Nº do documento: 853.169 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 176,86
Nº do documento: 853.138 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 176,86
Nº do documento: 853.170 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.484,16
Nº do documento: 853.136 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.484,16
Nº do documento: 853.168 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 272,67
Nº do documento: 853.134 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 272,67
Nº do documento: 853.173 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Jesus Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 043.718.636-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Jesus Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 043.718.636-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 853.132 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 853.174 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 212,31
Nº do documento: 853.140 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 212,31
Nº do documento: 853.167 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 875,27
Nº do documento: 853.137 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 875,27
Nº do documento: 853.172 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 851.381 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Mariana Gomes Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.262.026-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 854.951 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mariana Gomes Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.262.026-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.934 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Simaura Padilha de Sena e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 903.080.936-15
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 851.403 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Simaura Padilha de Sena e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 903.080.936-15
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.405,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: João Pinto de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 070.075.586-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.405,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: João Pinto de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 070.075.586-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.686,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.686,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 851.431 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 851.431 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.882,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.827,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 647,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.24.721.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.590,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.24.721.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.934,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.607,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 8.455,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 9.715,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.847,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.355,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.135,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.355,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 7.540,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 13.506,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 16.197,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 700,56
Nº do documento: 851.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 434,41
Nº do documento: 851.433 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 434,41
Nº do documento: 851.432 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.173,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.534,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.251,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.503,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 7.650,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 9.706,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.670,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.245,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 9.066,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 10.552,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.986,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.849,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 12.885,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 16.329,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.384,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.041,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 21.872,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 23.653,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 5.032,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.182,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 14.383,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 15.840,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 46.303,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 52.154,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 25.396,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 26.831,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 207.294,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 23.819,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 23.819,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.083,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 28.403,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 34.158,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.276,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.341,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.121,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 7.328,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 8.959,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 5.325,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.325,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 32.202,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 32.202,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.127,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.127,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.778,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.778,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 18.790,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 20.913,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 7.054,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 7.279,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 11.065,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 11.748,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.936 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 577,00
Nº do documento: 853.176 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.185 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.409 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.407 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.418 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.418 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.418 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.418 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.408 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.425 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.425 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.425 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 438,00
Nº do documento: 853.147 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 246,00
Nº do documento: 853.157 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 765,00
Nº do documento: 853.180 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 678,00
Nº do documento: 853.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 235,00
Nº do documento: 853.148 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 874,00
Nº do documento: 853.179 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 579,00
Nº do documento: 853.183 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 619,00
Nº do documento: 853.177 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 589,00
Nº do documento: 853.188 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 181,00
Nº do documento: 853.142 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 81,00
Nº do documento: 853.160 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 865,00
Nº do documento: 853.146 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 428,00
Nº do documento: 853.181 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 258 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 755,00
Nº do documento: 853.175 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 258 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 388,00
Nº do documento: 853.186 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 787,00
Nº do documento: 853.142 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 669,00
Nº do documento: 853.158 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 256 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 8.135,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: 851.408 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: 851.425 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: 851.407 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: 851.418 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 406,03
Nº do documento: 851.418 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 812,08
Nº do documento: 851.410 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Nilma de Fátima Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: 851.421 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Nilma de Fátima Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: 851.409 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: 851.423 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.929 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.415 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 79,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 84,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 79,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ERICK JUNIO MOTA ARAUJO E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.815.978/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 373,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 870,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Grizielle Cristina Campos
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Grizielle Cristina Campos
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Grizielle Cristina Campos
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 190,60
Nº do documento: 853.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 190,60
Nº do documento: 853.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 190,60
Nº do documento: 853.189 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 190,60
Nº do documento: 851.835 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 190,60
Nº do documento: 851.835 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 190,60
Nº do documento: 851.839 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 190,60
Nº do documento: 851.400 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 190,60
Nº do documento: 851.400 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 190,60
Nº do documento: 851.435 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.064 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Ribeiro's Foto Studio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.880.620/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.401,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.401,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 3.268,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.268,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.268,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.351,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.291,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.362,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 10,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 206,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 6.743,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 6.103,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 3,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 17.561,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 45,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.165,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 8,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 165,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 304,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 10,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 19,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 42,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.106,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 308,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 20,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 27,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.431 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 48,00
Nº do documento: 851.431 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 851.431 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 851.436 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 34,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 35,99
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 34,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 36,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 34,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 875,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.060,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 93,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 156,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 225,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 187,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 100,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 596,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 587,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 643,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 602,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 658,17
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 229,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 266,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 172,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 378,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 85,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 7.690,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 94,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 159,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 62,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 477,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 50,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 3.538,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 55,76
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 58,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 57,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.959,51
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.728,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.245,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 96,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 84,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 110,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 32,89
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 60,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 36,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 20,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 252,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 17,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 293,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 17,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 413,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 516,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 62,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 83,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 59,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 407,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 452,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 148,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 155,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 99,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 113,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 38,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 35,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 121,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 272,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 338,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.868,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 336,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.450,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 302,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 701,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.371,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 769,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.401,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 773,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 229,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 89,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 71,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 331,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 380,07
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 318,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 251,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 362,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 347,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 26.508,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 33.585,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 32.017,57
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.214,57
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 156,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 164,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 137,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 82,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 155,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 78,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 63,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 34,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 997,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 34,58
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.110,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 35,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.625,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 9.518,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 335,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.055,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 10.470,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.659,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 666,66
Nº do documento: 850.820 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 666,66
Nº do documento: 851.416 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 406,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 189,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 661,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 237,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 46,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 153,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 889,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 462,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 23,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 44,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 12,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 135,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 19,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 35,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 217,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 21,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 24,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 25,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 37,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 550,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 93,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 33,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 589,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 186,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 493,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 148,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 145,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.602,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 14,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 15,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 203,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 754,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 89,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 83,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 103,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 106,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 104,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 103,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 165,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 162,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 107,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 207,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 126,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 877,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 102,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 84,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.526,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 96,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 95,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 86,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 101,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 103,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 104,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 116,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 78,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 99,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 130,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 91,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 853.192 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 4.853.430,70