Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.201,00 | |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 115,00 | |
| Credor: Antônio Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.179,00 | |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.777,00 | |
| Credor: José Milton da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.475,74 | |
| Credor: Assis de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7.954,00 | |
| Credor: Adelmo Matos Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.078,00 | |
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.125,00 | |
| Credor: Maria das Dores França de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 744,00 | |
| Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2,00 | |
| Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 33,00 | |
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Valéria Joviana Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.523,00 | |
| Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Francisco Matos Machado Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.549.576-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 183,00 | |
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 268,00 | |
| Credor: FLAVIANO MELO MURTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Marlete Ferreira de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.473.606-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: ADRIENE CARVALHAES SILVEIRA OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 734.768.466-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.215,00 | |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.875,80 | |
| Credor: Suzana Aparecida Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Ana Flávia Moura Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.923.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.958,60 | |
| Credor: Kellen Silveira da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.690.586-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Rosilene Aparecida de Castro Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.895.736-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.977,00 | |
| Credor: Cassiana Oliveira de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.550.046-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.954,00 | |
| Credor: Maríola dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 502,00 | |
| Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.392.526-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 737,88 | |
| Credor: Maria José da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.377.256-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.601,28 | |
| Credor: Ricart Luchesse de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: Josiane Carvalhaes CAmpos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.677.786-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7.939,00 | |
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
| Histórico: Diárias de viagens administrativas, durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 680,00 | |
| Credor: PEDRO FARNESI NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Munical de Turismo ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.905,00 | |
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.861,00 | |
| Credor: Gilmara do Socorro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.725,00 | |
| Credor: Ivanice Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 352,00 | |
| Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Junta de Serviços Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.590,00 | |
| Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.959,00 | |
| Credor: Paulo Sergio Torres Procopio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.995.826-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.315,00 | |
| Credor: Elber Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.228,00 | |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.558,00 | |
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 56,00 | |
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Gabinete do Prefeito, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.804,00 | |
| Credor: Cristiane Dumont Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Turismo, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.732,00 | |
| Credor: Cristiane Dumont Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Cultura, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.755,00 | |
| Credor: cláudio luciano ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Turismo, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: cláudio luciano ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Cultura, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Wene Augusto de Paulo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.569.606-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Turismo, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Wene Augusto de Paulo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.569.606-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Cultura, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.297,50 | |
| Credor: Luciana Araújo Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Luciana Araújo Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.611,00 | |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.833,00 | |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Stéfane Silveira Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.928,00 | |
| Credor: Maria Anunciação Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, CRAS e CREAS, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.611,00 | |
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.913,00 | |
| Credor: Vanielson José dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.611,00 | |
| Credor: Antônio José dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.739,00 | |
| Credor: Cristiane da Silva Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.716,00 | |
| Credor: Beatriz Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 977,00 | |
| Credor: Maria Aparecida da Silva (II) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Junta de Serviço Militar, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 83,00 | |
| Credor: MIRELA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.928,00 | |
| Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.442,00 | |
| Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.902,00 | |
| Credor: José Everaldo Pacheco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.959,00 | |
| Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 846,12 | |
| Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.183,20 | |
| Credor: MARIA LUCINETE DE MIRANDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.147.776-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 942,00 | |
| Credor: Alfrânio Santos Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à Serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.912,00 | |
| Credor: Joelma Severino Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 760,00 | |
| Credor: Reginalda Santos Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 952,80 | |
| Credor: BARBARA LETICIA SANTOS COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.981.906-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.054,00 | |
| Credor: Maria de Fátima Melo Pacheco Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.939.096-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 379,00 | |
| Credor: Júnior César dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 977,00 | |
| Credor: Iraildes dos Santos Marques | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.050.656-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.510,00 | |
| Credor: Paulo Matheus Simões | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.422.926-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços desta Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 711,00 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.212,50 | |
| Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.272,00 | |
| Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 906,00 | |
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.100,00 | |
| Credor: Maria Aparecida da Silva (II) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens durante o exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.648,80 | |
| Credor: Fernanda Teixeira Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 908,00 | |
| Credor: Jaquelina Helena dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Elber Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município, ref./2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.108,00 | |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.608,00 | |
| Credor: Maria Aparecida da Silva (II) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens durante exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 265,00 | |
| Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 59,00 | |
| Credor: Júnior César dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Roberto das Dores Barroso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 476,00 | |
| Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 275,00 | |
| Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social como psicóloga do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 351,12 | |
| Credor: Kdner Vinicius Lima Andrade Valadares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.136.516-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 828,00 | |
| Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adlescente, deste Município, ref./2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.038,00 | |
| Credor: Geny Pires de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 477,00 | |
| Credor: Shirley Aparecida Ramos Policarpo de Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.351.286-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.848,80 | |
| Credor: Elisa Duarte Candido | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.386.546-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.347,00 | |
| Credor: MIRELA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.230,00 | |
| Credor: Marconi Fagundes Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.931.446-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.655,00 | |
| Credor: Júnior César dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 654,00 | |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. a 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 719,00 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, deste Município, ref. a 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 841,00 | |
| Credor: Inês Cristina dos Santos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.050,04 | |
| Credor: Frederico Salomão Ataíde. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.420.416-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.072,00 | |
| Credor: FLAVIANO MELO MURTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 508,00 | |
| Credor: Edson Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.694.966-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.379,00 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 954,00 | |
| Credor: Viviane Aparecida Fernandes Menezes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.284.566-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, como Assistente Social do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 977,00 | |
| Credor: Patrícia Prudêncio Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, como Psicóloga do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Grizielle Cristina Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Turismo e Cultura, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 777,00 | |
| Credor: Grizielle Cristina Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Turismo, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 665,00 | |
| Credor: Vanielson José dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 35,00 | |
| Credor: Josué Souza Correia dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.326.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Curvelo/MG, como membro da Associação para participar da Conferência Estadual de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 477,00 | |
| Credor: Maria das Dores de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.620.636-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 962,00 | |
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.200,00 | |
| Credor: Antônio Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 832,00 | |
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 51,00 | |
| Credor: Anailson Brindice dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.034.906-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 309,00 | |
| Credor: MIRELA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 408,00 | |
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4780 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 200,12 | |
| Credor: Kdner Vinicius Lima Andrade Valadares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.136.516-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4832 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 402,00 | |
| Credor: Luciene da Conceição Coêlho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.890.786-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. /2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4999 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 22,00 | |
| Credor: Maria Aparecida da Silva (II) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 190.223,30 | |||