ADPM

Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2015

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 139,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 25.363.615/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.611 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.614 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 138,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 5,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 209,00
Nº do documento: 854.952 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Serviço Notarial do REgistro Civil, Títulos e Documentos, P. Jurídicas
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Proteção ao Patrimônio Cultural e Artístico Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: HARO Comércio e Importação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.518.185/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: HARO Comércio e Importação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.518.185/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 163,10
Nº do documento: 850.613 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Silvana Ferreira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.802.786-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.612 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Edith de Fátima Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 094.335.576-11
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 0,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 0,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 851.951 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sidney Alves Reis
CPF credor / CNPJ credor: 756.581.946-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.425,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 873,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 6.838,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.309,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 873,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 831,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.634,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.601,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 6.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.986,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 831,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850619 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.615 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 7,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Coren - Conselho Regional de Enfermagem
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 941,20
Nº do documento: 854.955 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 313,74
Nº do documento: 854.289 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 183,27
Nº do documento: 854.951 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 124.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.3111 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de equipamentos para manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 7,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 850.140 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Associação Com. Cultural Quilombola Povo Unido do Baú
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.034/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854.285 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: BLOCO VAI QUEM QUER
CPF credor / CNPJ credor: 16.744.377/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Concessão de subvenção para apoio aos Blocos Carnavalescos de Sêrro. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854.286 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação de Moradores e Amigos do Bairro Arraial de Baixo-AMAB.
CPF credor / CNPJ credor: 10.717.030/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Concessão de subvenção para apoio aos Blocos Carnavalescos de Sêrro. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854.287 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Escola de Samba do Rela
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.254/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Concessão de subvenção para apoio aos Blocos Carnavalescos de Sêrro. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3992-6
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 159,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 874,03
Nº do documento: 854.283 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EDSON XAVIER MEIRELES
CPF credor / CNPJ credor: 080.782.366-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 456,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Novo Rumo Editora Gráfica Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.243.138/0002-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mapfre Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mapfre Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mapfre Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 9.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Mapfre Seguros Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 130,09
Nº do documento: 850.616 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Sergio Torres Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 370.995.826-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 564,84
Nº do documento: 854.293 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 941,20
Nº do documento: 854.948 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 29,31
Nº do documento: 850.607 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 34,60
Nº do documento: 854.953 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 231,82
Nº do documento: 854.953 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 276,80
Nº do documento: 850.607 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 207,60
Nº do documento: 854.953 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 525,57
Nº do documento: 850.607 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 588,20
Nº do documento: 854.953 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 69,20
Nº do documento: 854.953 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 469,56
Nº do documento: 854.953 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 471,39
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 981,39
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 3.368,52
Nº do documento: 851.952 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.300,92
Nº do documento: 851.953 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 86,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 311,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 103,80
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 513,88
Nº do documento: 854.953 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 851.437 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 576,00
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 384,00
Nº do documento: 851.437 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 336,00
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 850.607 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 854.953 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 144,00
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 851.437 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 545,50
Nº do documento: 854.297 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 882,00
Nº do documento: 854.294 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 878,00
Nº do documento: 851.947 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nilson José de Lucena-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.476.136/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 922,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3013 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramento Prédio da Creche Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 447,47
Nº do documento: 854.295 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 163,45
Nº do documento: 854.951 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 1.174,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 320,50
Nº do documento: 854.297 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.157 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 174,00
Nº do documento: 854.294 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 299,92
Nº do documento: 852.499 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Frederico Salomão Ataíde.
CPF credor / CNPJ credor: 092.420.416-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 190,13
Nº do documento: 854.292 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Serviço Notarial do REgistro Civil, Títulos e Documentos, P. Jurídicas
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 232,94
Nº do documento: 854.951 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850619 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 262,00
Nº do documento: 854.294 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 7,00
Nº do documento: 854.294 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 854.294 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: 851.948 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 14,00
Nº do documento: 854.294 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 68,00
Nº do documento: 850.608 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 24,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Encargos Financeiros Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Fátima Melo Pacheco Reis
CPF credor / CNPJ credor: 668.939.096-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 725,77
Nº do documento: 854.288 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 3.793,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 3.793,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 854.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 854.299 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Reginalda Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 854.298 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.510.291/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 854.298 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.510.291/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 854.298 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.510.291/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 854.282 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Integrate Tecnologia e Informática Ltda- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.828/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 792,00
Nº do documento: 850.842 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851.945 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 851.948 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 3.360,00
Nº do documento: 850.157 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 164,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria Aparecida da Silva (II)
CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 110,03
Nº do documento: 854.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 57,00
Nº do documento: 854.291 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 854.290 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Josias Ferreira de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 00.337.399/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Janete Norma Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 114.920.446-01
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Janete Norma Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 114.920.446-01
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.946 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Kerlliane Aparecida Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 114.366.296-24
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.946 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Kerlliane Aparecida Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 114.366.296-24
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 146,04
Nº do documento: 854.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 129,60
Nº do documento: 850.610 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 272,81
Nº do documento: 850.610 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 3.061,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: 850.608 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.035,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Ouro Preto Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.376.955/0001-40
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.294,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Ouro Preto Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.376.955/0001-40
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 10.590,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 18.964,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.302,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 445,00
Nº do documento: 854.296 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.248,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 870,08
Nº do documento: 850.597 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Lourival Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 16.100,00
Nº do documento: 854.280 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 854.924 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 850.602 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Alfa 3 Promoções, Eventos e Turismo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.759.735/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MV Comércio e Serviços Eletromecânicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.469.948/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850.619 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.228 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: José Roberto Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 482.787.346-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.229 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Wanderlúcio da Silva Pascoal
CPF credor / CNPJ credor: 756.580.896-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.230 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Valneide Geraldo de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 302,31
Nº do documento: 854.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 854.923 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Alfa 3 Promoções, Eventos e Turismo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.759.735/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850.062 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 850.598 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 657,77
Nº do documento: 850.148 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.156,13
Nº do documento: 850.144 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 658,98
Nº do documento: 850.601 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Joelma Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 313,74
Nº do documento: 850.599 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.603 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: WEMERSON EVANGELISTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.245.326-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.228 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: José Roberto Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 482.787.346-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.229 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Wanderlúcio da Silva Pascoal
CPF credor / CNPJ credor: 756.580.896-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.230 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Valneide Geraldo de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 638,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Salitre Insumos Agropec. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.409.391/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 850.260 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.949,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Salitre Insumos Agropec. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.409.391/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.031,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 150,03
Nº do documento: 854.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 221,43
Nº do documento: 854.920 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 258,45
Nº do documento: 854.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 89,97
Nº do documento: 854.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 330,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 620,15
Nº do documento: 850.610 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 396,13
Nº do documento: 854.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 4.291,41
Nº do documento: 851.932 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 1.958,40
Nº do documento: 850.610 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 571,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 19061-6
Credor: Comercial Festas e Embalagens Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.687/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 326,00
Nº do documento: 854.926 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ricardo José Aguiar - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.096.100/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Chico Motos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.081.003/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 211,10
Nº do documento: 854.931 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Chico Motos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.081.003/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 279,00
Nº do documento: 850.606 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Leonardo Chayeni Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 08.437.791/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 4.482,75
Nº do documento: 850.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2.386,50
Nº do documento: 850.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2.683,20
Nº do documento: 850.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 4.463,40
Nº do documento: 850.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.747,95
Nº do documento: 850.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.806,00
Nº do documento: 850.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2.747,70
Nº do documento: 850.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 4.463,40
Nº do documento: 850.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 268,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 3.371,20
Nº do documento: 850.849 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 3.371,20
Nº do documento: 850.849 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: 852.493 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 92,00
Nº do documento: 852.493 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 82,80
Nº do documento: 852.491 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: MARIA LUCINETE DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 064.147.776-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 41,40
Nº do documento: 852.491 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: MARIA LUCINETE DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 064.147.776-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 151,20
Nº do documento: 852.496 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: MARIA LUCINETE DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 064.147.776-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consulte Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.239/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 524,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 524,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 138,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.122,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 330,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 266,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 123,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 315,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 420,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 288,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 854.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 3.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 681,84
Nº do documento: 851.930 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Lourdes Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.366-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 681,84
Nº do documento: 851.944 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Lourdes Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.366-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.434,31
Nº do documento: 851.929 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.434,31
Nº do documento: 851.943 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.458,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dalva Campos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 934.074.086-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.458,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dalva Campos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 934.074.086-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 868,00
Nº do documento: 851.931 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 555,90
Nº do documento: 850.619 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.025 Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Maria das Dores Freire Pires-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.280.167/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 144,00
Nº do documento: 854.934 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria das Dores Freire Pires-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.280.167/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 854.934 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria das Dores Freire Pires-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.280.167/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 854.932 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: 854.932 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 854.932 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 8,00
Nº do documento: 850.608 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 854.294 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 335,00
Nº do documento: 854.294 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 854.294 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 854.294 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.157 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 458,00
Nº do documento: 854.933 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: 854.933 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 759,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 19061-6
Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 41.832.114/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.404,00
Nº do documento: 854.281 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Paulo Henrique Castro Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 21.851.580/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 143,80
Nº do documento: 851.952 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.607 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 338,90
Nº do documento: 850.607 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.069.687/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 284,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.069.687/0001-91
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 112,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.069.687/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 454,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.391,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 5.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 3.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 6.674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 5.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flash Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.497.163/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 7.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Everesty Gráfica e Editora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.764.309/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 1.691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Marta Lúcia Madureira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 700.884.036-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 1.691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Marta Lúcia Madureira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 700.884.036-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 5.516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.023,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria Aparecida da Silva (II)
CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.766 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MARCOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 477.864.186-87
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.605 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: MARCOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 477.864.186-87
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850.752 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Moisés Antônio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 854.922 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Moisés Antônio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 526,10
Nº do documento: 850.046 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1704-3
Credor: Soccer Comercio de Artigos Esportivos Ltda - EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 00.152.687/0001-80
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.081,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3745-1
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 720,00
Nº do documento: 854.932 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 212,31
Nº do documento: 851.933 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 212,31
Nº do documento: 851.934 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.415,47
Nº do documento: 851.921 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.415,47
Nº do documento: 851.942 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 498,94
Nº do documento: 851.922 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 498,94
Nº do documento: 851.941 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.036,80
Nº do documento: 851.923 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 521.752.946-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.036,80
Nº do documento: 851.940 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 521.752.946-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 341,17
Nº do documento: 851.924 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Domingos Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 570.863.206-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 341,17
Nº do documento: 851.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Domingos Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 570.863.206-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 176,86
Nº do documento: 851.925 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 176,86
Nº do documento: 851.938 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 272,67
Nº do documento: 851.928 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 272,67
Nº do documento: 851.954 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: Antônio Daniel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 726.499.506-25
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 518,40
Nº do documento: 851.527 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 175.753.206-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 518,40
Nº do documento: 851.937 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 175.753.206-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 933,12
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 933,12
Nº do documento: 850.147 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 875,27
Nº do documento: 851.928 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 875,27
Nº do documento: 851.936 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 34,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.608 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 955,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 19061-6
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 295,00
Nº do documento: 854.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 42,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 24,50
Nº do documento: 850.142 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 47,25
Nº do documento: 850.607 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 761,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 184,25
Nº do documento: 850.609 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: RD Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.021.595/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 115,30
Nº do documento: 850.609 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: RD Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.021.595/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.587 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 854.936 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.586 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 854.937 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.436 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.436 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.435 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.436 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 74,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 850.604 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: 850.227 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 850.227 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 28,40
Nº do documento: 854.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 854.284 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 55,00
Nº do documento: 851.946 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.946 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.436 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.946 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 854.284 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 55,00
Nº do documento: 851.946 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 854.284 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 854.284 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 95,00
Nº do documento: 850.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.191 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 898,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 63,00
Nº do documento: 854.935 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Comercial Levi Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.727/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.754,40
Nº do documento: 850.847 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.803,60
Nº do documento: 850.847 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 3.080,00
Nº do documento: 850.847 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.648,80
Nº do documento: 850.847 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 3.371,20
Nº do documento: 850.841 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 4.166,70
Nº do documento: 850.844 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.044,90
Nº do documento: 850.844 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 890,10
Nº do documento: 850.844 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.892,00
Nº do documento: 850.839 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.300,32
Nº do documento: 850.839 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.300,32
Nº do documento: 850.839 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.713,12
Nº do documento: 850.839 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Simone Regina Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.025,00
Nº do documento: 850.838 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Transfersilva Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.870.038/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.925,00
Nº do documento: 850.837 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Transportes Mariana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.121.455/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 850.851 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.828,54
Nº do documento: 850.845 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.767,50
Nº do documento: 850.836 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.468,20
Nº do documento: 850.836 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.791,00
Nº do documento: 850.835 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 850.835 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.027,50
Nº do documento: 850.843 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.767,30
Nº do documento: 850.843 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.926,40
Nº do documento: 850.846 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 3.999,00
Nº do documento: 850.846 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 4.128,00
Nº do documento: 850.848 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 3.852,80
Nº do documento: 850.848 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 6.063,00
Nº do documento: 850.848 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 2.451,00
Nº do documento: 850.848 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.941,20
Nº do documento: 850.846 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.154,30
Nº do documento: 850.846 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 850.834 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 850.834 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 850.834 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 4.185,00
Nº do documento: 850.840 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Francisco de assis guimaraes
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 850.840 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Francisco de assis guimaraes
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.592,90
Nº do documento: 850.840 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Francisco de assis guimaraes
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 4.759,95
Nº do documento: 850.840 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Francisco de assis guimaraes
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 17,00
Nº do documento: 850.608 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 17,00
Nº do documento: 850.608 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.157 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.590 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.510.291/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.510.291/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 5.934,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: 852.484 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 151,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: José Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 528.129.526-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: José Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 528.129.526-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: José Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 528.129.526-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.027,50
Nº do documento: 850.850 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 2.282,00
Nº do documento: 850.850 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 4.515,00
Nº do documento: 850.850 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.767,30
Nº do documento: 850.850 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.116-2
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 851.949 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 851.949 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 664,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 516,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.749 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Anna Rafaelle Nascimento Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 143.773.337-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.518 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Anna Rafaelle Nascimento Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 143.773.337-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.758 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ana Beatriz Campos Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 046.341.616-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 210,16
Nº do documento: 850.520 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ana Beatriz Campos Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 046.341.616-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.069.687/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 881,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 414,00
Nº do documento: 850.596 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 316,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 854.929 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 854.929 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 13.500,00
Nº do documento: 854.929 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.595 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.595 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.328,00
Nº do documento: 850.061 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850.765 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850.594 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.764 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.593 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850.592 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Associação da Melhor Idade de Bem com a Vida
CPF credor / CNPJ credor: 07.582.332/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 850.763 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 850.591 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 724,00
Nº do documento: 850.762 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 724,00
Nº do documento: 850.589 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 851,00
Nº do documento: 850.761 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 851,00
Nº do documento: 850.588 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 19.263,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 69.014,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 686,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 57.324,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 40.454,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 11.164,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 10.677,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 53.643,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 26,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: 852.489 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: MIRELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 941,20
Nº do documento: 850.511 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 941,20
Nº do documento: 854.949 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 941,20
Nº do documento: 850.514 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 941,20
Nº do documento: 854.947 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 941,20
Nº do documento: 850.512 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 941,20
Nº do documento: 854.954 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 345,18
Nº do documento: 850.515 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 941,20
Nº do documento: 850.513 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 941,20
Nº do documento: 854.945 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.757 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Lívia Cristina Pereira Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 070.039.066-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.555 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Lívia Cristina Pereira Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 070.039.066-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.753 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Karine Castro de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 854.944 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Karine Castro de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.756 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Larissa Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 129.115.606-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 854.942 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Larissa Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 129.115.606-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.755 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sâmara Brandão Braz
CPF credor / CNPJ credor: 074.406.416-39
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 854.943 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Sâmara Brandão Braz
CPF credor / CNPJ credor: 074.406.416-39
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.754 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sérgio de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 093.445.016-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.519 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Sérgio de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 093.445.016-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 11.144,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 5.642,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 792,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.599,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.640,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.757,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 12.777,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 151.652,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 64.902,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 14.275,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 8.684,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 944,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 11.817,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 26.042,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 51.829,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 950,46
Nº do documento: 851.955 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 35.011,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 32.177,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 870,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 13.129,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 8.018,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 1.009,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 8.687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 34,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 46,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 6.780,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.528,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.925,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 40.986,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.093,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 9.449,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 9.978,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 8.878,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.383,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 4.046,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7.226,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.209,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 4.462,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 6.251,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.954 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.939 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.939 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.939 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.939 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.949 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.949 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: cláudio luciano ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 647,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3745-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.408,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.408,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 3.124,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 6.660,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 2.637,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 2.637,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.637,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 3.535,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 3.535,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.535,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 854.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 854.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 854.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.570 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.570 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.567 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.567 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 302,40
Nº do documento: 852.495 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 031.377.256-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 41,40
Nº do documento: 852.495 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 031.377.256-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 392,00
Nº do documento: 852.484 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 366,00
Nº do documento: 852.502 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.568 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.568 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.349,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 10,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 845,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 11,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.322,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.571 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.571 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.569 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 850.569 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 963,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 852,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 828,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.109,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.340,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.891,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.626,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.055,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.758,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.264,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 9.456,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 5.041,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 5.233,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.437,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 15.414,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 5.325,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 10.562,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 22.105,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 11.007,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 9.806,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7.681,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 25.714,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 4.018,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 53.220,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.335,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 8.073,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 23.161,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.219,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 24.985,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 132.737,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 17.902,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 5.455,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 8.484,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.106,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 5.056,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 51,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 9.320,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 25.982,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 54,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 2.272,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 8.124,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.067,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 9.466,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 116,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854.950 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 277.473.106-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 854.951 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 851.950 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 4,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 5.294,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 29,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 5,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 1.193,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 20.575,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 98,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 8,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 4.064,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 8,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FLAVIANO MELO MURTA
CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 852.485 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adauto dos Santos Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 015.113.086-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 95,00
Nº do documento: 852.485 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adauto dos Santos Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 015.113.086-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 322,00
Nº do documento: 852.501 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: 852.487 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 452,00
Nº do documento: 852.490 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 49,00
Nº do documento: 852.483 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 575,00
Nº do documento: 854.497 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 207,00
Nº do documento: 852.504 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 391,00
Nº do documento: 852.500 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 30,82
Nº do documento: 852.488 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 207,00
Nº do documento: 852.488 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 316,80
Nº do documento: 852.488 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 441,00
Nº do documento: 852.488 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 536,00
Nº do documento: 852.486 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 533,00
Nº do documento: 852.503 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 605,00
Nº do documento: 852.498 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 41,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 41,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 29,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 812,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 89,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 46,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 44,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 312,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 483,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 40,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 20,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 40,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 491,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 106,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 2.045,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 21,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 188,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 143,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 254,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 489,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 287,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 26,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 40,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 307,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 20,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 20,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 40,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 21,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 10,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 20,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 10,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 57,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 43,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 20,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 52,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 48,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 41,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 44,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 68,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 23,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 21,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 14,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 68,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 79,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 60,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 15,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 59,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 137,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 22,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 113,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 105,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 146,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 236,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 118,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 13,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 230,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 88,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 120,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 19,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 212,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 149,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 14,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 175,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 28,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 33,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 788,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 893,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.197,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.433,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 281,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 118,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 23,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.607,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 20.492,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 81,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 394,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 87,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 147,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 84,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 91,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 108,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 71,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 116,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 113,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 77,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 1.404,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 300,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 74,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 76,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 92,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.076,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 221,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 89,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 163,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 174,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 38,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.069,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 94,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 74,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 165,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 78,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 91,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 161,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 99,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 133,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 2.381.841,01