ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 17,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Encargos Financeiros Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 421,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Aliança do Brasil Seguros SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.378.407/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 850.237		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 49,00
Nº do documento: 850.237		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 366,40
Nº do documento: 850.236		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Serviço Notarial do REgistro Civil, Títulos e Documentos, P. Jurídicas
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 139,60
Nº do documento: 850.236		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Serviço Notarial do REgistro Civil, Títulos e Documentos, P. Jurídicas
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 1,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 52,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 25.363.615/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 4,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Integrate Tecnologia e Informática Ltda- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.828/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Conceito Solução em Publicação Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2014-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1971-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 855.082		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 104,05
Nº do documento: 855.032		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20.971.057/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 159,40
Nº do documento: 855.030		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Efigênia dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor: 626.270.076-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 1.264,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 1.309,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 1.145,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 49,00
Nº do documento: 852.598		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Weliton Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 852.598		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Weliton Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 18.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.016-0
Credor: ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.572/0004-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 667,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.745,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 217,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 441,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.032		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 45,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 183,42
Nº do documento: 850.597		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Nordeste
CPF credor / CNPJ credor: 02.173.447/0011-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 13.230,00
Nº do documento: 852.091		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3095			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Posto de Saúde no Bairro Novo Rosário			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.032		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 238,20
Nº do documento: 850.845		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 755,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 113,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 504.537.776-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.232		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 171,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 275,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 1.395,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 353,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: 850.599		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 430,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.600		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.510.291/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 850.600		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.510.291/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 851.514		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.510.291/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.600		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.510.291/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 133,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 3.680,00
Nº do documento: 850.098		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1971-2
Credor: SGS Mercantil Lda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 1.246,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 127,40
Nº do documento: 850.595		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Ana Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 844.789.506-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 5.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 4.986,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 1.421,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 5.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 3.190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 6.015,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 831,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 554,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 443,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 554,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 1.634,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 4.155,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 3.601,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 6.248,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 1.108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 1.108,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 831,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 397,24
Nº do documento: 850.845		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 2.700,00
Nº do documento: 850.080		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.079		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Alfa 3 Promoções, Eventos e Turismo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.759.735/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 3.656,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro.
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 1.061,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 597,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.150,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 3.417,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 1.401,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 1.579,69
Nº do documento: 850.031		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 507,00
Nº do documento: 850.031		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 1.579,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Edvel Motos Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.428.536/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 110,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 7,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 1.449,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 293,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: S. A. Estado de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 49,00
Nº do documento: 850.134		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 1.360,00
Nº do documento: 850.166		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 813,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 712,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 1.970,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 825,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 2.922,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 876,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Lupa Laboratório Unidos de Patologia Anatomia Patol. e Citopat. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.038.542/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.024,40
Nº do documento: 855.029		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 95,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 495,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 494,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 239,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 3.793,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 3.793,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Conceito Solução em Publicação Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 2.881,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 4.597,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 3.629,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 4.016,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 667,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 121,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 19,31
Nº do documento: 855.024		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 255,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 153,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 2.185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 929,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Casa das Impressoras Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.502.116/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.143,25
Nº do documento: 855.019		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ana Violeta Gonçalves de Moura e Silva Machado
CPF credor / CNPJ credor: 803.384.886-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 38,62
Nº do documento: 855.024		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 850,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.168		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Janete Norma Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 114.920.446-01
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.168		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Janete Norma Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 114.920.446-01
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.169		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: CRISTINA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 100.036.946-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.169		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: CRISTINA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 100.036.946-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852.087		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 430,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Escava Tratores Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 1.711,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 255,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.073-x
Credor: Raquel de Almeida Sales
CPF credor / CNPJ credor: 115.023.926-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 15.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 2.887,20
Nº do documento: 850.901		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 512,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 65,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 255,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 5.646,52
Nº do documento: 850.896		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 5.989,50
Nº do documento: 850.896		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 5.390,00
Nº do documento: 850.896		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 886,50
Nº do documento: 850.899		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 4.050,00
Nº do documento: 850.900		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 2.730,00
Nº do documento: 850.900		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 4.378,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 850.888		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.160,00
Nº do documento: 850.888		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 2.278,00
Nº do documento: 850.897		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645
CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 3.680,00
Nº do documento: 850.902		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA -
CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 2.780,00
Nº do documento: 850.903		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Francisco de assis guimaraes
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 2.004,00
Nº do documento: 850.903		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Francisco de assis guimaraes
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.760,00
Nº do documento: 850.894		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.310,00
Nº do documento: 850.894		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.370,00
Nº do documento: 850.890		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transportes Mariana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.121.455/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 4.571,40
Nº do documento: 850.901		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.175,00
Nº do documento: 850.895		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 685,00
Nº do documento: 850.891		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 1.044,00
Nº do documento: 850.899		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 2.770,00
Nº do documento: 850.899		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 3.110,00
Nº do documento: 850.903		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Francisco de assis guimaraes
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 1.752,00
Nº do documento: 850.902		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA -
CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 4.246,00
Nº do documento: 850.898		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 692,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 2.359,50
Nº do documento: 850.901		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 3.495,00
Nº do documento: 850.901		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850.889		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 2.457,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 1.781,00
Nº do documento: 850.896		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 2.119,00
Nº do documento: 850.896		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.846,00
Nº do documento: 850.891		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 50.535,74
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 5.605,00
Nº do documento: 850.892		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.354,00
Nº do documento: 850.893		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.354,00
Nº do documento: 850.893		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 3.078,00
Nº do documento: 850.893		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 104,00
Nº do documento: 850.161		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3284-0
Credor: SGS Mercantil Lda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2191-1
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 2.137,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 786,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Foco Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.376.703/0005-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 221,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 219,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2928	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 850.842		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Nilton Silva dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.035.857/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 2922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Escava Tratores Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2919	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.047		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: Juliana Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 089.323.006-58
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2911	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 384,00
Nº do documento: 850.206		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 128,00
Nº do documento: 850.206		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2907	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: 850.206		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 192,00
Nº do documento: 850.052		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2947-5
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: 850.052		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2947-5
Credor: Grete Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 544,00
Nº do documento: 850.050		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2947-5
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 592,00
Nº do documento: 850.050		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2947-5
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 192,00
Nº do documento: 850.050		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2947-5
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 288,00
Nº do documento: 850.205		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Stefane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 22.487.782/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: 850.051		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2947-5
Credor: Julio Cesar Andrade Reis
CPF credor / CNPJ credor: 22.523.764/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 94,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Foco Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.376.703/0005-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 33,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 24,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 256,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 6.094,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2191-1
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: 855.028		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Eder Elias Rodrigues CPF 061.440.536-03 ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.392.977/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 94,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2831	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 88,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 617,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 4,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2826	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 5,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2819	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2815	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 677,68
Nº do documento: 850.844		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 975,32
Nº do documento: 850.844		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2810	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2806	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.367,07
Nº do documento: 855.022		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Lúcia de Fátima Santos
CPF credor / CNPJ credor: 209.249.176-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2803	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 363,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.740,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3039			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2797	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 284,78
Nº do documento: 855.027		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Serviço Notarial do REgistro Civil, Títulos e Documentos, P. Jurídicas
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 1.095,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Geopro Brasil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.118.962/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: 852.567		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: THAMARA LAYS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.401.446-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 122,00
Nº do documento: 855.067		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: A Ponto Rápido Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 877,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 2.690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Escava Tratores Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2191-1
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 9.082,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 6.253,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.130,00
Nº do documento: 855.031		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.596		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 493,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 2.510,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 131,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 975,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 320,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 5.293,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 23,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 504.537.776-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 5,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 48,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2712	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 8.097,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2706	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 850.843		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2702	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 19,31
Nº do documento: 855.024		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Cartório do Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 2670	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 4.625,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Maria Raimunda de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 398.546.476-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Recmed Comércio de Materiais Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.696.359/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 2.392,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 853,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 2.543,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 7.111,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 5.675,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 4.266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 13580-1
Credor: Aglon Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Aglon Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 33,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 11.318,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2191-1
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 225,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: A.R.-Comércio de Peças, Produtos e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 596,00
Nº do documento: 850.174		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 9.112,00
Nº do documento: 854.402		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 948,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 664,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 21.098,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 1.133,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Procir Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 2619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: BH Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.196/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 2617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 518,67
Nº do documento: 852.090		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Mundial Cirúrgica de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 2615	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 7.844,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: LAB MIG Equipamentos de Análise Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 2613	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 4.649,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 2612	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 73,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 2612	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 2612	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 208,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 2608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 26.756,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.581-2
Credor: Serikawa Urbanização e Construções Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.670.801/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2590	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 22.416,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.581-2
Credor: Serikawa Urbanização e Construções Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.670.801/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2590	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 36.753,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.581-2
Credor: Serikawa Urbanização e Construções Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.670.801/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 17,00
Nº do documento: 855.027		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Serviço Notarial do REgistro Civil, Títulos e Documentos, P. Jurídicas
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3071-6
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2579	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 5.269,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 2.812,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3015			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 10.022,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 6.889,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 3.795,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 233,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 17,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 504.537.776-00
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 1.784,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Procir Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 4.507,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 17.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: GOMES TRANSPORTES CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 849,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 504.537.776-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 3.399,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1704-3
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 504.537.776-00
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.383,37
Nº do documento: 851.512		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/08/2015	Valor: 4.588,69
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 109,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 101,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 94,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 78,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 104,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 310,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 16,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2525	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2521	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 69,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1967-4
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 38,62
Nº do documento: 855.024		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 2507	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 479,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 19061-6
Credor: Comercial Festas e Embalagens Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.687/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 657,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.599		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2497	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 49,00
Nº do documento: 850.599		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 160,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 235,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2480	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 446,50
Nº do documento: 852.089		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 779,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2468	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 646,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 17,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 855.068		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 855.071		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 855.070		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 855.069		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 598,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 19061-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 989,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 19061-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 3.127,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.637,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 5.790,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 19061-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 156,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 512,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Americana Maquinas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.743.265/0005-83
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 88,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 896,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 19061-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Josiane Silva Lage
CPF credor / CNPJ credor: 091.613.226-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 3.355,72
Nº do documento: 855.020		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 547,68
Nº do documento: 852.594		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Kdner Vinicius Lima Andrade Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 034.136.516-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.047		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: Juliana Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 089.323.006-58
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 852.088		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 1.009,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 175,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 566,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 1.735,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 1.313,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 984,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3284-0
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 40.140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Predial Serviços de Engenharia Civil, Construção de Rede de Telecom. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.934.105/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.3078			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação de Campos de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Casa Dettori Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 21.959.259/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 749,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 69,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 15,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2014-1
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.104,54
Nº do documento: 855.072		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Luiza Marilene de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 653.081.156-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.144,25
Nº do documento: 855.013		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Adriana Nunes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 756.583.726-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.144,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Adriana Nunes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 756.583.726-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.192,83
Nº do documento: 855.014		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria do Rosário Souza Castro
CPF credor / CNPJ credor: 570.864.946-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 6.330,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 4.711,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 5.434,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Érica do Nascimento Mota
CPF credor / CNPJ credor: 049.564.156-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 31,50
Nº do documento: 852.089		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 3.405,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 139,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Comercial Danthaw Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.956/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 1.715,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Francisco Carlos Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: 850.898		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 19,31
Nº do documento: 850.024		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 322,00
Nº do documento: 852.595		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 467,00
Nº do documento: 852.601		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 36.172,72
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 1.264,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 528,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 46,00
Nº do documento: 852.588		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Rosilene Aparecida de Castro Reis
CPF credor / CNPJ credor: 072.895.736-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Maríola dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Kelly Mayara Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 102.173.156-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 870,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 107,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 41,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 852.081		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 98,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1971-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 111.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.016-0
Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.3058			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para O Fundo Municipal do Turismo			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 6.937,30
Nº do documento: 855.026		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 855.026		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 303,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 832,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 34,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 57,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 533,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 434,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 415,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 434,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 326,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 300,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 144,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 108,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 1.363,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 1.518,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 4.388,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 1.743,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 302,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 195,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 235,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 217,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 217,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 43,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 743,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.004,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.559,15
Nº do documento: 855.015		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Onézima da Silva Souza Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 844.789.936-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 19061-6
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 2.934,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 19061-6
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Geopro Brasil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.118.962/0001-66
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.233		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.628,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: José Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 528.129.526-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: José Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 528.129.526-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 933,00
Nº do documento: 850.696		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Temporis Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.627.881/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Temporis Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.627.881/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 14.000,00
Nº do documento: 855.026		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 855.026		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: APS/Assessoria e Prestação de Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.007,85
Nº do documento: 855.017		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Maria de Fátima Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 572.516.656-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 121,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 141,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.513		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.175		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: 850.175		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 4.160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Assistência Médica e Endoscopia Digestiva
CPF credor / CNPJ credor: 10.287.610/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 1.050,00
Nº do documento: 852.066		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: 852.084		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 850.175		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 855.023		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 855.023		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: 852.084		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.513		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.513		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.513		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 852.084		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: 851.513		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 855.023		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.513		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.175		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.176		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.175		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 851.513		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 855.023		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 855.023		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.676,45
Nº do documento: 855.016		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Geopro Brasil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.118.962/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.046,64
Nº do documento: 855.018		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Geralda de Jesus Moura
CPF credor / CNPJ credor: 734.766.176-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.024,40
Nº do documento: 855.081		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3284-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 11/08/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: BARBARA LETICIA SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 090.981.906-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Integrate Tecnologia e Informática Ltda- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.828/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/08/2015	Valor: 844,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 29.595,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 2.551,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 29.595,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.477,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2947-5
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.477,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2947-5
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 524,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1967-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1967-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 681,84
Nº do documento: 852.071		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria de Lourdes Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.366-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 1.434,31
Nº do documento: 852.070		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.458,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Dalva Campos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 934.074.086-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 212,31
Nº do documento: 852.083		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 1.415,47
Nº do documento: 852.073		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 498,94
Nº do documento: 852.074		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 1.036,80
Nº do documento: 852.075		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 521.752.946-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 176,86
Nº do documento: 852.077		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 272,67
Nº do documento: 852.078		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 518,40
Nº do documento: 852.079		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 175.753.206-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 933,12
Nº do documento: 850.167		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 875,27
Nº do documento: 852.080		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 98,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/08/2015	Valor: 122.875,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3437-1
Credor: Geopro Brasil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.118.962/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 520,52
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 99,30
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 123,76
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.069.687/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Centro de Recuperação Recanto das Garças
CPF credor / CNPJ credor: 03.922.602/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.356,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 2.356,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 850.694		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 2.328,00
Nº do documento: 850.078		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850.693		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.697		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850.838		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Associação da Melhor Idade de Bem com a Vida
CPF credor / CNPJ credor: 07.582.332/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 5.100,00
Nº do documento: 850.839		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850.695		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: 850.840		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 851,00
Nº do documento: 850.841		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 851,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Sociedade Protetora da Infância-Escola Profissional Irmã Luiza-EPIL
CPF credor / CNPJ credor: 20.081.774/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Sociedade Protetora da Infância-Escola Profissional Irmã Luiza-EPIL
CPF credor / CNPJ credor: 20.081.774/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 1.517,92
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 65.430,64
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 11.917,74
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 11.171,50
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 54.281,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 25,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 368,00
Nº do documento: 852.604		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: MIRELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.024,40
Nº do documento: 855.080		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.024,40
Nº do documento: 855.079		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 341,47
Nº do documento: 855.025		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.024,40
Nº do documento: 855.078		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.024,40
Nº do documento: 850.698		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 1.983,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 9.436,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 6.430,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 2014-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 5.642,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1971-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 2.427,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 6.041,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 2.023,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 701,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 2.109,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 6.273,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 27.653,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 156.071,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 68.478,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 924,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 12.410,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 37.491,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 40.744,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 43.429,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 31.434,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 131,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 870,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 13.953,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 10.858,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 978,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 8.687,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 66,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 7.042,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 2.949,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.135,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 37.104,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 1.748,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 4.487,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 11.869,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 7.092,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 6.410,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 14.635,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 2.467,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.662,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.315,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 855.077		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 855.025		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 855.080		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.231		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.231		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 1.408,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 2.446,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 6.660,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 2.859,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 2.859,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 2.859,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 3.535,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 3.535,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 3.535,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.235		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Gilmara do Socorro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 98,00
Nº do documento: 850.235		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Gilmara do Socorro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: 855.082		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 850.845		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.845		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.845		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 850.845		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855.032		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855.032		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 471,00
Nº do documento: 852.603		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 18,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 14,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 2,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 437,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 963,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 852,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 828,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 1.109,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 2.528,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 5.754,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 1.344,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 1.264,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 8.762,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 6.056,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 5.573,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 1.922,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 14.829,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 5.747,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 11.154,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 25.842,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 12.688,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 9.806,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 23.633,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 5.150,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 60.131,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.400,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 8.239,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 33.512,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 25.788,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 147.036,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 22.004,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 8.001,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 9.949,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 3.792,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 54,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 20,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 9.320,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 27.785,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 86,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 1.599,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 14.863,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 26/08/2015	Valor: 6.740,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 247,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 855.073		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 277.473.106-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 12.000,00
Nº do documento: 855.032		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 852.082		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 32,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 2,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 5.896,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 18,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12387-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 1.012,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 11,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 23.356,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 137,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 8,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 1,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 3.645,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2015	Data: 31/08/2015	Valor: 19,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 348,00
Nº do documento: 852.592		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: FLAVIANO MELO MURTA
CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 07/08/2015	Valor: 98,00
Nº do documento: 852.085		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 483,00
Nº do documento: 852.590		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 413,00
Nº do documento: 852.592		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 475,00
Nº do documento: 852.592		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 265,00
Nº do documento: 852.605		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: 852.596		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 83	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 299,00
Nº do documento: 852.600		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 82	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 483,00
Nº do documento: 852.599		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 151,20
Nº do documento: 852.597		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 98,00
Nº do documento: 852.597		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 79	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 611,00
Nº do documento: 852.602		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 78	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 585,00
Nº do documento: 852.589		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 04/08/2015	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 24/08/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 496,00
Nº do documento: 852.591		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 47,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 628,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 211,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 150,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 91,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 47,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 44,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 46,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 468,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 30,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1971-2
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 1.260,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 17,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 198,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 43,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 54,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 473,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 171,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 13,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 25,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 13,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 23,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 12,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 78,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 55	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 48,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 24,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 24,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 46,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 23,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 12,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 46,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 418,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 19,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 104,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 25,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 77,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 47,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 41,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 25,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2015	Data: 21/08/2015	Valor: 27,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 83,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 326,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 108,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 133,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 116,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 57,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 278,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 36,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 37,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 55,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 17,98
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 51,54
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 1.051,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 387,88
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 6.789,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 1.377,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 739,98
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 1.300,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 464,43
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 1.708,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 462,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 59,96
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 203,90
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 77,94
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 391,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 5.071,96
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 479,01
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 671,79
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 17,98
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/08/2015	Valor: 79,31
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/08/2015	Valor: 32.331,61
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/08/2015	Valor: 105,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 86,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 206,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 221,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 274,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 251,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 87,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 104,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 18/08/2015	Valor: 115,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 14/08/2015	Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 116,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/08/2015	Valor: 78,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 2.080,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 83,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 1.124,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 247,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 109,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 05/08/2015	Valor: 244,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/08/2015	Valor: 101,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1971-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 03/08/2015	Valor: 619,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/08/2015	Valor: 627,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 19/08/2015	Valor: 115,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 25/08/2015	Valor: 109,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

2.884.897,62