Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4834 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Hélvio Cristian Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Luciene da Conceição Coêlho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.890.786-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4777 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 850.655 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4761 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.542 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Matildes Severino Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Marta Magna Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 636.843.906-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.542 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Matildes Severino Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 850.655 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 850.655 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4606 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.536 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Matildes Severino Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.536 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Matildes Severino Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Claudia de Castro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4578 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.536 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Matildes Severino Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 852.233 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MIRELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 850.864 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Elber Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: 852.210 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 481,00 | |
| Nº do documento: 852.232 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 854.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Osmero Pellegrinelli Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.083.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 852.215 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.620.636-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.176 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Hélvio Cristian Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 852.222 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Edson Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.694.966-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: 852.207 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: FLAVIANO MELO MURTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 852.234 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: FLAVIANO MELO MURTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.173 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Inês Cristina dos Santos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.173 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Inês Cristina dos Santos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.175 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Inês Cristina dos Santos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.175 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Inês Cristina dos Santos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.176 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.239 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 850.049 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1968-2 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 852.216 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ARIADNA DA COSTA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.576.166-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: 852.220 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 483,00 | |
| Nº do documento: 852.220 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: 852.220 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 854.523 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Vilma da Conceição Santos dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 504.756.496-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 854.525 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 851.541 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geny Pires de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 453,60 | |
| Nº do documento: 852.217 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Kdner Vinicius Lima Andrade Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.136.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 406,00 | |
| Nº do documento: 852.235 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 463,00 | |
| Nº do documento: 852.214 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: 851.533 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 253,00 | |
| Nº do documento: 852.212 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: 852.209 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MIRELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 854.424 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 854.535 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850.174 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: cláudio luciano ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: cláudio luciano ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 850.868 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 850.868 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850.656 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: PEDRO FARNESI NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 855.175 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 855.175 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 855.175 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 855.180 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 855.180 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 852.218 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 852.238 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 852.204 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 483,00 | |
| Nº do documento: 852.211 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Valéria Joviana Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 483,00 | |
| Nº do documento: 852.236 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Valéria Joviana Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 852.208 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 852.205 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: 852.237 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: 852.213 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 533,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: 852.239 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 487,00 | |
| Nº do documento: 852.206 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 852.231 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 19.082,10 |