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Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:31

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 20.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 5,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 498,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: VALENCE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.321.110/0002-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: VALENCE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.321.110/0002-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Viviane Aparecida Fernandes Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 052.284.566-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 187,45
Nº do documento: 854.660 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cartório do Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7.854,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Aguimar Antonio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 161.849.986-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 851.667 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 205,00
Nº do documento: 851.667 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 205,00
Nº do documento: 851.668 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 205,00
Nº do documento: 851.669 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II
CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.658 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: 854.657 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.241,00
Nº do documento: 851.670 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 605,16
Nº do documento: 851.670 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 684,00
Nº do documento: 854.662 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 322,73
Nº do documento: 854.661 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Érica Nunes Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 115.587.866-35
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Fox Revelações Vídeo Som Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.849.770/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 346,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Imperial Remoção e Guarda de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.203.853/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Shirley Aparecida Ramos Policarpo de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 052.351.286-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.688 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 456,10
Nº do documento: 854.663 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria Expedita Ribeiro dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.773/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.735 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: 850.735 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 0,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 58,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 2.978,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Aretusa Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Aretusa Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 2.978,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: ADRIENE CARVALHAES SILVEIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 734.768.466-87
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: ADRIENE CARVALHAES SILVEIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 734.768.466-87
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 2.978,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 173.952,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Secretaria de Estado da Educação
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 3.378,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 21,35
Nº do documento: 851.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cartório do Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 11.000,00
Nº do documento: 855.630 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CASULO CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.066.850/0001-67
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/11/2016 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DATERRA PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.919.401/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/11/2016 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 855.626 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MASTER DOIS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.716.381/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MSR Express Medicamentos Especiais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.681/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 38.951,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 22-0
Credor: Caldeira Pavan Arquitetura e Urbanismo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.664.083/0001-41
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3115 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Amp./Ref. Prédios e Espaços Púb. Tombados P/ Pat. Históricos -MT IPHAN Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.736 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 855.627 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Premoldados FL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.921.554/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 29,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 148,06
Nº do documento: 851.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 40,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 122,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 146,75
Nº do documento: 855.644 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: THAMARA LAYS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.401.446-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.644 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: THAMARA LAYS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.401.446-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 21,35
Nº do documento: 851.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.628 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 77,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Lucinéia do Nascimento Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 024.845.616-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 92,00
Nº do documento: 851.662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Matildes Severino Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 142,27
Nº do documento: 855.629 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.480,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 2.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Jane Mendes da Rocha ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.613.840/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.681,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Jane Mendes da Rocha ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.613.840/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 99,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 488,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 53,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 27,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 36,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 148,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 66,11
Nº do documento: 851.031 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 7.187,01
Nº do documento: 852.685 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.576,02
Nº do documento: 852.705 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 807,01
Nº do documento: 852.685 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 79,22
Nº do documento: 852.705 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 271,50
Nº do documento: 850.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 147,07
Nº do documento: 850.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 742,51
Nº do documento: 851.031 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 179,56
Nº do documento: 850.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 118,80
Nº do documento: 851.031 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 118,80
Nº do documento: 850.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 160,18
Nº do documento: 851.031 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.326,89
Nº do documento: 851.031 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 186,84
Nº do documento: 850.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 81,81
Nº do documento: 851.031 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 334,92
Nº do documento: 851.663 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 113,84
Nº do documento: 851.666 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Asa Branca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.507/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.083,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.537,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 631,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 851.659 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: 851.659 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II
CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.017 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Claudinéia Aparecida Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 071.771.996-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 5.829,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Aguimar Antonio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 161.849.986-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 431,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.021,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 669,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.517,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 826,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 5.766,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.592,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 269,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 306,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 389,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 4.359,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro.
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 386,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 989,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 94,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 132,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 851.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 851.022 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Premoldados FL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.921.554/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.016 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Cleide Alves Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 104.693.806-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Sergio Torres Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 370.995.826-15
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.737 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: WEMERSON FRANÇOA RIBEIRO VERTELO
CPF credor / CNPJ credor: 121.986.966-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1704-3
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Associação Com. Cultural Quilombola Povo Unido do Baú
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.034/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 3.058,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 3.058,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 329,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 178,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 370,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 53,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: 854.657 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 907,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 5.443,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: M I D Serviços de Remoção S/S Ltda. - Help Saúde.
CPF credor / CNPJ credor: 19.292.146/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 554,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 226,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.481,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 604,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 483,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 604,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.360,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 3.326,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 7.106,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.360,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 1.209,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 5.443,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 907,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.713,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 871,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 580,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 464,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 580,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.306,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 4.355,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 3.774,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 6.968,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.161,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.161,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 5.226,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 871,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Repelub Revendedora de Petróleo S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.048.777/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 172,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 5.576,56
Nº do documento: 855.624 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Lúcia Magalhães C.P. Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 538.127.356-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 5.576,56
Nº do documento: 850.828 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Maria Lúcia Magalhães C.P. Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 538.127.356-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 5.195,76
Nº do documento: 855.625 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Antônio Lisboa Farnesi
CPF credor / CNPJ credor: 175.995.986-34
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 5.691,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.158,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 375,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Conceito Solução em Publicação Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 5.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 817,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 851.020 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jonan da Conceição Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.030.488/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 711,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.657 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 398,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 314,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 4.224,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: M I D Serviços de Remoção S/S Ltda. - Help Saúde.
CPF credor / CNPJ credor: 19.292.146/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 4.000,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 19061-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 1.640,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 3.594,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 769,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 2.799,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Jonan da Conceição Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.030.488/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 005.562-X
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.644,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 005.562-X
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 005.562-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 005.562-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 382,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 1.488,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 1.231,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 967,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 4.454,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 382,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 3.915,00
Nº do documento: 852.645 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Vasconcelos de Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.842/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane Dumont Costa
CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 786,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 605,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: M I D Serviços de Remoção S/S Ltda. - Help Saúde.
CPF credor / CNPJ credor: 19.292.146/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 41,86
Nº do documento: 852.686 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 14,90
Nº do documento: 852.645 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Vasconcelos de Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.842/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 164,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: 851.032 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 2.064,00
Nº do documento: 851.661 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.047,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 628,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 628,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 563,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 132,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 5.091,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro.
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 15.779,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Diamante Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.095.030/0001-57
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3064 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação, Reforma Prédios Públicos Tombados P/ Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 9.101,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3064 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Ampliação, Reforma Prédios Públicos Tombados P/ Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 3.031,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 42,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
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Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.046,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2714-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.867,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 27,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 7.761,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Lamounier Construções e Serviços EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.787.722/0001-66
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação, Reforma Prédios Públicos Tombados P/ Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 75,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 563,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 187,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 113.129,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ALFA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.672.927/0001-29
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação, Reforma Prédios Públicos Tombados P/ Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 155,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 511,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Diamante Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.095.030/0001-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.3131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e/ou reforma de prédio p/ atendimento a crianças e adolesce Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 4.945,50
Nº do documento: 855.622 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Anízia da Silva Camelo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 653.082.396-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 4.475,85
Nº do documento: 855.621 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 150,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.354,00
Nº do documento: 850.079 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.613,50
Nº do documento: 850.073 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 6.786,34
Nº do documento: 850.073 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.442,00
Nº do documento: 850.064 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Ivando Lucio da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 23.901.520/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.234,00
Nº do documento: 850.069 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Wagner Pinto Dias
CPF credor / CNPJ credor: 23.945.648/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.519,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.805,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 5.895,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 6.776,00
Nº do documento: 850.078 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.154,80
Nº do documento: 850.078 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 5.692,89
Nº do documento: 850.070 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.372,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.004,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.886,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.016,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 6.511,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 5.901,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.558,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.478,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.383,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 5.163,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 8.596,50
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 7.249,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.178,56
Nº do documento: 850.071 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645
CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 5.678,20
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 7.458,00
Nº do documento: 850.063 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Lucas Fernando Lemos Padilha ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.815/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 5.216,20
Nº do documento: 850.066 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Leonardo Aparecido de Souza ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.908.803/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1.869,00
Nº do documento: 852.682 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.213,00
Nº do documento: 850.076 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Igor Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 7.741,36
Nº do documento: 850.076 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Igor Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.218/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.516,92
Nº do documento: 850.081 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.687,84
Nº do documento: 850.079 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 3.316,06
Nº do documento: 850.068 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Cristiano Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 18.300.279/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 5.901,28
Nº do documento: 850.065 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.298,14
Nº do documento: 850.070 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 4.026,00
Nº do documento: 851.658 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Advaldo Geraldo Lourenço
CPF credor / CNPJ credor: 21.932.714/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 6.841,78
Nº do documento: 850.067 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Adriana Queiroz de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 23.899.725/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.038,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Central Mãos de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 23.970.254/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.941,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 1.786,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro.
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.202,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 5.577,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.639 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Índila Caroline Oliveira Severino
CPF credor / CNPJ credor: 065.873.926-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 177,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.641 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Kariny Pimenta Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 109.630.286-18
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 936,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 377,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.640 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Elidiane Aparecida Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 096.964.196-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 851.655 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 851.655 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 851.027 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Damaso & Andrade LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.585.286/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 355,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aliança do Brasil Seguros SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.378.407/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 852.693 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 5.410,75
Nº do documento: 855.620 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.645 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mariana Gomes Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.262.026-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 1.947,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1704-3
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.3078 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 24.841,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Anderson Soares Paulino e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.696.251/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.3078 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 4.026,00
Nº do documento: 850.062 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Advaldo Geraldo Lourenço
CPF credor / CNPJ credor: 21.932.714/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Viação Serro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.283.151/0001-05
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 852.683 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mundial Cirúrgica de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Unilab Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 850.001 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Magno Dias Sother CPF 742.891.526-00
CPF credor / CNPJ credor: 22.742.347/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.656 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Reginaldo do Nascimento Costa
CPF credor / CNPJ credor: 012.917.026-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 13.019,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.817,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.425,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.865,65
Nº do documento: 855.614 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Regina Alves de Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 504.751.426-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 54.731,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação, Reforma Prédios Públicos Tombados P/ Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 34.887,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação, Reforma Prédios Públicos Tombados P/ Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 44.354,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Predial Serviços de Eng. Civil Constr. de Rede Telecomunicações - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.3064 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação, Reforma Prédios Públicos Tombados P/ Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.569,05
Nº do documento: 855.613 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Vanildes dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 644.071.526-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.569,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Vanildes dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 644.071.526-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 249,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Integrate Tecnologia e Informática Ltda- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.828/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 15.302,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Selt Engenharia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 15.302,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Selt Engenharia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: SEBRAE- SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 851.664 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.033 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.664 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.033 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.664 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.033 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.664 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 851.664 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 852.684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 852.684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.664 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.033 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.033 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 852.684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: 852.684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 852.684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.033 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 852.684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 365,00
Nº do documento: 852.684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rede Cidade - Desenvolvimento Sustentável
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rede Cidade - Desenvolvimento Sustentável
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rede Cidade - Desenvolvimento Sustentável
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 851.018 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 4.214,58
Nº do documento: 855.619 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria José Aguiar Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 593.320.696-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.464,46
Nº do documento: 855.606 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria dos Anjos Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 467.394.326-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.039,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 7.100,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Povo Amigo da Várzea de Baixo
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.432/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 5.328,39
Nº do documento: 851.030 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Povo Amigo da Várzea de Baixo
CPF credor / CNPJ credor: 01.468.432/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: João Pinto de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 070.075.586-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
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Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 315.142,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 20.044-1
Credor: Anderson Soares Paulino e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.696.251/0001-64
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.3055 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Rodoviária Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.642 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Larissa Machado Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 124.899.126-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.328,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria da Conceição Mota Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 545.434.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 3.295,02
Nº do documento: 855.604 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Neusa Flor de Maio Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 961.702.556-68
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 134.586,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3437-1
Credor: Gomes Trasnportes Construção e Industria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 557,27
Nº do documento: 855.643 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Érica Nunes Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 115.587.866-35
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 4.077,59
Nº do documento: 855.618 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Eny da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 545.436.496-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 10.783,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 26-2
Credor: Caldeira Pavan Arquitetura e Urbanismo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.664.083/0001-41
Funcional Programática: 02.07.05.13.391.0009.3132 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampl/Reforma Prédios e Espaços Públicos Tombados p/ Patrim. Histórico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.580,00
Nº do documento: 850.061 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 2.838,00
Nº do documento: 850.061 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.952,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 988,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624.030-3
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624.030-3
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 833,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: APS/Assessoria e Prestação de Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 833,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: APS/Assessoria e Prestação de Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 851.034 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Mayron Cesar Resende Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.731.134/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 4.495,55
Nº do documento: 855.617 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Lúcia da Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 587.737.896-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 364,00
Nº do documento: 852.675 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 852.646 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 852.646 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 854.653 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 228,70
Nº do documento: 854.653 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 27,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3745-1
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Giovane Jose Santos - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.540.016/0001-97
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.660 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes.
CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 851.665 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes.
CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 363,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Equipar Médico Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Maria das Dores Ribeiro dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.679/0001-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 1.243,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Taliana Cristina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.124/0001-53
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Stefane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.487.782/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Julio Cesar Andrade Reis
CPF credor / CNPJ credor: 22.523.764/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Julio Cesar Andrade Reis
CPF credor / CNPJ credor: 22.523.764/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 388,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 829,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Andre Cardoso Mauricio
CPF credor / CNPJ credor: 18.957.451/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Ana Luisa Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 24.222.950/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Aldeci Farias dos Santos Filho
CPF credor / CNPJ credor: 24.193.250/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.622-3
Credor: ADS - Consultoria e Treinamentos Especializados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.524.276/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 789,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ERICK JUNIO MOTA ARAUJO E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.815.978/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.229,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Helena Leão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 473.843.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.929,92
Nº do documento: 855.616 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria do Carmo Nunes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 370.578.806-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.599,16
Nº do documento: 855.612 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geralda Raimunda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.126.706-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 2.477,91
Nº do documento: 855.615 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Hermelinda Lúcia das Mercês Santos
CPF credor / CNPJ credor: 467.391.226-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.341,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Marisa Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 430.431.006-20
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 207,00
Nº do documento: 852.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Anailson Brindice dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.034.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 138,00
Nº do documento: 852.701 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Anailson Brindice dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.034.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: 851.021 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.367,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 2.257,67
Nº do documento: 855.603 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Manoel Correia
CPF credor / CNPJ credor: 398.551.636-72
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.484,16
Nº do documento: 852.673 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.564,66
Nº do documento: 852.666 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 188,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 169,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 123,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 54,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 4.985,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 42,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.658 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.655 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.656 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.657 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 27.145,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 89.983,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 6.937,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 250.219 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: VICENTE DE PAULO DUMONT SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 477.545.676-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 10.929,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 933,00
Nº do documento: 851.017 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 212,31
Nº do documento: 852.664 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.019 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 2.477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 852.669 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 875,27
Nº do documento: 852.668 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 852.667 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 077.912.786-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 498,94
Nº do documento: 852.671 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 272,67
Nº do documento: 852.670 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 10.727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 12.906,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.004-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.080,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 7.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 24.346,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.599 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.600 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.601 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 855.602 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 855.602 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 855.597 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 855.596 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 6.766,67
Nº do documento: 855.598 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855.623 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 724,00
Nº do documento: 855.601 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 851,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.739 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 850.106 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: cláudio luciano ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.832,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Gláucia Lúcia Nunes Dayrell Campos
CPF credor / CNPJ credor: 449.679.856-53
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.736 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 2.282,40
Nº do documento: 855.607 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.526-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 176,86
Nº do documento: 852.672 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.787,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.827 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 2.230,62
Nº do documento: 855.610 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Rita Irineia do Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 425.342.756-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 2.064,91
Nº do documento: 855.611 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Aparecida Cardoso Simões
CPF credor / CNPJ credor: 593.322.046-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 3.031,41
Nº do documento: 855.609 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Terezinha Lucas Pinto Braga
CPF credor / CNPJ credor: 511.631.366-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 2.165,59
Nº do documento: 855.608 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Conceição Coêlho Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 642.489.846-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.750-5
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 15.704,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.001-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 161.348,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.001-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 68.806,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.001-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 23.253,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 30.582,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.638 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.637 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.636 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Nilma de Fátima Ribas
CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.635 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 855.634 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 276,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 870,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 14.165,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 57.078,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.001-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 43.821,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 12.567,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 52.764,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 13.056,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 13.168,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 73.411,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 963,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.109,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.047,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 7.525,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.640,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 6.869,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 10.611,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.621,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 7.002,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 6.122,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 6.453,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.184,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 6.499,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.125,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 4.112,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 4.551,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.365,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 720,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 7.245,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 4.911,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 6.744,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.824,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.485,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 12.694,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.659,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 36.209,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 12.620,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.177,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 6.285,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 23.886,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 14.089,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 33.340,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 59.385,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 13.581,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 50.253,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 21.769,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.618,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 11.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 498,67
Nº do documento: 851.657 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 22.873,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 5.788,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 59.522,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.413,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 10.332,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 31.709,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 144.145,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 8.769,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 8.251,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.561,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 5.415,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 8.188,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.827,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 5.902,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.835,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.226,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 21.536,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 7.279,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 9.783,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.580,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.320,00
Nº do documento: 855.632 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 277.473.106-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 12.960,00
Nº do documento: 855.631 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 855.638 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 855.637 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 49,00
Nº do documento: 855.637 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 10.009,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2051 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 9.318,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 851.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 955,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 437,00
Nº do documento: 852.695 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.658 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FLAVIANO MELO MURTA
CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 414,00
Nº do documento: 852.660 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 322,00
Nº do documento: 852.690 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.674 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MIRELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 138,00
Nº do documento: 852.692 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MIRELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 161,00
Nº do documento: 852.652 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 290,00
Nº do documento: 852.679 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.687 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 393,00
Nº do documento: 852.648 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.650 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 495,00
Nº do documento: 852.694 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.647 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 368,00
Nº do documento: 852.680 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 207,00
Nº do documento: 852.696 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 481,00
Nº do documento: 852.655 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 498,00
Nº do documento: 852.699 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.649 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 473,00
Nº do documento: 852.704 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 438,00
Nº do documento: 852.661 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 412,00
Nº do documento: 852.700 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 478,00
Nº do documento: 852.651 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 478,00
Nº do documento: 852.681 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 461,00
Nº do documento: 852.702 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.659 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 437,00
Nº do documento: 852.691 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 510,00
Nº do documento: 852.656 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 522,00
Nº do documento: 852.708 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 559,00
Nº do documento: 852.657 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 605,00
Nº do documento: 852.697 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 852.653 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 464,00
Nº do documento: 852.678 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 852.698 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 294,00
Nº do documento: 852.677 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 852.703 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: 852.707 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 94,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 112,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 151,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 174,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 93,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 130,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 449,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 9,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 25,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 191,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 75,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19751-3
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 165,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 165,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 110,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 105,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 103,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 83,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.921,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 235,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 112,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 824,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 262,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 87,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 85,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 119,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 88,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 116,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 83,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 93,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 213,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 105,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 99,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 7.454,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.125,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 852.663 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.142,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 3.142,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.142,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.936,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.408,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 538,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 34,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 23,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 6,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 925,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 592,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 79,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 15,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 28,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 19.655,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 1.413,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 10,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 129,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.869,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 19,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 14.601,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 62,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 22,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 21,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 12,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 77,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 77,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 36,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 91,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 2.194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 168,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 42,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 444,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.108,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 34,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 12,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 345,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 77,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 93,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 29,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 24,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 21,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 32,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 22,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 42,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 46,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 13,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 22,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 167,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 158,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 23,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 34,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 277,36
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 73,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 494,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.002,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 363,57
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 382,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 16,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 197,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 630,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.702,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 474,69
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 323,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.518,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 19,71
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 54,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 245,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 6.422,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 60,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 107,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 203,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 410,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 171,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 32.319,41
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.283,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 52,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 16,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.090,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 321,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 34,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 958,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 102,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 140,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 102,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 271,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 240,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 134,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 110,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 115,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 166,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.800.086,14