Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 23,00 |