Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Maria Anunciação Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Claudia de Castro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 854.416 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: PEDRO FARNESI NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 851.525 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.520 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Cláudia Vanessa Pereira Fagundes Clementino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.572.046-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.519 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Marta Magna Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 636.843.906-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 854.415 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Wilson Martinez Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.981.697-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Luciana Araújo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Luiza de Marilac Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.583.446-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 854.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Marconi Fagundes Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.931.446-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624.030-3 | ||
| Credor: Gilmar Henriques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Kellen Silveira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.690.586-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 852.102 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Crislaine Mistica de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.164.426-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.608 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Antônio Pereira neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.663.496-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ana Letícia Dayrell Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.307.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.518 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geny Pires de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 377,00 | |
| Nº do documento: 852.108 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 449,00 | |
| Nº do documento: 852.606 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 481,00 | |
| Nº do documento: 852.614 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 851.522 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Iraildes dos Santos Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.050.656-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 852.613 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 854.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 854.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 854.419 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 854.419 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 854.417 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cristiane Dumont Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cristiane Dumont Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.610 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Elber Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 850.610 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Elber Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.609 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.609 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: PEDRO FARNESI NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 461,00 | |
| Nº do documento: 852.617 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: 852.615 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: FLAVIANO MELO MURTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 852.616 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 852.110 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 483,00 | |
| Nº do documento: 852.607 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Valéria Joviana Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: 852.609 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 852.611 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 483,00 | |
| Nº do documento: 852.610 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 852.612 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 594,00 | |
| Nº do documento: 852.608 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 496,00 | |
| Nº do documento: 852.618 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.491,00 |