Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:31
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 850.237 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Claudia de Castro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 852.598 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Weliton Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 852.598 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Weliton Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 441,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.032 | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.032 | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.232 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 1.401,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Maria Anunciação Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 507,00 | |
| Nº do documento: 850.031 | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Paola Araújo de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 507,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 850.134 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.168 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Janete Norma Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.920.446-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.169 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: CRISTINA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.036.946-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.047 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1968-2 | ||
| Credor: Juliana Gomes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.323.006-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 852.567 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: THAMARA LAYS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.401.446-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Maria Raimunda de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 398.546.476-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.599 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 850.599 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Josiane Silva Lage | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.613.226-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 547,68 | |
| Nº do documento: 852.594 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Kdner Vinicius Lima Andrade Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.136.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.047 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1968-2 | ||
| Credor: Juliana Gomes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.323.006-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Érica do Nascimento Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.564.156-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 322,00 | |
| Nº do documento: 852.595 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 467,00 | |
| Nº do documento: 852.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 852.588 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Rosilene Aparecida de Castro Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.895.736-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624034-6 | ||
| Credor: Maríola dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/08/2015 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624034-6 | ||
| Credor: Kelly Mayara Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.173.156-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.233 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: BARBARA LETICIA SANTOS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.981.906-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 368,00 | |
| Nº do documento: 852.604 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: MIRELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 855.077 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 855.025 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 855.080 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1968-2 | ||
| Credor: Luciana Araújo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.231 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/08/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.231 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.235 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Gilmara do Socorro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 850.235 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Gilmara do Socorro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 855.082 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 850.845 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.845 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.845 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/08/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 850.845 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 855.032 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 855.032 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 471,00 | |
| Nº do documento: 852.603 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 852.592 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: FLAVIANO MELO MURTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 852.085 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 483,00 | |
| Nº do documento: 852.590 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Valéria Joviana Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 413,00 | |
| Nº do documento: 852.592 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 852.592 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 852.605 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Roberto Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 852.596 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: 852.600 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 483,00 | |
| Nº do documento: 852.599 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 151,20 | |
| Nº do documento: 852.597 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 852.597 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/08/2015 | Valor: 611,00 | |
| Nº do documento: 852.602 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: 852.589 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/08/2015 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/08/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 496,00 | |
| Nº do documento: 852.591 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 15.529,88 |