Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:31
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 50,00 | |
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de baterias p/termômetro digital,laser infravermelho p/ uso dos agentes de saúde, deste Município, a serviços em ações de controle e redução dos riscos das doenças virais, Dengue, Zica e Chikungunya, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 3.705,88 | |
| Credor: Diamante Serviços Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.095.030/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.3131 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção e/ou reforma de prédio p/ atendimento a crianças e adolesce | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na reforma de prédio desta Prefeitura, situado à Praça Cristiano Otoni, nesta cidade, para atendimento ao Projeto Amigo de Valor, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 4.669,60 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Córrego da Saia, dona Tuca, Criminoso e queimadas para a E.E.Ministro Edmundo Lins9ginásio), nesta cidade e vice-versa, no turnod a amnhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.456,16 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Buracão, Campo dos FErnandes e Samambia para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa,no turno da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.532,80 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Córrego da Onça, Campo dos Fernandes e engenho para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.825,60 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro/Córrego da Prata e Córrego da Saia para a localidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.705,60 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa para o distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 994,50 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa para o distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 536,48 | |
| Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Capivari e Jacuitnga para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.253,08 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro?Fazenda Campo VErde e Queimadas para a Escola Municipal da localidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.832,13 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Várzea de Baixo/sumidouro para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.072,00 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro a Motoso/Campo Grande e Perobas para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.899,84 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro/Laranjeira, Ponte do Rio Guanhães e Mosquito para a escola da comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa. durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.362,14 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Mosquito (Sr. Geraldo Sô Carlos) para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.353,00 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro a Condado/Floriano para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.682,40 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro a Condado/Floriano para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no tunro da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 799,90 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Boa Vista de Lages e Chácara para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 655,26 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Boa Vista de Lages e Perobas para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 887,97 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Barro Preto, Chacrinha e Fazenda Carioca (Terra do Feijão) para a localidade de Boa Vista de Lages e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.143,92 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Barro Preto, Chacrinha e Fazenda Carioca (Terra do Feijão) para a localidade de Boa Vista de Lages e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.839,10 | |
| Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Chico Prata e distrito de Três Barras para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.793,68 | |
| Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Fazenda Santa Cruz para o distrito de São gonçalo do rio das Pedras e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes do distrito de Três Barras para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 997,36 | |
| Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa para o distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, no tunro da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.078,18 | |
| Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa para o distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, no tunro da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.719,00 | |
| Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Serra da Bicha e amaral para a localidade de Capivari e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.788,50 | |
| Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Lomba ao Curralinho, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.356,57 | |
| Credor: Cristiano Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.300.279/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Capivari e Jacutinga para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.577,40 | |
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da Nucleação do Esmeril para a Escola da comunidade de Acaba Mundo e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.696,00 | |
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Lucas, ESmeril e Acaba Mundo para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.840,00 | |
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Lucas, Esmeril e Acaba Mundo para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.300,32 | |
| Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Engenho para o distrito de São Gonçalo do rio das Pedras e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.729,00 | |
| Credor: Lucas Fernando Lemos Padilha ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.748.815/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.149,07 | |
| Credor: Antônio Afonso Padilha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Fazenda Sr. Tavinho para o Jacu e para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.848,00 | |
| Credor: Wagner Pinto Dias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.945.648/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Pasto do Padilha e Córrego dos Meireles via Matozinhos para a E. E. Luiza de Marilac (Escolinha) e E. E. João Pinheiro, nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.731,88 | |
| Credor: Adriana Queiroz de Aguiar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.899.725/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro/Marques e Borrocão, Água Claras e Mirante para a Escola da comunidade de Pedra Redonda e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.379,00 | |
| Credor: Advaldo Geraldo Lourenço | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.932.714/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de jacutinga para a Escola da comunidade de Capivari e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 4.010,11 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ribeirão e Brumado para o distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.977,00 | |
| Credor: Simone Regina Aparecida Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ausente de Cima e Ausente de Baixo para o distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.344,50 | |
| Credor: Simone Regina Aparecida Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Cova Dantas e Colônia para o distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 4.574,44 | |
| Credor: Igor Queiroz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.489,50 | |
| Credor: Igor Queiroz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Bambu e Fazenda Pinheiro para a localidade de Pouso Alegre e vice-versa, no turno, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 4.288,70 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Ouro Fino via Estrada de Cima e Pasto do Padilha para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.977,52 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino, Criminoso (Estrada de Cima) e Pasto do Padilha para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.590,38 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino (Estrada de Baixo) para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.652,00 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Mumbuca (Estrada de Cima) para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, ensta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.993,60 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de D. Zita, Ouro Fino via Mumbuca, Córrego da Prata e Pasto do Padilha para a Escola Estadul Ministro Edmundo Lins, ensta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.051,10 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Dona Zita para a localidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.896,80 | |
| Credor: Leonardo Aparecido de Souza ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.908.803/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Amaral e Cabeceira do Córrego Rico para a Escola Municipal Des. Dario Lins, em Capivai e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.135,25 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Barro Branco para o distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, nos turnso manhã e tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.391,00 | |
| Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Buraquinho para o distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o mês de Julho/2016, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 47.313,36 | |
| Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramento Prédio da Creche | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na execução de reforma da Creche Municipal Elza Clementino Nunes, no bairro Morro de Areia, nesta cidade. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 169.576,58 | |||