ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:31

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 383,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 191,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 368,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 71,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 46,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: José Firmino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 175.769.976-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ponto do Artesão Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.180.897/0001-15
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ponto do Artesão Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.180.897/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 75,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 14.702.767/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 75,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 14.702.767/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.649		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 3.628,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 151,83
Nº do documento: 850.647		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Efigênia dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor: 626.270.076-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 172.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 25.363.615/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.3059			Natureza: 4.4.90.61.02
Projeto Atividade: Aquisição de imóvel para implantação do Museu Sacro			Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 384,00
Nº do documento: 850.639		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Adir Joel Amancio
CPF credor / CNPJ credor: 092.690.876-62
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 144,00
Nº do documento: 850.637		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Valdeil Camilo Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 794.350.506-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 108,00
Nº do documento: 850.635		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Elvano Fernandes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.806-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 720,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Temporis Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.627.881/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 230,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 10,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.630		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.630		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 33,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 19061-6
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Leandre Mendonça Gazoni
CPF credor / CNPJ credor: 034.547.737-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Pedro Henrique de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 016.969.776-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Conceito Solução em Publicação Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 2.731,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 479,52
Nº do documento: 850.634		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Kleuberth Junior de Castro Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.693.636-25
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Conceito Solução em Publicação Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 105,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Frimaq Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.633.976/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 115,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 230,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 857,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.052,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 1.238,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 1.000,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 465,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 873,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 5.238,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.023-9
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 1.309,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 6.838,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 3.201,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 5.238,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 1.425,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 1.309,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3284-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 873,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.164,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1967-4
Credor: A Ponto Rápido Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1967-4
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1967-4
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 65,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.481,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 828,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 2.466,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 2.720,00
Nº do documento: 850.262		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 5.370,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 294,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2054			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.867,20
Nº do documento: 850.640		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.616,69
Nº do documento: 850.640		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 11,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 135,17
Nº do documento: 850.642		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 93,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Maria Aparecida da Silva (II)
CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 876,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 3.221,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 851.981		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: TELEVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.700.288/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 545,50
Nº do documento: 850.786		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Alcebíades de Moura Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 028.631.906-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 6,97
Nº do documento: 850.646		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 325,00
Nº do documento: 850.646		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 168,11
Nº do documento: 850.646		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 7,00
Nº do documento: 850.782		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 28,00
Nº do documento: 850.782		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 7,00
Nº do documento: 850.782		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 371,00
Nº do documento: 850.782		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: 850.782		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 603,00
Nº do documento: 850.782		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 192,50
Nº do documento: 850.149		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 69,00
Nº do documento: 850.545		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Wanderlúcio da Silva Pascoal
CPF credor / CNPJ credor: 756.580.896-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 69,00
Nº do documento: 850.544		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Valneide Geraldo de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 69,00
Nº do documento: 850.543		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: WEMERSON EVANGELISTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.245.326-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 69,00
Nº do documento: 850.542		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: José Roberto Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 482.787.346-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Conceito Solução em Publicação Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.068.898/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 68,00
Nº do documento: 850.783		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 928,00
Nº do documento: 851.964		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 58,00
Nº do documento: 850.783		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 58,00
Nº do documento: 850.783		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: 850.783		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 50,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 14,00
Nº do documento: 850.782		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: APS/Assessoria e Prestação de Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.027.961/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 63,00
Nº do documento: 850.781		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 98,00
Nº do documento: 850.782		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 303,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 1.118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Pisa Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.110.158/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: A Ponto Rápido Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 1.337,00
Nº do documento: 851.441		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.3007			Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 961,63
Nº do documento: 850.628		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Amilton Campos Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 593.324.336-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Transportadora Késia Tur Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.799.774/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 28,00
Nº do documento: 850.620		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 850.620		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 339,00
Nº do documento: 850.620		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 288,00
Nº do documento: 850.620		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 28,00
Nº do documento: 850.620		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 78,00
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 623,00
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 78,00
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 24,00
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 287,00
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 546,00
Nº do documento: 851.961		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 127,50
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.620		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 850.620		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 16,00
Nº do documento: 850.620		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3564-5
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 9.600,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 2.266,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 2.044,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 2.409,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 5.103,00
Nº do documento: 850.781		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851.960		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 305,00
Nº do documento: 850.624		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 562,50
Nº do documento: 850.065		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 1.291,00
Nº do documento: 851.441		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Casa Dettori Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 21.959.259/0001-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 4.752,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 005.562-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Transportadora Késia Tur Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.799.774/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.883,00
Nº do documento: 851.980		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 577,94
Nº do documento: 850.626		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ana Beatriz Campos Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 046.341.616-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 850.557		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Ana Beatriz Campos Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 046.341.616-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 445,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 20,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 927,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 702,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 160,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3992-6
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 494,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.366,24
Nº do documento: 850.638		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 190,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 101,40
Nº do documento: 850.625		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Comercial Levi Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.727/0001-38
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 79,00
Nº do documento: 850.641		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 5.238,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 19061-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 4.061,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 3.818,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15941-7
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 4.563,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 569,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 3.014,00
Nº do documento: 850.853		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 3.674,00
Nº do documento: 850.869		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Francisco de assis guimaraes
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 3.146,00
Nº do documento: 850.872		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 4.312,00
Nº do documento: 850.872		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 8.888,00
Nº do documento: 850.872		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 6.050,00
Nº do documento: 850.872		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 6.006,00
Nº do documento: 850.862		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 8.910,00
Nº do documento: 850.862		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 3.212,00
Nº do documento: 850.874		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA -
CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 4.048,00
Nº do documento: 850.874		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA -
CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 3.960,00
Nº do documento: 850.857		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 2.740,00
Nº do documento: 850.860		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transportes Mariana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.121.455/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 4.378,00
Nº do documento: 850.867		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 2.340,00
Nº do documento: 850.867		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 3.564,00
Nº do documento: 850.867		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.360,00
Nº do documento: 850.867		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 2.320,00
Nº do documento: 850.865		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.970,00
Nº do documento: 850.865		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 6.094,00
Nº do documento: 850.865		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 4.158,00
Nº do documento: 850.873		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 5.600,00
Nº do documento: 850.873		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 6.556,00
Nº do documento: 850.870		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 3.498,00
Nº do documento: 850.870		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 3.916,00
Nº do documento: 850.870		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 6.512,00
Nº do documento: 850.870		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 2.640,00
Nº do documento: 850.870		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 4.026,00
Nº do documento: 850.870		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 6.534,00
Nº do documento: 850.870		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 5.310,00
Nº do documento: 850.861		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 3.124,00
Nº do documento: 850.861		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 2.948,00
Nº do documento: 850.854		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645
CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 3.564,00
Nº do documento: 850.866		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.926,00
Nº do documento: 850.866		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.926,00
Nº do documento: 850.866		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 3.213,00
Nº do documento: 850.855		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 3.014,00
Nº do documento: 850.855		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 3.850,00
Nº do documento: 850.855		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 2.552,00
Nº do documento: 850.859		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 1.320,00
Nº do documento: 850.859		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 2.350,00
Nº do documento: 850.863		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 1.370,00
Nº do documento: 850.863		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 6.394,00
Nº do documento: 850.869		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Francisco de assis guimaraes
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 7.153,00
Nº do documento: 850.869		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Francisco de assis guimaraes
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 3.586,00
Nº do documento: 850.853		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 3.872,00
Nº do documento: 850.856		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 5.082,00
Nº do documento: 850.856		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 110,95
Nº do documento: 851.961		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.548		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 2.075,00
Nº do documento: 851.979		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Luzia Trindade Costa
CPF credor / CNPJ credor: 00.900.257/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.980,00
Nº do documento: 850.643		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Maria Luzia Trindade Costa
CPF credor / CNPJ credor: 00.900.257/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 849,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 005.562-X
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 2.447,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 33,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 236,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 465,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 1.309,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 554,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 443,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 554,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 1.246,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3284-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Maria Aparecida da Silva (II)
CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 1,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 0,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 95,00
Nº do documento: 852.522		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Paulo Matheus Simões
CPF credor / CNPJ credor: 065.422.926-08
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.442		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.160		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: 850.160		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 8.375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Assistência Médica e Endoscopia Digestiva
CPF credor / CNPJ credor: 10.287.610/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 1.256,00
Nº do documento: 851.977		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: 851.962		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 850.160		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.632		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.192		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.632		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: 851.962		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.442		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.442		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.442		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851.962		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: 851.442		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.071		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1967-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.160		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.160		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.160		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.632		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1968-2
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 117,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 5.989,50
Nº do documento: 850.868		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 5.280,00
Nº do documento: 850.868		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 5.280,00
Nº do documento: 850.868		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 4.840,00
Nº do documento: 850.864		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 5.405,00
Nº do documento: 850.873		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 598,00
Nº do documento: 851.958		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 298,22
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 559,14
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 214,62
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 104,70
Nº do documento: 850.623		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: RD Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.021.595/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1971-2
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 78,00
Nº do documento: 851.961		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 851.961		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 172,00
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 574,00
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 598,90
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 72,00
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 472,86
Nº do documento: 850.551		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Elidiane Aparecida Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 096.964.196-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 850.551		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Elidiane Aparecida Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 096.964.196-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 850.551		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Elidiane Aparecida Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 096.964.196-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Edvel Motos Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.428.536/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 941,20
Nº do documento: 854.977		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 27,68
Nº do documento: 850.784		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 27,68
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 264,34
Nº do documento: 850.660		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 259,50
Nº do documento: 850.784		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 103,80
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 69,20
Nº do documento: 850.193		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 69,20
Nº do documento: 850.193		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 265,14
Nº do documento: 850.193		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 276,80
Nº do documento: 850.784		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 69,20
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 467,48
Nº do documento: 850.784		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 831,89
Nº do documento: 850.784		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 1.308,30
Nº do documento: 850.161		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 173,00
Nº do documento: 850.161		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 5.034,41
Nº do documento: 851.965		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 908,49
Nº do documento: 851.982		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 1.185,63
Nº do documento: 850.784		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 359,18
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 34,60
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 58,30
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 774,80
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 1.097,20
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 172,65
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: 850.621		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 528,00
Nº do documento: 851.444		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 288,00
Nº do documento: 851.444		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: 850.648		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 686,00
Nº do documento: 850.620		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 635,00
Nº do documento: 851.957		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 851.440		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 170,00
Nº do documento: 850.261		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.622		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ricardo José Aguiar - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.096.100/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 55,00
Nº do documento: 850.783		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 2.858,00
Nº do documento: 850.640		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 30,01
Nº do documento: 850.642		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 236,00
Nº do documento: 851.964		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 41,40
Nº do documento: 852.510		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: BARBARA LETICIA SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 090.981.906-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 517,00
Nº do documento: 852.520		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Salvador Simões da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.601.296-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 3.793,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 3.793,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850.631		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.510.291/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 617,50
Nº do documento: 850.641		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 854.977		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Integrate Tecnologia e Informática Ltda- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.828/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 19.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 792,00
Nº do documento: 851.956		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 628,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 292,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 19,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 5.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Terra Green Bioengenharia e Soluções Ambientais ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.654.705/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 597,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 350,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 2.169,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 49,00
Nº do documento: 850.645		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 25.914,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 29.595,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 947,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.595,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 2.158,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 34,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 488,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 990,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 74,58
Nº do documento: 850.644		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 134,55
Nº do documento: 850.644		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 1.050,24
Nº do documento: 851.439		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 1.248,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 16.050,00
Nº do documento: 854.964		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: 851.443		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 56,66
Nº do documento: 854.964		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.543		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: WEMERSON EVANGELISTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.245.326-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 19,31
Nº do documento: 850.642		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Cartório do Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 3.042,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 19061-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 5.825,00
Nº do documento: 851.959		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Aguinaldo Antonio de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 05.581.645/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3015			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Consulte Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.239/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1967-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 116,00
Nº do documento: 854.965		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 681,84
Nº do documento: 851.976		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria de Lourdes Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.366-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 1.434,31
Nº do documento: 851.975		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 1.458,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Dalva Campos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 934.074.086-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.458,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Dalva Campos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 934.074.086-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 699	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 5.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.435-8
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 676	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 84,00
Nº do documento: 850.644		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 9.390,00
Nº do documento: 851.979		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Luzia Trindade Costa
CPF credor / CNPJ credor: 00.900.257/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 671	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 1.854,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 1.854,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 1.854,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 1.854,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 1.854,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 1.854,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 3.599,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 5.646,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 5.642,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Maria Aparecida da Silva (II)
CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 212,31
Nº do documento: 851.966		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 1.415,47
Nº do documento: 851.974		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 498,94
Nº do documento: 851.973		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 1.036,80
Nº do documento: 851.972		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 521.752.946-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 341,17
Nº do documento: 851.971		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José Domingos Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 570.863.206-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 176,86
Nº do documento: 851.970		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 272,67
Nº do documento: 851.969		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 518,40
Nº do documento: 851.968		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 175.753.206-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 933,12
Nº do documento: 850.150		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 875,27
Nº do documento: 851.967		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 44,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 3.907,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 19061-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 148,00
Nº do documento: 850.644		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 112,95
Nº do documento: 850.644		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 24,00
Nº do documento: 850.644		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 850.633		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: 850.549		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 933,00
Nº do documento: 854.961		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 933,00
Nº do documento: 854.961		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 933,00
Nº do documento: 854.961		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 284,53
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 45,46
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 83,47
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 360,00
Nº do documento: 850.160		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 323,70
Nº do documento: 850.063		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 852.519		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 115,00
Nº do documento: 852.515		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 851.963		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 664,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 850.558		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Anna Rafaelle Nascimento Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 143.773.337-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 43,10
Nº do documento: 854.965		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 4.983,55
Nº do documento: 850.785		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 3.850,00
Nº do documento: 850.785		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 13.500,00
Nº do documento: 850.785		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 27,00
Nº do documento: 854.965		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 854,956		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 2.328,00
Nº do documento: 850.064		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1256-4
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 854.957		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 854.958		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 854.959		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação da Melhor Idade de Bem com a Vida
CPF credor / CNPJ credor: 07.582.332/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 5.100,00
Nº do documento: 854.970		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850.629		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850.629		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850.627		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: 854.982		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 851,00
Nº do documento: 854.963		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.335,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 68.080,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.408,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 55.585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 39.798,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 11.598,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 11.161,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 52.007,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 205,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 69,00
Nº do documento: 852.505		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: MIRELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 253,00
Nº do documento: 852.517		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: MIRELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 941,20
Nº do documento: 854.974		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 941,20
Nº do documento: 854.976		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 941,20
Nº do documento: 854.975		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 941,20
Nº do documento: 854.973		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 850.555		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Lívia Cristina Pereira Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 070.039.066-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 850.554		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Karine Castro de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 850.556		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Larissa Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 129.115.606-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 850.553		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Sâmara Brandão Braz
CPF credor / CNPJ credor: 074.406.416-39
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 105,08
Nº do documento: 850.552		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Sérgio de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 093.445.016-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 6.290,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 4.854,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3284-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 5.516,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 2.023,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 2.757,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 12.777,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 839,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 1.820,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 123.303,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 62.477,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 14.275,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0112	Agencia: 112	Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 10.708,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 1.130,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 11.107,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 26.139,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 52.156,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 34.344,32
Nº do documento: 855.183		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 31.186,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 95,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 870,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 13.953,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 9.214,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 1.012,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 8.687,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 55,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 6.780,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 2.528,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 2.093,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 39.411,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 2.093,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 8.963,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 10.308,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 9.456,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 4.046,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 7.226,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 2.209,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 3.662,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 6.251,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 49,00
Nº do documento: 850.548		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 49,00
Nº do documento: 850.548		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 42,00
Nº do documento: 850.548		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 850.548		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 854.974		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1967-4
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.408,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 3.124,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 6.660,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 2.637,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 2.637,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.637,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 850.541		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Ivanice Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 3.535,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 3.535,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 3.535,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.546		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 850.546		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 195,00
Nº do documento: 850.636		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 41,00
Nº do documento: 850.547		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 850.547		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 850.646		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 10.009,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2051			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 82,80
Nº do documento: 852.509		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Ricart Luchesse de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 74,52
Nº do documento: 852.509		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Ricart Luchesse de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 41,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Suzana Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 41,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Suzana Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 115,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 17,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 22,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 463,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 963,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 852,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 828,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 1.109,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 2.340,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 2.891,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 1.264,18
Nº do documento: 854.971		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 1.055,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 1.758,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 4.336,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 9.437,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 4.962,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 5.592,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 1.471,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 15.771,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 5.342,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 9.663,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 19.880,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 11.130,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 10.975,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 7.681,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 25.755,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 4.062,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 53.291,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 3.400,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 8.381,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 26.010,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 25.613,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 128.043,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 17.902,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 8.045,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 9.192,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 1.264,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 5.056,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 9.320,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 4.980,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 21.001,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 75,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 899,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 11.566,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 6.639,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 382,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854.979		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 277.473.106-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 12.000,00
Nº do documento: 854.978		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 93,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 851.978		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 5.746,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 3,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 3,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12387-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 31,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 14.147,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 1.578,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 10,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 111,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 6,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 77,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.063,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.473,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 46,00
Nº do documento: 852.511		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: FLAVIANO MELO MURTA
CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 23,00
Nº do documento: 852.511		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: FLAVIANO MELO MURTA
CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 852.251		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 88	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 556,00
Nº do documento: 852.518		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 138,00
Nº do documento: 852.508		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 84	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 460,00
Nº do documento: 852.513		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 83	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 253,00
Nº do documento: 852.516		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 82	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 506,00
Nº do documento: 852.512		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 80	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 80	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 79	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 499,00
Nº do documento: 852.506		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 79	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 545,00
Nº do documento: 852.514		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 77	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 536,00
Nº do documento: 852.507		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 40,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3284-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 418,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 28,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 25,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 453,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 20,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 40,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 365,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.039,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.841,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 140,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 669,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 174,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 29,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 26,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 40,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 20,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 20,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 20,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 21,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 10,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 121,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 139,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 40,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 103,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 55,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 20,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 14,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 21,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 34,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 59,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 67,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 28,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 27,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 110,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 25,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 123,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 143,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 24,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 261,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 162,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 199,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 39,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 11,34
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 67,31
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 323,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 12.216,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 183,55
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 1.476,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 1.054,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 516,24
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 1.668,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 284,09
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 210,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 273,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 42,57
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 89,52
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 108,72
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 428,83
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 369,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 1.773,32
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 245,43
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 558,23
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 13,90
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 93,07
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 26.909,80
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 120,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 196,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 205,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 152,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 275,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1967-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 82,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 106,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 119,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 70,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 129,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.121,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 75,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 74,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 97,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.026,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 419,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 86,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 926,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 171,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 105,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 97,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 122,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 135,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 84,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 114,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1969-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

2.445.720,87