Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: Cira Lea da Cunha Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor ref. a despesas de pronto pagamento para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conf. Lei no 1.322/98 e decreto 857/2000, alterados pelos Decretos 1.117/2002 e 1.347/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.877,80 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de Telefône da Escola Municipal Infatil Irmã Carvalho, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.736,49 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de Telefônes da Secretaria Municipal de Saúde, durante ô exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.431,92 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône da Praça de Esportes deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 781,71 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefônes da Policlínica Municipal Laura Peixoto de Magalhães e da CIM-Clínica Infatil Municipal, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.855,56 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.170,60 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Tarifas de telefône do Quartel da Polícia Militar, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.841,34 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.710,20 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône da CLIFIM-Clínica de Fisioterapia Municipal, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.192,17 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.903,03 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône da Secretaria Municipal de Educação, durente o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 968,64 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône do SIAT-Sistema Integrado de Administração Tributária, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.986,53 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône do Parque de Exposições Jairo Magalhães, neste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.940,13 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône da Rodoviária, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 5,10 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água de imóvel alugado para funcionamento da Rodoviária, conf. contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.146,55 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água das Creches Municipais, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.035,59 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água do Pré-Escolar Municipal do Distrito de Pedro Lessa, neste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 810,85 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água de Capelas de Cemitérios Municipais, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.359,08 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água da Fabrica de Blocos, desta Prefeitura, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 737,45 | |
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água de Unidades de Saúde dos Distritos deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 2.360,33 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do Campo de Futebol do Bairro Lazareto, neste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.291,13 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água de prédios próprios desta Prefeitura, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.196,78 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água de Unidades de Saúde, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.173,99 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água de ruas e praças deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 6.072,18 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água da Casa e da Praça de Esportes deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.546,65 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água da Quadra de Futebol do Bairro Machadinho, nesta cidade, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água do Terminal Rodoviário deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.894,97 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.011,87 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 888,42 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 846,50 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesas com diárias e deslocamentos de técnicos da ADPM-Administração Pública p/ Municípios, por ocasião de serviços prestados ao Município, em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, in loco. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.343,72 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água do Parque de Exposições Jairo Magalhães, neste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.104,03 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água da Casa e do Posto Agropecuário deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.458,59 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água di imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.540,68 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água do Salão do Queijo, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.135,18 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 288,34 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóvel alugado para funcionamento do Terminal Rodoviário, deste Município, conf. contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.404,91 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóvel situado à Alameda Professor Tuquito No 71, nesta cidade, para funcionamento da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.418,97 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóvel situado à Rua Luiz Advincula Reis No 164, nesta cidade, para funcionamento do escritório do IEF-Instituto Estadual de Florestas, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.362,28 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Secretatia Municipal de Educação, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.755,52 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica da Quadra de Futebol do Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.989,95 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de bombas de poços artesianos deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 777,51 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de praças deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 483,10 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóvel situado à Rua Efigênio Sales No 100, Bairro Gambá, nesta cidade, destinado à garagem de veículos desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 35,43 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Ligação provisória de energia elétrica em vias públicas, deste Município, por ocasião da realização de eventos municipais, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.858,22 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Ligação provisória de energia elétrica em vias públicas, deste Município, por ocasião da realização de eventos municipais, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.405,66 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Fornecimento de luz e energia para o Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.298,62 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Osvaldo França Júnioe, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.560,69 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica da garagem de veículos, desta Prefeitura, situada à Rua Deputado Augusto Clementino No 400, Bairro Machadinho, nesta cidade, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.368,01 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica do Estádio Municipal Paulo Tolentino "Machadão", neste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.199,40 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de prédios próprios e da sede desta Prefeitura, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.780,26 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.497,01 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 956,39 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 591,46 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.947,37 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica do prédio da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.793,70 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de Centros Comunitários, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.554,29 | |
| Credor: CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica da Torre de Captação de Sinais de Televisão, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 157,09 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de Capelas de Cemitérios Municipais, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.532,75 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de Cabines Telefônicas, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.840,11 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.493,78 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Salão do Queijo, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.156,02 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica da Casa e da Praça de Esportes, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.199,20 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica do Parque de Exposições Jairo Magalhães, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 945,79 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.348,66 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.692,19 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do Estádio Municipal Paulo Tolentino "Machadão", neste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.652,78 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 722,97 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefone do CRAS-Centro de Referência de Assistência Sicial, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.249,41 | |
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.972,62 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira, neste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11.715,95 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Encargos financeiros sobre financiamento para pavimentação de vias urbanas municipais, conforme contrato no 150.775, celebrado com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.139,36 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefône do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 23.389,56 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Encargos financeiros (juros/taxa fixa/variável) proveniente do financiamento de recursos junto ao BDMG p/ construção da Rodoviária deste Município, conf. contrato BDMG/BF no 215824/16 (período de carência). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.585,77 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefônes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.812,73 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica do Terminal Rodoviário, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.322,09 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde-UBS, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.359,13 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de Unidades de Saúde. deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.205,30 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica de Unidades Básicas de Saúde-UBS, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.934,86 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Quadra de Futebol do Distrito de Milho Verde, neste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.083,34 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel situado à Praça Cristiano Otoni No 40 FR, Bairro Praia, nesta cidade, para atendimento ao Programa Amigo de Valor da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.847,00 | |
| Credor: Inês Cristina dos Santos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, como Assistente Social de CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.977,00 | |
| Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Junta de Serviço Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.842,00 | |
| Credor: Guilherme Simões Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
| Histórico: Diárias de viagens administrativas, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água de Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 61.580,85 | |
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 27.194,62 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamneto, cheque superior, ted, doc, etc), durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.821,35 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamneto, cheque superior, ted, doc, etc), durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.562,63 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamneto, cheque superior, ted, doc, etc), durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamneto, cheque superior, ted, doc, etc), durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 278,50 | |
| Credor: Banco Itaú S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamneto, cheque superior, ted, doc, etc), durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.439,20 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamneto, cheque superior, ted, doc, etc), durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida ao CISAJE, ref. ao exercício de 2017, conf. convênio assinado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7,12 | |
| Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e outros produtos, para manutenção do veículo Fiat Pálio placa PXP 1332, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde, por ocasião de revisão obrigatória de 70.000 Km, em oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.365,00 | |
| Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria de Administração Muncipal, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 612,50 | |
| Credor: Grizielle Cristina Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.850,00 | |
| Credor: ROSILENE MESQUITA NUNES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 384.824.796-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2017.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.905,00 | |
| Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.959,00 | |
| Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, como Coordenadora da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.040,00 | |
| Credor: Ronam Wesley Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 129.686,70 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Parcelamento da dívida da Prefeitura para com o INSS, conforme Lei no 12.810. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 547,50 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Encargos sobre o parcelamento da dívida da Prefeitura para com o INSS, conforme processo no 13609-720.453/2014-62, em virtude de não apresetanção de Avarás de Habite-se, liberados pelo Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.298,00 | |
| Credor: Maria das Dores Ribeiro Silva Nunes. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.760,97 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel situado à Rua Luiz Advincula Reis 164 CX A, para funcionamento do escritório do IEF-Instituto Estadual de Florestas, neste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.239,00 | |
| Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de enfermagem para acompanhamento de pacientes em casos de transferências interhospitalares eletivas, bem como nos casos de urgência e emergencia, para tratamento médico especializado fora do domicílio, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 13.778,12 | |
| Credor: Joelma Severino Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços prestados como Conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.197,21 | |
| Credor: Nilma de Fátima Ribas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços prestados como Conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 151,00 | |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.419,00 | |
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 334,00 | |
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 555,00 | |
| Credor: Maria das Dores França de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.730,00 | |
| Credor: Roberto das Dores Barroso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 954,00 | |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 745,00 | |
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.931,00 | |
| Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.392,00 | |
| Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.120,00 | |
| Credor: Tatiana Aparecida de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.450,00 | |
| Credor: Nilma de Fátima Ribas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Joelma Severino Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 847,00 | |
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Euclides Fernandes Salema Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.249.206-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Kdner Vinicius Lima Andrade Valadares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.136.516-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.140,00 | |
| Credor: MIRELA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.233,00 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.640,00 | |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.042,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15.761,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.661,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.020,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31.362,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 166,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.762,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 613,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.766,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 582,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25.792,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19.774,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 33.083,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 95.671,54 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25.980,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 56.644,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 64.429,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 55.904,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31.632,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.667,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 28.738,69 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 14.928,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 166,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.765,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 217,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.411,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.549,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11.055,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.895,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.127,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 166,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.830,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.433,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15.213,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19.319,49 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 71.015,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 141.267,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.365,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.846,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.196,55 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.450,85 | |
| Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 600,90 | |
| Credor: Dalva Augusta Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.676,85 | |
| Credor: Nelsina da Silva Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.819,00 | |
| Credor: Tatiana Aparecida da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 728,50 | |
| Credor: João Pinto de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.075.586-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.826,87 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do prédio do CURUMIM no Bairro Novo Rosário, nesta cidade, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Simaura Padilha de Sena e Paula | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.080.936-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para alojamento da família de Nilma Aparecida da Costa Santos, em situação de vulnerabilidade social, conf. Lei 8.742/93, durante os meses de Fevereiro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 27,00 | |
| Credor: Acayaca Produções Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.443.577/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços na divulgação radiofônica de atos da Administração Pública Municipal, referente ao Processo Seletivo Simplificado 001/2017, a ser realizado neste Município de Serro/MG, em atendimento à Secretaria de Administração Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.150,14 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento das professoras municipais ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 60.330,63 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento das serventes escolares e motoristas do transporte escolar ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17.970,92 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos autônomos em serviços prestados ao Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no remendo de pneus da Motoniveladora 845 B e do Caminhão placa PVU 3409, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Prestação de serviços no remendo de pneu de Retroescavadeira, desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 469,50 | |
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços na Publicação de Editais e demais Atos da Administração Municipal nos Diários Oficiais do Estado, União e em Jornais de grande circulação, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.320,58 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 275,99 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de motos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.097,72 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para abastecimento de Viaturas da Polícia Militar, deste Município, conf. convenio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.085,16 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços das Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.167,17 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento das Equipes do Programa Saúde da Família - ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras/Divisão de Transporte e Manutenção. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.662,77 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 255,86 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços do Conselho Municipal da Criança/Adolescente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de Unidades Básica de Saúde-UBS, deste Município, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.535,70 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de Unidades de Saúde, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.889,96 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.072,00 | |
| Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.735,00 | |
| Credor: JOSEMAR RIBEIRO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.365.336-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.454,00 | |
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.471.166-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.419,00 | |
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.471.166-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 506,00 | |
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.793,00 | |
| Credor: José Everaldo Pacheco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 424,00 | |
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.260,87 | |
| Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 68.296,20 | |
| Credor: Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço-AMME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.704.543/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço-AMME, conforme Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspodências da Secretaria Municipal de Educação/Divisão de Esporte e Lazer, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 450,55 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspodências da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.829,58 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspodências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.945,09 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspodências da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.118,91 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspodências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.763,41 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspodências da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.420,06 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspodências da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.431,00 | |
| Credor: Antônio José dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Prestação de serviços no remendo de pneu (10.16.5) de Retroescavadeira, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.984,69 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de imóvel situado à Praça Cristiano Otoni No 226 FR, para atendimento das atividades do Programa Amigo de Valor da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.177,00 | |
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deste Município, durante ô exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.363,00 | |
| Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.977,00 | |
| Credor: Maríola dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.977,00 | |
| Credor: Karina Cenci Pertile | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.842,00 | |
| Credor: Adelmo Matos Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 478,58 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel situado à Rua Santa Rita No 65 CS, nesta cidade, para funcionamento da sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no remendo de pneu do veículo Ônibus placa HLF 9660, desta Prefeitura, que atende o transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 680,00 | |
| Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à Serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 370,41 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de Motos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras/Divisão de Transporte e Manutenção. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.954,00 | |
| Credor: Karina Cenci Pertile | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.413,00 | |
| Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 423,55 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.835,94 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 106,40 | |
| Credor: Rosane Generoso Guerra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.517.976-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Santa Rita, no 56, nesta cidade, destinado a instalação da sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, durante o período de 03/02 a 31/12/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.870,00 | |
| Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.510,00 | |
| Credor: Jussara de Almeida Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.910.446-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 892,50 | |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Adminstração e Gabinete, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 56.147,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 29.642,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 128,10 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de Combustível/Gasolina para manutenção de Roçadeiras e Motosserras, desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 84.750,00 | |
| Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de enfermagem no acompanhamento de pacientes em casos de transferências interhospitalares eletivas, bem como em casos de urgência e emergencia para tratamento médico especializado fora do domicílio, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 224,48 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira, deste Município, durante o período de Março a Dezembro de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 328,37 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifas de água do imóvel da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, durante o período de Março a Dezembro de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 217,54 | |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do ônibus, placa GMM-6949, a serviços do transporte de estudantes, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 550,00 | |
| Credor: Érica do Nascimento Mota | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.564.156-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de março a dezembro de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 1.512,00 | |
| Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços na coleta do lixo hospitalar, bem como resíduos hospitalares das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, durane o exercício de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 251.202,57 | |
| Credor: Anderson Soares Paulino e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.696.251/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Execução das obras de terraplenagem e pavimentação com galerias de águas pluviais e praça na Rua São José no Município, neste Município, conf. termo aditivo ao contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 56.117,68 | |
| Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Execução das obras de terraplenagem e pavimentação (bloquete) com galerias de águas pluviais e praça (largo), nas Ruas Sergipe, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás, no bairro Machadinho, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13.598,47 | |
| Credor: SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.502.551/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços na confecção e instalação de placas de sinalização turística na Sede deste Município, conf. termo aditivo ao contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.947,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.965,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 460,87 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa OQI 5056, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 220,00 | |
| Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Confecção de faixas para divulgação do XXX Jogos da Quaresma/2017, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 136,91 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Loja do Queijo, deste Município, situada à Praça Ângelo Miranda No 98, Centro, nesta cidade, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 66,16 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira, neste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 53,00 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Fiat Uno placa PWC 1352, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 347,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 14.931,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.934,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 82.707,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 277.912,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 36.233,93 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais de saúde (ESF/NASF), durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.804,00 | |
| Credor: Grasielle dos Reis Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 849,90 | |
| Credor: Eros Miranda de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Sinval Lins, nesta cidade, para funcionamento da sede da Polícia Civil, deste Município, no período de 22/03 a 31/12/2017, conf. Convênio firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 70,48 | |
| Credor: VALENCE VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.321.110/0002-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e outros produtos para manutenção do veículo Clio placa PYD 9147, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde, por ocasião de revisão obrigatória de 70.000 Km, em oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 52,84 | |
| Credor: VALENCE VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.321.110/0002-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção do veículo Clio placa PYD 9147, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde, por ocasião de revisão obrigatória de 70.000 Km, em oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 85,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento na manutenção do veículo L200 placa OWI 4385, desta Prefeitura, a serviços no atendimento das equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.253,09 | |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Microônibus placa OPN 9461, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HMH 6520, a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 20.018,28 | |
| Credor: Secretaria de Estado de Saúde | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.275.102/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2051 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para cobertura do Programa de Assistência Farmacêutica Básica durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 770,00 | |
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.471.166-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.674,00 | |
| Credor: Guilhermina Brandão Simões | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.976,52 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.823,00 | |
| Credor: Claudia de Castro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 9.590,40 | |
| Credor: WEB Mídias e Sistemas Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.489.129/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços de manutenção e gerenciamento de dados, inserção, manutenção e gerenciamento de site desta Prefeitura Municipal de Serro/MG, durante o exercício de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores do CRAS - Centro de Ref. de Assistência Social, deste Municipio, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste Municipio, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Municipio, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de Internet para atendimento ao Quartel da Poliícia Militar, deste Município, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de Internet para acesso dos servidores da Casa de Acolhimento Institucional, deste Município, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de Internet para acesso dos servidores da Clínica Infantil Municipal, deste Município, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de Internet para acesso dos servidores da Escola Municipal Irmã Carvalho, deste Município, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de Internet para acesso dos servidores da Farmácia Municiapal, deste Município, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de Internet para acesso dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores dos Setores de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Promoção da Saúde, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 11,81 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores da Policlinica Municipal, deste Município, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores da Creche Municipal Dona Elza Clementino Nunes, situada no Morro de Areia, nesta cidade, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores da Creche Municipal Dona Josefina Batista, situada no Machadinho, nesta cidade, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores da Creche Rita Cândida Araújo Costa, situada na Rua Velha, nesta cidade, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2082 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores da Biblioteca Pública Municipal, nesta cidade, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 34,66 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (02 MB), durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores da Escola Municipal de Música Maestro Jose Maria de Oliveira, neste Município, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores do Curumim, situado no Novo Rosário, nesta cidade, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 7,78 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores da Creche Municipal Maria Olivia de Castro, situada no Morro do Vigário, nesta cidade, durante os meses de abril a dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.477,00 | |
| Credor: Ana Letícia Dayrell Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.307.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Cassiana Oliveira de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.550.046-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17,50 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no remendo de pneu do veículo L200 placa OQU 2345, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 117,00 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na desmontagem e montagem de pneus, balanceamento e alinhamento do veículo placa NXX 0814 (Ambulância), desta Prefeitura, a serviços no atendimento das Equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 121,78 | |
| Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças e outros produtos p/ manutenção do veículo Pálio placa OQD 6202, a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Munic.,por ocasião de revisão de 60.000 Km. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 72.655,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.635,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.917,00 | |
| Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços Prestados na realização de exames laboratoriais em atendimento aos pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.690,94 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Tarifas de água de imóvel situado à Rua Sinval Lins, 385, para funcionamento da sede da Polícia Civil, neste Município, ref. ao exercício de 2017, conf. Convênio firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Escoar Engenharia Ltda EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.240.087/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Prestação de serviços na elaboração de projetos para a implantação dos sistemas de abastecimento de água das Comunidades Quilombolas de Ausente de Cima, Ausente de Baixo, Baú, Fazenda Santa Cruz e Queimadas,na zona rural, deste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 22,90 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 (um) protetor de pneu 750.16 do veículo Microônibus placa HLF 9111, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.180,66 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Tarifa de água de imóvel situado à Rua Sinval Lins No 385 CS, nesta cidade, alugado para funcionamento da Delegacia de Polícia, desta Comarca de Serro/MG, ref. ao exercício de 2017, conf. convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.254,79 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel situado à Rua Sinval Lins No 385 CS, nesta cidade, alugado para funcionamento da Delegacia de Polícia, desta Comarca de Serro/MG, ref. ao exercício de 2017, conf. convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.347,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1,00 | |
| Credor: Edvel Motos Peças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.428.536/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de peças, acessórios e outros produtos para manutenção da Moto placa PUC 3271, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras e Urbanismo, por ocasião de revisão de 14.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.885,70 | |
| Credor: FF Construções LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.447.944/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Serviços prestados na limpeza dos leitos e das margens dos córregos, deste Município, durante o exercício de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 56.210,46 | |
| Credor: FF Construções LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.447.944/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Serviços prestados na limpeza das vias urbanas, capina, varrição com limpeza superficial, aplicação de herbicida e bota fora de entulhos da vias e margens, deste Município, durante o exercício de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31.417,78 | |
| Credor: FF Construções LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.447.944/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Serviços prestados na limpeza das margens das vias vicinais, roçado com destocamento raso e bota fora de entulhos das margens das vias, deste Município, durante o exercício de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 558,00 | |
| Credor: Cristiano Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.300.279/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Capivari/Jacutinga para o distrito de Milho Verde (Bambuzeiro), neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 462,00 | |
| Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade da Fazenda Santa Cruz via Val ara o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 870,00 | |
| Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade do Chico Prata para o distrito de Milho Verde, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 158,90 | |
| Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Engenho para o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 426,00 | |
| Credor: Simone Regina Aparecida Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Cova Dantas/Colônio/Barra da Cega/Boqueirão para o distrito de Milho Verde, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 359,00 | |
| Credor: Simone Regina Aparecida Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades do Ausente de Baixo/Ausente de Cima para o distrito de Milho Verde, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barro Branco para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 659,98 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transp. de estudantes das localidades de Ribeirão/Brumado de Cima/Brumado p/ o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 148,00 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transp. de estudantes das localidades de Barriguda à Capelinha e distrito de Pedro Lessa p/ o distrito Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 287,50 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Serviços Prestados no transporte de estudantes da localidade de Barriguda à Capelina e Pedra Lisa para Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 398,00 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Buracão/Campos dos Fernandes/Samambaia para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 334,00 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Serviços Prestados no transporte de estudantes da localidade do Córrego da Onça/Campo dos Fernandes/Engenho para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 7.245,00 | |
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Lucas para a E.E. Ministro Edmundo Lins, neste Município e vice-versa, no turno da manhã. durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 339,68 | |
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades do Lucas/Esmeril/Acaba Mundo p/ a E.E. Ministro Edmundo Lins, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 168,74 | |
| Credor: Vanessa da Conceição Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.963/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Barriguda à Capelinha e Pedra Lisa para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 287,48 | |
| Credor: Vanessa da Conceição Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.963/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Barriguda à Capelinha e Pedra Lisa para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 175,25 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Boa Vista de Lajes/Chácara para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 239,30 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Boa Vista de Lajes/Perobas para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 215,20 | |
| Credor: Waldiney Osório da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.841.801/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Buraquinho para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de Maio/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.431,00 | |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria de Administração Municipal, ref./2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.451,00 | |
| Credor: Ricart Luchesse de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. a 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 957,00 | |
| Credor: Índila Caroline Oliveira Severino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.873.926-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Bolsa ref. a complementação educacional como estagiária do Curso de Direito da PUC Minas Sêrro, conf. Convênio assinado em 01/12/2005 ref. ao período de 08/05/2017 a 08/11/2017, conf. Termo de Compromisso de Estágio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.235,00 | |
| Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref, exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 907,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Ajuda de custo proveniente de serviços prestados nas ações durante Campanhas de Vacinação, no exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.276,93 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de buchas para molas tras. e coxim do motor para manutenção do veículo Fiat Doblô placa HMH 0870, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 464,10 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento correias dentadas, tensores para correia e filtros para manutenção de veículos placas PXP 1332 e PXP 1352, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 42,22 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro de ar e filtro de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô placa PXU 2751, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 168,52 | |
| Credor: J. Pharma Hospitalar ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.710,46 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF 0766, desta Prefeitura, a serviços no atendimento das ações relativas ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.341,84 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF 0765, desta Prefeitura, a serviços no atendimento das ações relativas ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 85,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no alinhamento e balanceamento do veículo L200 placa OWJ 0632, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem de pneus do veículo Ônibus placa OPJ 1497, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 159,00 | |
| Credor: Elizangela Márcia Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.009.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. de Administração Municipal, ref. exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.177,00 | |
| Credor: Edvard de Oliveira Firmiano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município, ref. exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 954,00 | |
| Credor: Mariana de Ávila e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.856.206-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à Serviços da Sec. de Administração Municipal, ref. exercício/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 85,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de desmontagem e montagem e remendo de pneus do veículo Ônibus placa OPJ 1508, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 55,00 | |
| Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Confecção de faixas para divulgação do evento "Dia Mundial sem Tabaco" a ser realizado no dia 31/05/2017, neste Município, conforme solicitação da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 41.184,95 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Encargos financeiros sobre financiamento para construção do terminal rodoviário, deste Município, conforme contrato no 215824, celebrado com o BDMG-Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.904,00 | |
| Credor: Antônio Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria de Administração Municipal, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 403,90 | |
| Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Serviços prestados no transporte de estudantes da localidade da Lomba para a comunidade de Curralinho, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de junho/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 227,92 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Serro e das localidades de Matoso/Campo Grande para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Junho/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Barro Branco para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de junho/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 329,99 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Ribeirão/brumado de Cima/Brumado p/ o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de junho/17, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 74,00 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Barricuda até Capelinha e Pedro Lessa para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de junho/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 143,75 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de junho/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.442,50 | |
| Credor: Patrícia Prudêncio Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, como psicóloga do CREAS, ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 6.615,00 | |
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Lucas para a E.E. Ministro Edmundo Lins (Ginásio), neste Município e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de junho/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 84,37 | |
| Credor: Vanessa da Conceição Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.963/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de junho/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 143,74 | |
| Credor: Vanessa da Conceição Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.963/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de junho/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 107,60 | |
| Credor: Waldiney Osório da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.841.801/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Buraquinho para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de junho/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.238,00 | |
| Credor: Antônio José dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref./2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na desmontagem e montagem de pneus do veículo Ônibus placa HMN 9074, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 375,00 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (uma) Bateria 60 Ampares para manutenção do veículo Fiat Pálio placa OQD 6202, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 105,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de desmontagem e montagem de pneus da Retroescavadeira CASE, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25,87 | |
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Taxa pelo uso de recursos hidricos do IGAM-Instituto Mineiro de Gestão das Águas, da Bacia do Rio Santo Antônio ref. ao exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peça (Jogo pastilha freio) para manutenção do veículo Sandero placa OQX 9000, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 365,42 | |
| Credor: Marlúcia Augusta de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços prestados como Conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, no período de 13/06 a 31/12/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 49.581,40 | |
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de serviços na Publicação de Editais e demais Atos da Administração Municipal nos Diários Oficiais do Estado, União e em Jornais de grande circulação, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 46,00 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de desmontagem e montagem de pneus do veículo Fiat Doblô placa HMN 0870, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.100,94 | |
| Credor: SONILDE MAGDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.972.006-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços prestados como Conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, em substituição à titular Nilma de Fátima Ribas, por ocasião de licença-maternidade, durante o período de 20/06/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 58,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no remendo de pneu da Retroescavadeira CASE, desta Prefeitura, a serviços na manutenção das atividades da limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.008,90 | |
| Credor: Larissa Machado Lemes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.899.126-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Bolsa ref. a complementação educaional como estagiária do Curso de Direito da PUC Minas Sêrro, conf. Convênio assinado em 01/12/2005 ref. ao período de 18/06/2017 a 18/12/2017, conf. Termo de Compromisso de Estágio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 24,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peça (Anel de vedação) para manutenção da Pá Carregadeira Case, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 81,21 | |
| Credor: SONILDE MAGDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.972.006-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços prestados como Conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, em substituição à titular Nilma de Fátima Ribas, por ocasião de licença-maternidade, durante o período de 20/06/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 579,16 | |
| Credor: Telefônica Brasil S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet móvel, para atendimento das Escolas Municipais da zona rural, deste Município, no período de Julho a Dezembro/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem de pneu do veículo Ônibus placa OPZ 546, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: ODONTO E MEDIC DE MONTES CLAROS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.132.375/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para manutenção de equipamentos de uso odontológico de Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 107,04 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo lubrificante 15W40 para manutenção do veículo S10 placa HLF 1751, desta Prefeitura, a serviços das Equipes da Vigilância Epidemiológica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 20,59 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 22,76 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 35,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no remendo de pneus para manutenção do veículo Ônibus placa OPJ 1508, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem de pneus para manutenção do veículo Ônibus placa HMN 9074, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 35,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem de pneus da Motoniveladora Caterpillar 120K, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.219,00 | |
| Credor: Rodrigo Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, ref./2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem de pneu do Caminhão placa NYD 0525, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.423,00 | |
| Credor: Robson de Carvalho. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.648.426-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município, ref./2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.377,00 | |
| Credor: Luiza Roque de Carvalho Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.780.846-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, ref./2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.279,00 | |
| Credor: Reginalda Santos Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, ref. a 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.417,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.490,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,82 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 132,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 2.986,00 | |
| Credor: Maria da Conceição Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.210.336/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços como educadora social de idosos, usuários do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, na sede deste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: JL Locadora de veículos LTD | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.864.103/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo popular, de 04 (quatro) portas, pelo período de 60 (sessenta) dias, a serviços do CRAS e CREAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.489,76 | |
| Credor: Grete Alves Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços como orientadora social de adolescentes usuários do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, na sede deste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 4.032,00 | |
| Credor: Iderlane Mesquita de Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.546.323/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços como orientadora social de crianças usuárias do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, na sede deste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 2.986,00 | |
| Credor: Maria da Conceição Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.210.336/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços como educadora social de crianças e adolescentes, usuárias do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, na sede deste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.072,00 | |
| Credor: Maria da Conceição Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.210.336/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de artesanatos, ministrada a programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na sede e zona rural deste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.320,00 | |
| Credor: Sibelli Otoni Costa Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de dança, ministrada a programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no distrito de Milho Verde, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.320,00 | |
| Credor: Sibelli Otoni Costa Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de dança, ministrada a programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.060,00 | |
| Credor: Sibelli Otoni Costa Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços como orientadora social de idosos, usuários do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, nos distritos de São Gonçalo do Rio das Pedras e Milho Verde, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 5.946,25 | |
| Credor: Taliana Cristina dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.237.124/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços como orientadora social de idosos, usuários do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, na sede e zona rural, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.015,00 | |
| Credor: Marlúcia Augusta de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, como Conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. a 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.875,04 | |
| Credor: Eustáquio Dimas Silveira Batista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 478.527.716-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, em acompanhamento de pacientes para tratamento médico especializado, fora do domicílio, ref. a 2017, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 127,50 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 (um) balde de óleo hidráulico 68 para manutenção da Motoniveladora CASE 845B, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 4.464,00 | |
| Credor: Alynne dos Santos Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de manicure/pedicure, ministrada a programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na sede, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.072,00 | |
| Credor: Claudinei Ferreira da Mota 08015946697 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.023.558/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de capoeira, ministrada a programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na sede e zona rural, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 26.400,00 | |
| Credor: Fernanda Teixeira Vieira 08717465683 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.392.386/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de Jiu-Jitsu, ministrada a programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na sede, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 192,00 | |
| Credor: Geovane da Conceição Ferreira Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.500.256/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de dança, ministrada a programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na sede e zona rural, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 7.791,00 | |
| Credor: Maria José Ribeiro dos Santos Mesquita | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.652.727/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de corte/costura, ministrada a programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.615,22 | |
| Credor: Maria das Dores Ribeiro dos Santos Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.679/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de culinária, ministrada a programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na sede do CRAS e nos distritos, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.569,00 | |
| Credor: Rafael Múcio de Miranda Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.377.114/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de artes plásticas, ministrada a programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na sede, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 265,90 | |
| Credor: Luziane Moreira da Silva - Meyrelu Festas e Decorações | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.410.224/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços na confecção de arranjos para ornamentação do Salão de Festa da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, para realização da VII Conferência Municipal de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13.068,59 | |
| Credor: JJ Construtora e Serviços Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.512.499/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3132 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampl/Reforma Prédios e Espaços Públicos Tombados p/ Patrim. Histórico | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Prestação de serviços na execução de reforma e revitalização do Marco do Serro, situado na Rua Fernando de Vasconcelos neste Município, espaço público tombado pelo Patrimônio Histórico, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 48,00 | |
| Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 (duas) câmaras de ar 175/70/R14 para pneus do veículo Fiat Doblô placa PXU 2751, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 20,50 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem de pneu e balanceamento de roda do veículo Fiat Pálio placa PXP 1332, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 29,67 | |
| Credor: Mit Car Minas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de Filtros, lubricante e outros p/ manutenção do veículo L200 placa PXX 6469, a serviços no atendimento das ações relativas ao Prog. de Asistência ao Idoso, deste Munic., por ocasião de revisão obrigatório de 20.000Km. em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.042,00 | |
| Credor: Cláudio Henrique Marques | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. a 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Fornecimento de hospedagem para membro do juri que atuará no 10o Concurso Municipal do Queijo Minas Artesanal do Serro-BemCultural Imaterial, Registrato pelo IPHAN. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.168,40 | |
| Credor: José Julião de Paula Junior 06592982608 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.439.431/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços contáveis na emissão de notas fiscais para atendimento ao Programa da Agricultura Familiar, deste Município, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.808,14 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 230,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 58,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no remendo de pneus da Motoniveladora CASE 845B, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 10,37 | |
| Credor: Mit Car Minas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Mitsubishi L200, placa OWI-4387, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 581,06 | |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 (uma) mola de cabine para manutenção do Caminhão Mercedes Atron placa ORC 8460, desta Prefeitura, a serviços na manutenção de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: fornecimento de camisas em malha, tamanhos variados para atendimento aos condutores de turismo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no remendo de pneus do veículo ônibus Marcopolo Volare placa ORB 7169, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços prestados na coleta de lixo de ruas dos bairros deste Município, com caminhão c/ peso bruto superior a 07 toneladas, durante o período de Setembro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços na coleta e transporte ao aterro sanitário, do lixo residencial e comercial da sede deste Município, com caminhão com peso bruto inferior a 7 toneladas, durante o período de Setembro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços na coleta de lixo uma vez por semana, nas ruas do distrito de Vila Dep. Augusto Clementino e nas comunidades rurais de Pedra Redonda e Ribeirão, neste Município, durante o período de Setembro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços prestados na coleta de lixo semanal no distrito de Pedro Lessa e comunidade de Várzea de Cima às margens da BR 259, c/ caminhão c/ peso bruto superior a 07 toneladas, durante o período de Setembro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços na coleta de lixo uma vez por semana, nas ruas dos distritos de São Gonçalo do Rio das Pedras, Milho Verde e Três Barras, durante o período de Setembro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 101,98 | |
| Credor: FAE Artes Gráficas Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.232.843/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Confecção de banner por ocasião do "Degusta Serro", a realizar-se nos dias 23 e 24 de Setembro de 2017, nesta cidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.137,30 | |
| Credor: Índila Lessa Nunes Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.821.456-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Bolsa ref. a complementação educacional como estagiária do Curso de Direito da PUC Minas Sêrro, conf. Convênio assinado em 01/12/2005 ref. ao período de 07/09/2017 a 07/03/2018, conf. Termo de Compromisso de Estágio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 289,00 | |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 256,43 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel situado à Rua Luiz Advincula Reis 164 ZA, para funcionamento da Biblioteca Pública Municipal, neste Município, durante o período de Setembro a Dezembro de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 55,67 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefone da Junta de Serviço Militar, deste Município, durante o período de Setembro a Dezembro de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.054,36 | |
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento ao Laboratório Municipal, conforme solicitação da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19.354,37 | |
| Credor: Anderson Soares Paulino e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.696.251/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção da Rodoviária | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na construção de um Terminal Rodoviário, neste Município, conf. termo aditivo ao contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.464,37 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (gasolina) para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.271,65 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Gasolina) para abastecimento de Motos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria de Administração Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.404,23 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Gasolina) para abastecimento de Viaturas da Polícia Militar, deste Município, conf. convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.669,48 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Gasolina) para abastecimento de veículos, a serviços no transporte de alunos de Curso Superior, conf. Lei 1.911 de 19/09/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.324,79 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (gasolina) para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18.016,62 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (gasolina) para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.830,75 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Gasolina) para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde, no atendimento das Equipes de ESF-Equipe Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.590,21 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Gasolina) para manutenção de Motos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.150,24 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Gasolina) para manutenção de Roçadeiras e Motosserras, desta Prefeitura, a serviços na manutenção da limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.981,28 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (gasolina) para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.478,01 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (gasolina) para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (gasolina) para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Vigilância Epidemiológica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Gasolina) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (gasolina) para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 130,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de balanceamento e alinhamento dos veículos Mitsubish L200 placas OWJ 0630/OWJ 0634, desta Prefeitura, a serviços no atendimento das atividades dos serviços urbanos, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores da Procuradoria Jurídica Municipal, deste Município, durante os meses de Outubro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso durante as aulas ministradas na Oficina de Cabeleireiros, promovida pelo CRAS -Centro de Ref. de Assistência Social, neste Município, durante os meses de Outubro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 450,00 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores do Centro de Atendimento ao Turista, deste Município, durante os meses de Outubro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.400,00 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet na Praça João Pinheiro, nesta cidade, para implementação de zona livre de wi-fi neste Município, durante os meses de Outubro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.290,00 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores da ESF - Equipe de Saúde da Família "Quatro Vinténs", nesta cidade, durante os meses de Outubro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.24.721.0003.2124 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Disponibilização dos serviços de internet para acesso dos servidores do Setor de Comunicação, desta Prefeitura, durante os meses de Outubro a Dezembro de 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.751,85 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11,17 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 29,56 | |
| Credor: J. Pharma Hospitalar ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 769,60 | |
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços prestados na manutenção do arranque e da parte elétrica do Trator New Holland TT4030, desta Prefeitura, a serviços da Divisão de Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.567,00 | |
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na elaboração de exames laboratoriais de pacientes usuários do SUS, deste Município, conf. solciitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 403,90 | |
| Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Lomba ao Curralinho e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Outubro/2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17,50 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no remendo de pneu do veículo Fiat Uno placa HLF 0765, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 144,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de pneu dianteiro 90/90/R19 para manutenção da Motocicleta Honda Bros placa HEC 2063, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 34,50 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem de pneus do veículo Chevrolet Blazer placa HMH 8362, viatura da Polícia Militar, deste Muncípio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 526,00 | |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 71.991,00 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços prestados na realização de ultrassonografias a pacientes do SUS- Sistema Único de Saúde, deste Município, durante o período de Outubro a Dezembro 2017, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Douglas da Mata Ataide ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.888.333/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 (um) par de placa para 2o emplacamento do veículo ônibus placa HMN 9074, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Douglas da Mata Ataide ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.888.333/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 (um) par de placa para 2o emplacamento do veículo L200 placa OWI 4385, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento das Equipes de Saúde da Família - ESF | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.315,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 613,00 | |
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante exercício de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,04 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2130 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de vidro martelado para manutenção no imóvel da Unidade de Saúde da Atenção Básica do bairro Morro de Areia, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 57.960,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 65.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 30.628,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.464,00 | |
| Credor: ESPACO DE BELEZA KATIA MARIA BUENO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.640.306/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de cabelereiro, ministradas a programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na sede, neste Município, desenvolvidas pelo CRAS, durante exercício de 2017, conf. termo aditivo ao contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 215,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: fornecimento de óleo para manutenção dos Caminhões placas GMG 7373 e OLR 5119, desta Prefeitura, no atendimento da demandas de abastecimento de água de comunidades rurais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17,50 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviço de remendo de pneu do veículo Ford Ranger placa PUI 6693, desta Prefeitura, a serviços das ESF-Equipes de Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 286,16 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 05 (Cinco) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame, para atendimento à Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 344,42 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 04 (Quatro) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 01 (um) vasilhames de gás13 Kg, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.540,74 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 (Cinquenta) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 08 (Oito) vasilhames de gás13 Kg, para atendimento às Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 559,04 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 08 (Oito) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 01 (Um) vasilhame de gás13 Kg para atendimento à E. M. Infantil Irmã Carvalho, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.866,74 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 (Cinquenta) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 05 (Cinco) vasilhames de gás13 Kg, para atendimento às Creches Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 474,22 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 06 (Seis) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 02 (Dois) vasilhames de gás13 Kg, para atendimento às Unidades de Saúde, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.437,50 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 30 (Trinta) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 05 (Cinco) vasilhames de gás13 Kg, para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 344,42 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 3 (Três) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 01 (um) vasilhame de gás13 Kg, para atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 344,42 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 03 (Três) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 01 (um) vasilhame de gás13 Kg, para atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 760,38 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 08 (Oito) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 02 (Dois) vasilhame de gás13 Kg, para atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 272,88 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 04 (Quatro) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 01 (um) vasilhame de gás13 Kg, para atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 344,42 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 03 (Três) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 01 (um) vasilhame de gás13 Kg, para atendimento ao CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.189,62 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 16 (Dezesseis) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 02 (Dois) vasilhames de gás13 Kg, para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança" , deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 272,88 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 (Dois) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 01 (um) vasilhame de gás13 Kg, para atendimento ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 143,08 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 (Dois) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame, para atendimento ao Programa Parceiro do Idoso, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 344,42 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 03 (Três) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 01 (um) vasilhame de gás13 Kg, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 143,08 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 (Dois) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame, para atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 272,88 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 03 (Três) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame e 01 (um) vasilhame de gás13 Kg, para atendimento à Vigilância Epidemiológica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem de pneu do veículo Caminhão Mercedes Benz placa PVU 3409, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 128,00 | |
| Credor: Oi - Telemar Norte Leste S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0444-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento à demanda de ligações celulares do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Oi - Telemar Norte Leste S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0444-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento á demanda de ligações celulares da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Oi - Telemar Norte Leste S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0444-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento à demanda de ligações celulares da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Oi - Telemar Norte Leste S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0444-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento à demanda de ligações celulares da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 128,00 | |
| Credor: Oi - Telemar Norte Leste S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0444-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento à demanda de ligações celulares da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 128,00 | |
| Credor: Oi - Telemar Norte Leste S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0444-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento à demanda de ligações celulares da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 128,00 | |
| Credor: Oi - Telemar Norte Leste S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0444-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento à demanda de ligações celulares do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de montagem de pneus do veículo caminhão tanque placa OLR-5119, desta Prefeitura, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.046,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2017, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.498,39 | |
| Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do Caminhão Tanque Chevrolet placa GMG 7373, desta Prefeitura, a serviçlos na distribuição de água para comunidades rurais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.627,34 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel Comum) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços no atendimento às Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços no atendimento às Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.960,11 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel Comum) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18.065,91 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços no da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel Comum) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços no atendimento às Equipes de Saúde da Família - ESF, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.751,31 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços das ESF-Equipes de Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.563,74 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel Comum) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 21.855,26 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.261,11 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.301,25 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.164,25 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, CRAS e CREAS, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel Comum) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.079,87 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Cultura , turismo e Patrimônio Histórico. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviçosdo Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.561,94 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel Comum) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços na manutenção da limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços na manutenção da limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 403,05 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel comum) para abastecimento de veículos e máquinas desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 968,97 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos e máquinas desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel comum) para abastecimento de veículos e máquinas desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.853,79 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos e máquinas desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.423,60 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de Caminhoes Pipa, desta Prefeitura, a serviços na manutenção do abastecimento de água dos distritos e comunidades rurais, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.230,37 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.05.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos no atendimento das ações relativas ao Programa Parceiro do Idoso, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.132,34 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel comum) para abastecimento de veículos, a serviços no transporte de alunos de Curso Superior, conf. Lei 1.911 de 19/09/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.608,45 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, a serviços no transporte de alunos de Curso Superior, conf. Lei 1.911 de 19/09/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel comum) para abastecimento de veículos, a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.907,94 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel comum) para abastecimento de veículos, a serviços da Secretaria de Administração Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4213 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.848,37 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, a serviços da Secretaria de Administração Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.695,62 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.091,11 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel comum) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços na manutenção da Divisão de Serviços Urbanos, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços na manutenção da Divisão de Serviços Urbanos, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.620,37 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel Comum) para abastecimento de veículos e máquinas, desta Prefeitura, a serviços na aração de terras, em apoio aos pequenos produtores rurais, deste Município, na produção agrícola. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.558,91 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel S10) para abastecimento de veículos e máquinas, desta Prefeitura, a serviços na aração de terras, em apoio aos produtores rurais, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 36,27 | |
| Credor: Oi - Telemar Norte Leste S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0444-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento à demanda de ligações celulares do Gabinete do Sr. Prefeito, durante o mês de Dezembro/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 36,27 | |
| Credor: Oi - Telemar Norte Leste S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0444-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento à demanda de ligações celulares da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Dezembro/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 36,27 | |
| Credor: Oi - Telemar Norte Leste S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0444-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento à demanda de ligações celulares da Secretaria Municipal de Turismo, durante o mês de Dezembro/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 27,27 | |
| Credor: Oi - Telemar Norte Leste S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0444-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento à demanda de ligações celulares do Conselho tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o mês de Dezembro/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 918,72 | |
| Credor: Posto Asa Branca Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível (Diesel comum) para abastecimento de veículos, desta Prefeitura, a serviços nas ações da Vigilância Epidemiológica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 32,10 | |
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de lanche (suco natural), para a equipe organizadora do 15o Campeonato de Bairro, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Transportes Serviços e Locações Serro Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.781.584/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Fornecimento de capacete de segurança para atendimento ao Setor de Engenharia, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4451 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.999,00 | |
| Credor: Jornal Atuante-Sistema de Comuniação Atuante Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.981.311/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Prestação de serviços na elaboração e impressão do "Jornal Sentinela", deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 238,82 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de suporte para o motor superior direito do veículo Fiat Pálio placa ORC 8369, Viatura da Polícia Militar deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4625 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 356.900,00 | |
| Credor: Projeta Consultoria e Serviços LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.577.657/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.13.391.0009.3115 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Amp./Ref. Prédios e Espaços Púb. Tombados P/ Pat. Históricos -MT IPHAN | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Prestação de serviços na elaboração de projetos de engenharia para obras do PAC - Cidade Histórica, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 1.742,56 | |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de freio de estacionamento para manutenção do veículo Ônibus Mercedes Benz, placa GMM 6949, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 538,44 | |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças (braço de suporte do ralamento central) para manutenção do veículo Caminhão Mercedes Benz placa GPX 7675, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.829,89 | |
| Credor: RODRIGO MARCOS MACHADO ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.199.814/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de vidro lateral para manutenção do veículo microônibus placa ORB 7169, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 543,74 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no sistema elétrico do veículo Caminhão placa PVU 3409, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 406,26 | |
| Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças (retentor) para manutenção da máquina Retroescavadeira JCB, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 242,16 | |
| Credor: Canaã Distribuidora de Auto Peças EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0016.2131 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças (pastilha de freio) para manutenção do veículo GM S10 placa HLF 1751, desta Prefeitura, a serviços nas ações da Vigilância Epidemiológica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 411,85 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças (suporte de caixa e motor) para manutenção do veículo Fiat Doblo placa OPY 1103, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4713 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 82,23 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtros de ar e óleo para manutenção do veículo Renault Clio placa PYD 9147, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 53,00 | |
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtros de ar e óleo para manutenção do veículo Fiat Doblo placa PXU 2751, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 76,00 | |
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem de pneus, balanceamento e alinhamento de rodas do veículo Fiat Doblo placa PXU 2751, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 3.973.069,55 | |||