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Informações atualizadas em: 02/05/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 19,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 25.363.615/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 52,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.013 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Maria de Lourdes Santos
CPF credor / CNPJ credor: 095.010.866-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.010 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Joaquim Simão Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 091.857.376-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.012 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: CLAUDIANA ANDRADE SIMÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 091.929.776-50
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.011 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Conceição Josefina Coelho Rodrigues Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 510.812.616-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 0,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 0,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 18,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 145,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 101,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Joise Ferreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 137.294.306-45
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Zoom Comunicação Empresarial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.603.925/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 156,60
Nº do documento: 850.987 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gilmara do Socorro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 196,00
Nº do documento: 850.987 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gilmara do Socorro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 355,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aliança do Brasil Seguros SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.378.407/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 51,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 77,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 168,39
Nº do documento: 851.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: SERRO CART REG TIT DOC PROT REG PESSOAS FIS E JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 235,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 77,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 51,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 792,01
Nº do documento: 855.481 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mariana Gomes Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.262.026-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 199,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 2.418,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 52,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 300,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 148,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 44,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 2.825,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 16,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 304,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 871,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 1.433,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 4.173,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 2.724,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 298,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 314,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 2.408,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 758,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.512,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 772,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 661,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 578,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 621,00
Nº do documento: 850.198 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 119,70
Nº do documento: 850.823 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 851.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 1.109,70
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 315,00
Nº do documento: 850.825 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Marcos José Tadeu da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 029.190.096-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Marcos José Tadeu da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 029.190.096-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.241 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.241 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 7.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 1.510,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/08/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Aparecida da Silva (II)
CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 31.709,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcelo Auto Mecânica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.435.945/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 54,90
Nº do documento: 850.977 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio Roberto da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.533.391/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 191,80
Nº do documento: 852.557 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Vasconcelos de Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.842/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 287,84
Nº do documento: 850.822 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 7.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 64,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 103,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.172,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 3.067,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 2.177,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 5.772,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 51,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 77,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Viação Serro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.283.151/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 216,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 4.757,00
Nº do documento: 852.575 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Minas Sul Diagnóstica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.306/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 35.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19129-9
Credor: Rio Doce Comércio de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.426.763/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3015 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 2.557,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 947,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 198,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.068,50
Nº do documento: 850.821 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.068,50
Nº do documento: 850.821 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.533,76
Nº do documento: 850.821 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.3051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 850.820 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.919.994/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 14,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 92,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 13.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 879,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 325,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.822 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 132,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850.983 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.983 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.983 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.983 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: HARO Comércio e Importação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.518.185/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 3.419,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: HARO Comércio e Importação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.518.185/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.3052 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos para Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: M I D Serviços de Remoção S/S Ltda. - Help Saúde.
CPF credor / CNPJ credor: 19.292.146/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 345,35
Nº do documento: 854.623 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Igor Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 154,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 82,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 6,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 71,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 854.622 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ivanice Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 628,60
Nº do documento: 850.970 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 3.143,00
Nº do documento: 850.970 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0016.3041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Recuperação de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 130,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 60,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Aretusa Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.865,65
Nº do documento: 854.618 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Regina Alves de Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 504.751.426-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 75,80
Nº do documento: 850.825 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 94,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Toraxcenter Medicina Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.430.313/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MSR Express Medicamentos Especiais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.681/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Valdero Alves dos Santos & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.625.346/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 852.553 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 850.982 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Acayaca Produções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.443.577/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 77,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 124,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 51,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.240,00
Nº do documento: 850.969 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 3.273,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.330,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: BH Filtros, Bebedouros e Purificadores de àgua Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.286.829/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 280,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: S. A. Estado de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
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Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: L.M. Farma Indústria e Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.644,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3015 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.212 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.212 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: 855.474 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Tamires Queiroz Simões
CPF credor / CNPJ credor: 086.801.346-35
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 855.473 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 4.535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 3.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 155,00
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.007 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Guido Augusto de Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 475.876.286-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Anselmo Duarte Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 067.433.916-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 80,81
Nº do documento: 850.986 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Wilson Martinez Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 042.981.697-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 403,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 855.473 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: ROBERTA CARDOSO REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.177.915/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 546,00
Nº do documento: 852.552 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Carvalho e Pereira Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.731.286/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.980 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sociedade Comercial Serrana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.552/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 1.302,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 3.203,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 621,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 167,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 349,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Elciele Pereira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 122.251.126-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1849-X
Credor: ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.572/0004-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: HELOISA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.796.786-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.569,05
Nº do documento: 855.449 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Vanildes dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 644.071.526-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 460,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.699,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 6.912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 5.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 855.468 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.986 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Wilson Martinez Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 042.981.697-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Valdero Alves dos Santos & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.625.346/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 850.968 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 77,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 51,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Josias Ferreira de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 00.337.399/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 2.464,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 1,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 855.468 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 357,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 706,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 7.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 623,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 261,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 293,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 167,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 167,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 59,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.968 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 249,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Integrate Tecnologia e Informática Ltda- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.828/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 351,00
Nº do documento: 850.972 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.974 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 1.031,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 147,00
Nº do documento: 851.618 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 851.623 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 850.975 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.623 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 850.975 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.623 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 850.975 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.623 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 851.623 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.623 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 850.975 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 850.975 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 365,00
Nº do documento: 852.555 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 832,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 885,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 520,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 3.135,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 121,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 62,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 22,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 136,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.590,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.548 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 115,62
Nº do documento: 852.548 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 853,25
Nº do documento: 852.548 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 138,00
Nº do documento: 855.468 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 3.628,76
Nº do documento: 855.468 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 338,43
Nº do documento: 852.548 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 689,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 494,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 43.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 89,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 190,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 246,70
Nº do documento: 854.616 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 297,96
Nº do documento: 850.282 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 49,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 963,00
Nº do documento: 851.617 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.723,50
Nº do documento: 851.620 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Igor Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 3.166,92
Nº do documento: 851.620 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Igor Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 1.647,00
Nº do documento: 851.619 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Advaldo Geraldo Lourenço
CPF credor / CNPJ credor: 21.932.714/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.438,74
Nº do documento: 851.617 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 690,48
Nº do documento: 851.617 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 19,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 110,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 22,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 124,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 77,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 69,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 66,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 147,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 16,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 39,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 164,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 852,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 545,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 511,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 567,98
Nº do documento: 855.468 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.877,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 376,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 759,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.020,60
Nº do documento: 854.624 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 451,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 51,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 135,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 96,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 37,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 23.100,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 110,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 855.471 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: M I D Serviços de Remoção S/S Ltda. - Help Saúde.
CPF credor / CNPJ credor: 19.292.146/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 315,46
Nº do documento: 855.470 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 191,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 88,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: 850.973 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 1.940,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Lupa Laboratório Unidos de Patologia Anatomia Patol. e Citopat. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.038.542/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.107,29
Nº do documento: 855.450 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria José Aguiar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 593.320.696-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 52,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 906,41
Nº do documento: 855.468 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 355,32
Nº do documento: 855.468 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 855.468 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 414,00
Nº do documento: 855.468 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 5.324,35
Nº do documento: 855.468 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 82,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.464,46
Nº do documento: 855.454 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria dos Anjos Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 467.394.326-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 238,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 842,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 58,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 513,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 2.548,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.639,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 51,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: João Pinto de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 070.075.586-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 1.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 931,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 391,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 1.345,00
Nº do documento: 855.469 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 65.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 20.044-1
Credor: Anderson Soares Paulino e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.696.251/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.3055 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Rodoviária Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: 854.626 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 116,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 430,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 280,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 448,06
Nº do documento: 854.625 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: 854.625 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: 854.625 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 156,00
Nº do documento: 854.626 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 468,00
Nº do documento: 854.625 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 780,31
Nº do documento: 854.626 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 35,12
Nº do documento: 854.625 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 32,11
Nº do documento: 854.626 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 468,00
Nº do documento: 852.554 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2442 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 489,12
Nº do documento: 852.561 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 5.770,16
Nº do documento: 852.554 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 6.344,10
Nº do documento: 852.561 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 146,97
Nº do documento: 851.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 267,60
Nº do documento: 851.624 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 542,74
Nº do documento: 854.625 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 235,30
Nº do documento: 854.626 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.604,49
Nº do documento: 854.625 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 1.169,20
Nº do documento: 854.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 46,80
Nº do documento: 854.625 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 41,81
Nº do documento: 854.626 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 302,84
Nº do documento: 854.625 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 313,26
Nº do documento: 854.626 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 20,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 1.808,30
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.488 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Larissa Machado Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 124.899.126-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: 852.549 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 187,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 269,00
Nº do documento: 850.971 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio Pereira neto
CPF credor / CNPJ credor: 132.663.496-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 454,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4.328,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 4.328,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 688,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 454,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 855.470 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 2.354,00
Nº do documento: 850.031 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 24.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Anderson Soares Paulino e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.696.251/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.316,06
Nº do documento: 850.030 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Cristiano Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.300.279/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 2.846,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria da Conceição Mota Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 545.434.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 5.124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria da Conceição Mota Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 545.434.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.830,57
Nº do documento: 855.462 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Neusa Flor de Maio Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 961.702.556-68
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.975 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.487 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Érica Nunes Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 115.587.866-35
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: VERIDIANA CARLA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 095.473.486-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 137,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.975 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.265,32
Nº do documento: 855.451 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Eny da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 545.436.496-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 4.540,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 4.213,00
Nº do documento: 850.027 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Igor Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 7.741,36
Nº do documento: 850.027 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Igor Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 1.687,84
Nº do documento: 850.031 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.516,92
Nº do documento: 850.031 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 6.776,00
Nº do documento: 850.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.154,80
Nº do documento: 850.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 7.040,00
Nº do documento: 850.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 5.963,98
Nº do documento: 850.035 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 5.577,00
Nº do documento: 850.032 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 4.202,00
Nº do documento: 850.032 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 5.216,20
Nº do documento: 850.033 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Leonardo Aparecido de Souza ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.908.803/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 4.383,72
Nº do documento: 850.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 7.292,12
Nº do documento: 850.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 4.488,00
Nº do documento: 850.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 7.321,60
Nº do documento: 850.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 5.163,40
Nº do documento: 850.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 7.257,80
Nº do documento: 850.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 5.901,28
Nº do documento: 850.034 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 6.786,34
Nº do documento: 850.037 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.613,50
Nº do documento: 850.037 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 3.388,00
Nº do documento: 850.036 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Wagner Pinto Dias
CPF credor / CNPJ credor: 23.945.648/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 8.596,50
Nº do documento: 850.039 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 7.249,00
Nº do documento: 850.039 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: 850.981 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria das Dores Freire Pires-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.280.167/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 508,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 534,60
Nº do documento: 850.976 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 984,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 797,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.486 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: THAMARA LAYS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.401.446-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 360,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 138,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 1.048,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 988,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 988,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 988,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 988,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624.030-3
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 2.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624.030-3
Credor: Drogafonte Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624.030-3
Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624.030-3
Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624.030-3
Credor: Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624.030-3
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 833,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: APS/Assessoria e Prestação de Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 850.985 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Mayron Cesar Resende Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.731.134/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.809,72
Nº do documento: 855.452 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Lúcia da Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 587.737.896-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 231,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 536,00
Nº do documento: 852.556 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 711,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.762,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 14.359,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Diamante Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.095.030/0001-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.3131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e/ou reforma de prédio p/ atendimento a crianças e adolesce Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 852.574 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 852.574 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 851.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 851.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 850.824 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 850.824 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 1.543,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 851.621 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes.
CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 385,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 88,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 564,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Maria das Dores Ribeiro dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.679/0001-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.243,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Taliana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.124/0001-53
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Stefane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.487.782/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Julio Cesar Andrade Reis
CPF credor / CNPJ credor: 22.523.764/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Julio Cesar Andrade Reis
CPF credor / CNPJ credor: 22.523.764/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 311,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 829,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Andre Cardoso Mauricio
CPF credor / CNPJ credor: 18.957.451/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Ana Luisa Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 24.222.950/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Aldeci Farias dos Santos Filho
CPF credor / CNPJ credor: 24.193.250/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 514,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 789,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ERICK JUNIO MOTA ARAUJO E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.815.978/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 850,57
Nº do documento: 855.485 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Índila Caroline Oliveira Severino
CPF credor / CNPJ credor: 065.873.926-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 120.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 112,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 4.619,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 2.229,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Helena Leão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 473.843.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 2.229,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Helena Leão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 473.843.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.608,27
Nº do documento: 855.461 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria do Carmo Nunes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 370.578.806-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 498,61
Nº do documento: 855.483 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Elidiane Aparecida Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 096.964.196-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 703,92
Nº do documento: 855.482 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Kariny Pimenta Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 109.630.286-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.484 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Larissa Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 129.115.606-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.187,99
Nº do documento: 855.466 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Marina Ferreira Nunes Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 593.317.206-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.599,16
Nº do documento: 855.464 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geralda Raimunda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.126.706-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.064,91
Nº do documento: 855.453 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Hermelinda Lúcia das Mercês Santos
CPF credor / CNPJ credor: 467.391.226-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 3.341,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Marisa Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 430.431.006-20
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 2.913,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.367,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 87,99
Nº do documento: 855.481 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mariana Gomes Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.262.026-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.257,67
Nº do documento: 855.463 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Manoel Correia
CPF credor / CNPJ credor: 398.551.636-72
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.484,16
Nº do documento: 852.531 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.564,66
Nº do documento: 852.539 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 172,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.644 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.643 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.646 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.645 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 51.705,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3437-1
Credor: Anderson Soares Paulino e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.696.251/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 27.144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 89.983,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 6.937,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.903,11
Nº do documento: 855.467 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Aparecida de Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 326.192.006-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850.211 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: VICENTE DE PAULO DUMONT SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 477.545.676-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 564,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: 854.619 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: 854.619 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 681,84
Nº do documento: 852.538 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Lourdes Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.366-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 10.929,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 784,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 933,00
Nº do documento: 854.615 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 212,31
Nº do documento: 852.530 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 855.472 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 2.477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 852.542 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 875,27
Nº do documento: 852.541 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.036,80
Nº do documento: 852.543 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 521.752.946-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 852.540 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 077.912.786-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 498,94
Nº do documento: 852.545 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 272,67
Nº do documento: 852.544 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 10.727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.558 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 12.613,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 4.160,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 1.281,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 26.126,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.448 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.447 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.445 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.061-1
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.444 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 855.444 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 855.441 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 855.443 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850.979 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação da Melhor Idade de Bem com a Vida
CPF credor / CNPJ credor: 07.582.332/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 855.442 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855.446 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 724,00
Nº do documento: 855.445 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 851,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 3.740,00
Nº do documento: 850.102 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 13.774,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Selt Engenharia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 1.832,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Gláucia Lúcia Nunes Dayrell Campos
CPF credor / CNPJ credor: 449.679.856-53
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.282,40
Nº do documento: 855.465 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.526-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 176,86
Nº do documento: 852.546 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 1.787,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 855.475 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.230,62
Nº do documento: 855.459 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Rita Irineia do Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 425.342.756-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.064,91
Nº do documento: 855.458 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Aparecida Cardoso Simões
CPF credor / CNPJ credor: 593.322.046-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 3.031,41
Nº do documento: 855.457 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Terezinha Lucas Pinto Braga
CPF credor / CNPJ credor: 511.631.366-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 2.165,59
Nº do documento: 855.460 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Conceição Coêlho Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 642.489.846-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 16.360,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 170.342,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.001-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 71.800,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/08/2016 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 23.253,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 30.582,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.476 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.477 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.478 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Nilma de Fátima Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.479 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.480 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 246,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 870,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 14.165,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 45.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 59.794,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 12.749,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 53.817,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 13.347,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 72.810,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 539,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 963,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 1.109,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 2.047,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 8.567,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.185,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 6.283,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 11.123,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 2.621,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 6.996,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 7.002,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 6.746,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.641,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 6.647,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.125,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.844,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 2.730,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 8.033,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 7.220,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 6.510,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 1.989,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 2.071,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 11.691,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.847,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 36.653,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 13.134,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.177,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 6.424,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 16.084,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 5.595,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 14.160,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 32.543,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 55.500,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 13.132,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 50.185,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 27.788,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.618,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 11.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 23.268,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 5.788,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 58.418,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 2.269,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 10.940,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 140.207,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 8.769,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 7.460,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 1.561,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 5.415,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 7.236,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.827,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 5.902,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 2.835,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 3.519,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 15.382,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 7.279,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 7.735,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 7.160,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 4.320,00
Nº do documento: 855.490 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 277.473.106-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 12.960,00
Nº do documento: 855.489 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 159 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 9.874,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 04/08/2016 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 855.470 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 855.470 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 854.620 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ivanice Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 854.622 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ivanice Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 854.617 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 854.617 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 854.621 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 850.822 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 223,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.547 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Anailson Brindice dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.034.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: 852.565 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Anailson Brindice dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.034.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: 852.527 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: 852.537 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MIRELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 414,00
Nº do documento: 852.566 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MIRELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.563 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: 852.534 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 414,00
Nº do documento: 852.570 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.532 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 299,00
Nº do documento: 852.572 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 410,00
Nº do documento: 852.524 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.560 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 488,00
Nº do documento: 852.523 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 423,00
Nº do documento: 852.572 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 852.551 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 438,00
Nº do documento: 852.533 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 852.567 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 438,00
Nº do documento: 852.525 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 472,50
Nº do documento: 852.573 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 478,00
Nº do documento: 852.526 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 481,00
Nº do documento: 852.559 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.535 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: 852.568 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 533,00
Nº do documento: 852.525 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 639,00
Nº do documento: 852.564 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 461,00
Nº do documento: 852.536 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 475,50
Nº do documento: 852.569 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: 852.522 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 852.550 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 196,00
Nº do documento: 852.562 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 88,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 131,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 115,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 135,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 95,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 129,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 336,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 137,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 32,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 29,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 388,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 94,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 95,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 207,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 292,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 95,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 109,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 120,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 2.463,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 80,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 442,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 661,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 408,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 91,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 80,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 138,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 80,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 100,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 100,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 96,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 130,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 103,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 97,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72
Funcional Programática: 02.07.02.13.391.0009.2074 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência á Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 7.454,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/08/2016 Valor: 3.125,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 852.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 3.142,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 3.142,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 3.142,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 23/08/2016 Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 1.408,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1.408,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 128,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 34,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 18,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 40,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 1.297,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 448,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 09/08/2016 Valor: 27,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 6.319,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 17,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 23,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 16.375,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 8,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.123,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 3,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 1,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 3.598,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 19,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 51,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 61,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 16/08/2016 Valor: 12,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 29/08/2016 Valor: 8,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 84,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 68,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 34,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 247,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 2.236,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 2.219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 169,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 1.144,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 74,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 505,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 355,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 46,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 12,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 05/08/2016 Valor: 290,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 25,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 61,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 82,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 29,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 182,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 38,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 193,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 01/08/2016 Valor: 13,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 14,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 34,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 24,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 598,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 38,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 46,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 23,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 18,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 8,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 11/08/2016 Valor: 18,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 155,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 25,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 27,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 24/08/2016 Valor: 16,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 34,58
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 495,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 72,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 497,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 2.294,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 365,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 581,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 16,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 165,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 756,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.304,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 346,06
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 357,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.537,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 19,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 64,68
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 370,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 4.532,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 67,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 107,15
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 211,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 425,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 235,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 27.632,41
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 2.890,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 462,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 323,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 46,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.543,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 304,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 1.166,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 127,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/08/2016 Valor: 213,17
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/08/2016 Valor: 42,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 238,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 02/08/2016 Valor: 207,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 120,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 57,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 140,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 08/08/2016 Valor: 133,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 17/08/2016 Valor: 165,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 18/08/2016 Valor: 194,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 70,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 22/08/2016 Valor: 84,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 25/08/2016 Valor: 36,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 30/08/2016 Valor: 121,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 31/08/2016 Valor: 211,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 2.915.381,66