ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 40.502,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 647.126-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 83,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 14.702.767/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 7,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 13.774,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Kelluz Construção Indústria e Comércio EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 25,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Integrate Tecnologia e Informática Ltda- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.828/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 1,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Hebert Damazio Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.934.006-47
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Cláudia Vanessa Pereira Fagundes Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 687.572.046-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.445,20
Nº do documento: 855.436		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0016.3041			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Recuperação de Galerias Pluviais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 182,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 657,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 4.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2714-6
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 204,00
Nº do documento: 850.964		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Valdeil Camilo Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 794.350.506-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.965		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: FRANCISCO MAGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.621.766-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.966		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Paulo Sérgio de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 083.620.666-52
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 514,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: SIJ-Serviço de Informações Judiciárias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 87.956.561/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 1.478,25
Nº do documento: 851.606		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 2.442,00
Nº do documento: 851.603		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Ivando Lucio da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 23.901.520/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 3.319,40
Nº do documento: 851.610		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Leonardo Aparecido de Souza ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.908.803/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 2.112,30
Nº do documento: 851.604		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 3.328,00
Nº do documento: 851.604		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 1.836,00
Nº do documento: 851.604		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 1.793,34
Nº do documento: 851.604		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 3.314,60
Nº do documento: 851.604		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 2.969,10
Nº do documento: 851.604		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 6.252,00
Nº do documento: 851.601		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 5.272,00
Nº do documento: 851.601		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 2.776,23
Nº do documento: 851.606		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.109,90
Nº do documento: 851.615		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Adriana Queiroz de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 23.899.725/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 1.540,00
Nº do documento: 851.609		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Wagner Pinto Dias
CPF credor / CNPJ credor: 23.945.648/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 2.149,07
Nº do documento: 851.611		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 3.729,00
Nº do documento: 851.605		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Lucas Fernando Lemos Padilha ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.815/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 1.878,24
Nº do documento: 851.616		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645
CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 851.602		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 3.080,00
Nº do documento: 851.602		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 1.577,40
Nº do documento: 851.602		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 1.959,49
Nº do documento: 851.608		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Cristiano Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.300.279/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 2.788,50
Nº do documento: 851.607		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 2.483,00
Nº do documento: 851.607		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 5.479,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 2.839,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 3.751,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 5.623,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 4.149,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 2.719,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 9.905,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 3.218,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 4.023,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 3.411,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 5.074,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 2.486,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 2.646,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 2.710,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 5.364,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 688,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 1.180,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 2.190,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 1.839,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 2.548,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 3.232,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 33,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 150,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 781,50
Nº do documento: 850.005		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 2.082,50
Nº do documento: 850.004		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.945,20
Nº do documento: 855.436		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: 850.959		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.959		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 72,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 4.087,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 3.070,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 2.390,20
Nº do documento: 854.613		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 5.778,80
Nº do documento: 854.614		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 49,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 22,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 126,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 305,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 220,50
Nº do documento: 855.438		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 17,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 2.980,80
Nº do documento: 855.436		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0016.3041			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Recuperação de Galerias Pluviais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 190,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 83,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 457,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 17,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 498,28
Nº do documento: 850.210		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 14,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 158,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 290,90
Nº do documento: 850.209		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 595,00
Nº do documento: 455.438		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 173,15
Nº do documento: 855.439		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 4.045,00
Nº do documento: 850.052		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1704-3
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 90,00
Nº do documento: 850.207		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 405,00
Nº do documento: 850.962		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Acayaca Produções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.443.577/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2601	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 2.450,00
Nº do documento: 852.520		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854.607		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Adriana Aguiar Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 035.248.736-42
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2081			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2599	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: 854.608		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Instituto Flor de Maio
CPF credor / CNPJ credor: 21.018.962/0001-48
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2081			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 4.627,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2595	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 187,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2594	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 77,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2590	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 1.928,00
Nº do documento: 852.494		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MSR Express Medicamentos Especiais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.681/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2587	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 322,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2586	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 107,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2585	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 1.546,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 1.703,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 191,80
Nº do documento: 852.521		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Vasconcelos de Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.842/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 2.107,29
Nº do documento: 850.815		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Maria José Aguiar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 593.320.696-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Conceito Solução em Publicação Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 187,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 144,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 102,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 144,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 2.135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 205,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mit Car Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 556,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mit Car Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: VRS AUTO PEÇAS Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.152.825/0001-45
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.464,46
Nº do documento: 855.420		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria dos Anjos Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 467.394.326-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 238,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 206,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 851.593		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 851.595		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Maria Raimunda de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 398.546.476-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 851.594		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Aparecida Irieni do Nascimento Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 585.261.106-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.503,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Aretusa Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Aretusa Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.503,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.503,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 49,00
Nº do documento: 851.591		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 567,98
Nº do documento: 850.952		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 176,40
Nº do documento: 852.514		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2498	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 1.047,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 31.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.3112			Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos para apoio ao Conselho Mun. da Criança Adole			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

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Número do empenho: 2495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 7.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.3112			Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos para apoio ao Conselho Mun. da Criança Adole			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

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Número do empenho: 2492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 1.236,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 77,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 90,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: João Pinto de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 070.075.586-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

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Número do empenho: 2481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 1.080,00
Nº do documento: 850.819		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 68,01
Nº do documento: 850.204		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 960,00
Nº do documento: 850.816		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.748-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 128,00
Nº do documento: 850.816		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850.816		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: 850.204		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 64,00
Nº do documento: 850.204		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 302,00
Nº do documento: 852.513		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 1.218,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 446,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 125,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 112,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 6.090,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.941.303/0002-77
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 1.077,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 427,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.743-2
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 312,01
Nº do documento: 850.950		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 702,00
Nº do documento: 850.950		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 31,22
Nº do documento: 850.950		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.139,77
Nº do documento: 852.512		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 289,79
Nº do documento: 852.518		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 6.532,69
Nº do documento: 852.512		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 371,26
Nº do documento: 852.518		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 5.180,63
Nº do documento: 852.518		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 242,00
Nº do documento: 851.614		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 1.175,00
Nº do documento: 850.950		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 216,00
Nº do documento: 850.709		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 1.598,64
Nº do documento: 850.961		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 664,18
Nº do documento: 850.709		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 45,26
Nº do documento: 850.961		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 76,75
Nº do documento: 850.709		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 411,46
Nº do documento: 850.961		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 739,40
Nº do documento: 850.709		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 1.678,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 77,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.750-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 51,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 47,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 489,60
Nº do documento: 851.590		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 108,00
Nº do documento: 850.121		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Rosimar Angelo Severino
CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 720,00
Nº do documento: 855.419		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 240,00
Nº do documento: 850.122		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 1.136,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2191-1
Credor: Mit Car Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 768,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2191-1
Credor: Mit Car Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 674,69
Nº do documento: 850.951		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Larissa Machado Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 124.899.126-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.423		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Larissa Machado Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 124.899.126-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 438,00
Nº do documento: 852.509		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Comercial Carvalho e Pereira Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.731.286/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 187,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 545,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 187,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: ROBSON SIQUEIRA RODRIGUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.087.825/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 204,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 189,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2191-1
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.3073			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: FAE Artes Gráficas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.232.843/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 345,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2317	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 375,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 262,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 275,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 165,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2311	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 165,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 3.197,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 4.324,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 51,95
Nº do documento: 850.204		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 9.450,00
Nº do documento: 850.957		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Premoldados FL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.921.554/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 9.450,00
Nº do documento: 855.437		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Premoldados FL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.921.554/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 124,00
Nº do documento: 852.521		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Vasconcelos de Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.842/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 80,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 186,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.846,77
Nº do documento: 855.394		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria da Conceição Mota Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 545.434.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.846,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Maria da Conceição Mota Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 545.434.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.830,57
Nº do documento: 855.410		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Neusa Flor de Maio Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 961.702.556-68
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 244,80
Nº do documento: 850.200		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 80,29
Nº do documento: 850.204		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: RM Máquinas e Sistemas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: RM Máquinas e Sistemas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: 851.612		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 144,00
Nº do documento: 852.519		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.710		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2226	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.612		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2225	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 72,00
Nº do documento: 852.519		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2224	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2223	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2213	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 51,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 5.660,00
Nº do documento: 851.599		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3013			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramento Prédio da Creche			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 2205	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 590,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2191-1
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2201	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.424		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Érica Nunes Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 115.587.866-35
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2183	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 94,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2182	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 142,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2181	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 51,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 169,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.750-5
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2178	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 29,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.748-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2168	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.743-2
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.710		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19751-3
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.612		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.612		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.612		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.612		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 72,00
Nº do documento: 851.612		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 852.519		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 380,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2148	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 380,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
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CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2147	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2146	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2145	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.208		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2144	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 72,00
Nº do documento: 852.519		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.710		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 51,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.265,32
Nº do documento: 855.403		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria Eny da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 545.436.496-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 7.641,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 265,44
Nº do documento: 850.816		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 51,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.750-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 306,00
Nº do documento: 852.509		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Comercial Carvalho e Pereira Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.731.286/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 1.241,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 3.300,00
Nº do documento: 850.021		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 5.901,28
Nº do documento: 850.025		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 4.558,40
Nº do documento: 850.025		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 7.376,60
Nº do documento: 850.025		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 5.774,12
Nº do documento: 850.025		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 4.478,54
Nº do documento: 850.025		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 7.974,56
Nº do documento: 850.025		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 4.026,00
Nº do documento: 850.023		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Advaldo Geraldo Lourenço
CPF credor / CNPJ credor: 21.932.714/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 9.905,72
Nº do documento: 850.022		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 3.519,56
Nº do documento: 850.022		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 4.805,24
Nº do documento: 850.022		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 5.895,78
Nº do documento: 850.022		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 6.511,78
Nº do documento: 850.022		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 9.273,44
Nº do documento: 850.021		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 5.678,20
Nº do documento: 850.021		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 2.442,00
Nº do documento: 850.017		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Ivando Lucio da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 23.901.520/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 6.841,78
Nº do documento: 850.024		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Adriana Queiroz de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 23.899.725/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 7.902,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 3.372,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 4.004,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 2.886,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 4.016,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 4.298,14
Nº do documento: 850,02		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 7.458,00
Nº do documento: 850.019		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Lucas Fernando Lemos Padilha ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.815/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 3.178,56
Nº do documento: 850.018		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645
CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 1.350,00
Nº do documento: 850.026		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 772,02
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 1.038,65
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 271,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 891,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.425		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: THAMARA LAYS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.401.446-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 898,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 856,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 3.681,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 10,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 1.678,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 47,00
Nº do documento: 851.592		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 45,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624.030-3
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 491,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624.030-3
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 833,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: APS/Assessoria e Prestação de Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 833,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: APS/Assessoria e Prestação de Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 5.500,00
Nº do documento: 855.414		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mayron Cesar Resende Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.731.134/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 5.500,00
Nº do documento: 850.711		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Mayron Cesar Resende Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.731.134/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.809,72
Nº do documento: 855.395		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria Lúcia da Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 587.737.896-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 6.939,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3437-1
Credor: GOMES TRANSPORTES CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 860,14
Nº do documento: 852.507		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 210,00
Nº do documento: 852.507		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 676,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 574,00
Nº do documento: 852.516		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 17.210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.953		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Geuber Queiroz Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 957.187.616-04
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.818		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Weliton Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 14.809,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624.030-3
Credor: Santafe Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 2.838,00
Nº do documento: 851.598		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 18.535,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Diamante Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.095.030/0001-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.3131			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e/ou reforma de prédio p/ atendimento a crianças e adolesce			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 16.384,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Diamante Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.095.030/0001-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.3131			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e/ou reforma de prédio p/ atendimento a crianças e adolesce			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 228,70
Nº do documento: 852.517		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 228,70
Nº do documento: 852.517		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 228,70
Nº do documento: 851.600		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 228,70
Nº do documento: 851.600		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 228,70
Nº do documento: 850.960		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 228,70
Nº do documento: 850.960		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Rosimar Angelo Severino
CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 380,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 70,00
Nº do documento: 851.597		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes.
CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 851.613		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes.
CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 7.935,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 2.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Maria das Dores Ribeiro dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.679/0001-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 1.243,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Taliana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.124/0001-53
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Stefane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.487.782/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 496,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Julio Cesar Andrade Reis
CPF credor / CNPJ credor: 22.523.764/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Julio Cesar Andrade Reis
CPF credor / CNPJ credor: 22.523.764/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 453,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 829,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Andre Cardoso Mauricio
CPF credor / CNPJ credor: 18.957.451/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Ana Luisa Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 24.222.950/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Aldeci Farias dos Santos Filho
CPF credor / CNPJ credor: 24.193.250/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.622-3
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 789,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ERICK JUNIO MOTA ARAUJO E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.815.978/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 79,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 934,48
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 864,84
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 1.182,96
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 266,72
Nº do documento: 850.196		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.426		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Índila Caroline Oliveira Severino
CPF credor / CNPJ credor: 065.873.926-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 851.596		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.229,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Maria Helena Leão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 473.843.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.608,27
Nº do documento: 855.412		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria do Carmo Nunes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 370.578.806-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.428		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Elidiane Aparecida Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 096.964.196-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 8.497,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2150-4
Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.429		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Kariny Pimenta Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 109.630.286-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.427		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Larissa Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 129.115.606-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.187,99
Nº do documento: 850.802		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Marina Ferreira Nunes Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 593.317.206-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.599,16
Nº do documento: 850.803		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Geralda Raimunda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.126.706-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.064,91
Nº do documento: 855.404		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Hermelinda Lúcia das Mercês Santos
CPF credor / CNPJ credor: 467.391.226-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.751,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Marisa Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 430.431.006-20
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 720,00
Nº do documento: 850.956		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 779	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 778	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.367,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 772	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.430		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mariana Gomes Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.262.026-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 762	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.257,67
Nº do documento: 855.415		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Manoel Correia
CPF credor / CNPJ credor: 398.551.636-72
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

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Número do empenho: 719	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 1.484,16
Nº do documento: 852.505		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 718	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 1.564,66
Nº do documento: 852.503		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 651	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 174,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 613	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 237,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 609	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 2.952,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 594	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.642		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.639		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.640		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.641		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 32.170,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3437-1
Credor: Anderson Soares Paulino e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.696.251/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 368,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 25.659,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 89.983,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 6.937,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.903,11
Nº do documento: 855.400		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria Aparecida de Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 326.192.006-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850.203		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: VICENTE DE PAULO DUMONT SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 477.545.676-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 564,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 681,84
Nº do documento: 852.511		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria de Lourdes Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.366-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 10.929,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Leandre Mendonça Gazoni
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.021/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 933,00
Nº do documento: 850.814		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 212,31
Nº do documento: 852.506		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 855.421		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 350,00
Nº do documento: 850.817		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 2.477,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: 852.496		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 875,27
Nº do documento: 852.498		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 1.036,80
Nº do documento: 852.497		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 521.752.946-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 490,00
Nº do documento: 852.495		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 077.912.786-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 498,94
Nº do documento: 852.502		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 272,67
Nº do documento: 852.501		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 10.727,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 4.160,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 7.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.067,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 24.517,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.416		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.417		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.413		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: 855.418		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: 855.418		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 855.407		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.804		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850.967		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Associação da Melhor Idade de Bem com a Vida
CPF credor / CNPJ credor: 07.582.332/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 5.100,00
Nº do documento: 855.398		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850.805		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 724,00
Nº do documento: 855.413		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 851,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.740,00
Nº do documento: 850.101		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 1.832,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Gláucia Lúcia Nunes Dayrell Campos
CPF credor / CNPJ credor: 449.679.856-53
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.282,40
Nº do documento: 855.401		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.526-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 176,86
Nº do documento: 852.500		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 1.787,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.230,62
Nº do documento: 855.402		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Rita Irineia do Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 425.342.756-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.064,91
Nº do documento: 855.405		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria Aparecida Cardoso Simões
CPF credor / CNPJ credor: 593.322.046-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 3.031,41
Nº do documento: 855.399		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Terezinha Lucas Pinto Braga
CPF credor / CNPJ credor: 511.631.366-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.165,59
Nº do documento: 855.406		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Conceição Coêlho Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 642.489.846-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 16.114,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 173.655,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 70.716,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 23.253,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 30.582,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.431		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.432		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.433		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Nilma de Fátima Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.434		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.435		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 237,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 870,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 14.165,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 46.415,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 54.221,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 12.836,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 54.577,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 13.770,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 1.414,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 72.627,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 963,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 1.109,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.047,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 7.525,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.730,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 6.258,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 16.311,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.621,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 6.122,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19751-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 7.589,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 7.416,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.125,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.781,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.730,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 1.183,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 6.826,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 6.643,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 6.956,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.061,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.038,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 13.240,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.499,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 40.784,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 12.058,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.177,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 6.225,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 21.692,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 846,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 13.393,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 45.730,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 56.923,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 12.222,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 51.047,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 27.461,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 7.788,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 11.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 23.122,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 5.788,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 61.506,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.554,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 11.121,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 31.591,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 138.484,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 8.769,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 6.924,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 1.561,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 5.415,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 6.826,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.827,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 5.902,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.835,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 16.005,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 7.279,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 7.735,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 7.160,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 4.320,00
Nº do documento: 855.440		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 277.473.106-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 12.960,00
Nº do documento: 855.439		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 855.432		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: 855.435		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 9.632,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.958		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.954		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ivanice Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 357,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 207,00
Nº do documento: 852.491		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 484,00
Nº do documento: 852.484		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: FLAVIANO MELO MURTA
CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 253,00
Nº do documento: 852.489		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 207,00
Nº do documento: 852.487		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MIRELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 460,00
Nº do documento: 852.493		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 334,00
Nº do documento: 852.508		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 306,00
Nº do documento: 852.488		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 484,00
Nº do documento: 852.485		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 458,00
Nº do documento: 852.490		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 478,00
Nº do documento: 852.510		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 437,00
Nº do documento: 852.492		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 533,00
Nº do documento: 852.488		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 435,00
Nº do documento: 852.481		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 487,00
Nº do documento: 852.482		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 196,00
Nº do documento: 852.483		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 168,00
Nº do documento: 852.499		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 88,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 140,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 126,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19751-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 164,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.748-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 88,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 103,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 84,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 538,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 17,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 150,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 195,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 90,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19751-3
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 97,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 101,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 98,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 2.109,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 444,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 653,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 361,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 81,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 80,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 92,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 157,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 67	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 92,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 62	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 7.454,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 3.125,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 3.142,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.142,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.142,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 34,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 19,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 166,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 978,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 155,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 3.770,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 4.713,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 0,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12387-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 156,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.361-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 24,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 18.139,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 7,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 1.318,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 5,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 19,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 0,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.814,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 124,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 18,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 16,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 109,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 13,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 50,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 81,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 2.236,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 169,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 1.004,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 43,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 521,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 236,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 38,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 49,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 60,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 365,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 38,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 54,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 33,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 65,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 123,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 89,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 157,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 23,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 127,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 97,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 18,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 11,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 33,64
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 471,39
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 70,70
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 509,78
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 2.128,09
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 384,52
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 567,70
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 16,31
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 148,13
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 815,50
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 1.196,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 333,45
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 1.417,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 306,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 19,06
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 74,85
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 350,91
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 4.605,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 60,54
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 103,06
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 316,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 426,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 243,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 31.320,26
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 44,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 1.277,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 310,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 1.073,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 98,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 121,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 179,80
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 62,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 299,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 233,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 41,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 134,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 149,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 86,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 228,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 177,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 48,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

2.671.417,16