Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:31
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.110,76 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone da Sede da Vigilância em Saúde deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.204,47 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone do CREAS-Centro de Referência Especializado de assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.487,43 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefones da Secretaria Municipal de Educação ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 759,08 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone da CLIFIM-Clínica de Fisioterapia Municipal ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 164,28 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adoelscente, deste Município ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 10.205,74 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefones da Secretaria Municipal de Saúde ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 467,38 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 574,08 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone do Parque de Exposições Jairo Magalhães ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.455,64 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefones desta Prefeitura ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.149,68 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone da Praça de Esportes deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.538,65 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Tarifa de telefone do Quartel da Polícia Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone da Agência do SIAT-Sistema Integrado de Administração Tributária, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 669,81 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone da Rodoviária ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 260,33 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone da Junta de Serviço Militar deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 183,56 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.074,64 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone da secretaria Municipal de Promoção Social ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 662,17 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefones da Policlínica< clínica Infantil e Centro Odontológico Municipal ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.457,89 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone da Casa de Acolhimento Institucional deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.927,07 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefone da Secretaria Municipal de Agricultura ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social ref. ao exercício de 2014. OBS.: Rua rio Branco, 107 - Casa. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 380,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Salão do Queijo deste Município ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 700,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do prédio sede da Agência do SIAT-Sistema Integrado de Administração Tributária, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 495,47 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Rodoviária ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 107,96 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Oswaldo França Júnior, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 969,95 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Casa e da Praça de Esportes deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 218,69 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Torre de TV deste Município ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.900,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel do Parque de Exposições Jairo Magalhães, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 63,33 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Casa de Acolhimento Institucional deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.552,02 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Promoção Social ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 800,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel alugado para funcionamento do IBGE ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 600,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do estádio Municipal ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 356,68 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios próprios e da sede desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 630,71 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 935,22 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: tarifa de energia elétrica de prédios de Escolas Municipais ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.335,06 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de bombas de poços artesianos deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 13,47 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Creches Municipais ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 960,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Centros Comunitários deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 360,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de cabines telefônicas deste Município ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 52,45 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: tarifa de energia elétrica de Capelas de Cemitérios Municipais ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 80,86 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Educação ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 462,43 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 409,62 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Quadra Poliesportiva do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Turismo e cultura, situado na rua Nagib Bahmed, no 3, nesta cidade, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 856,41 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Agência do SIAT-Sistema Integrado de Administração Fazendária, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.130,67 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de Unidades de Saúde deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.919,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Casa e da Praça de Esportes deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de ruas e praças deset Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 463,93 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do prédio da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 266,25 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de ágau do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 13,04 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de prédios própriso desta Prefeitura ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 315,92 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Rodoviária ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 270,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de Capelas de Cemitérios Municipais ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 601,50 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Estádio Municipal Paulo Tolentino, neste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.400,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Fábrica de Blocos desta Prefeitura ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 189,98 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da quadra de esportes do bairro Machadinho, nesta cidade, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de ágau do imóvel sede da Secretaria Municipal de Educação ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 745,02 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de ágau do imóvel sede do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.033,58 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Casa de Acolhimento Institucional deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 477,60 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Salão do queijo deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 710,45 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do prédio da Secretaria Municipal de Turismo ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 461,80 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Promoção Social ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.450,06 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do prédio do CURUMIM ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.500,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Parque de Exposições Jairo Magalhães, neste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 27,51 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de prédios de Creches Municipais ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.747,53 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Casa e do Posto Agropecuário ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 224,42 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de imóvel alugado para funcionamento de atividades desenvolvidas por grupos do SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.201,00 | |
Credor: Ricardo Miranda Saldanha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 115,00 | |
Credor: Antônio Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.179,00 | |
Credor: Adauto Mesquita Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.777,00 | |
Credor: José Milton da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.475,74 | |
Credor: Assis de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7.954,00 | |
Credor: Adelmo Matos Machado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.078,00 | |
Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.125,00 | |
Credor: Maria das Dores França de Castro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 744,00 | |
Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2,00 | |
Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 33,00 | |
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.400,00 | |
Credor: Valéria Joviana Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.523,00 | |
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Francisco Matos Machado Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 969.549.576-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 183,00 | |
Credor: Antônio Ribeiro da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 268,00 | |
Credor: FLAVIANO MELO MURTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Marlete Ferreira de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.473.606-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.700,00 | |
Credor: ADRIENE CARVALHAES SILVEIRA OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 734.768.466-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 987,99 | |
Credor: Banco Itaú S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc., etc) ref. exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.335,60 | |
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor ref. a despesas de pronto pagamentopara atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conf. Lei no 1.322/98 e decreto 857/2000, alterados pelos Decretos 1.117/2002 e 1.347/2005. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 701,08 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.576,60 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7.600,97 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.411,47 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,49 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015., Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 31.250,77 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.763,75 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.230,79 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.993,57 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.715,95 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 123.600,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.248,30 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 222.974,17 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 169.907,52 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 180,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 215.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 11.419,17 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015 Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015 Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 11.733,58 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 443,22 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.254,01 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.683,01 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 33.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 8.357,17 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 8,43 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.402,34 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.861,91 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 701,54 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.080,13 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 13.855,44 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.283,93 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 26.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.783,77 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.461,33 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 18.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.570,65 | |
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.232,88 | |
Credor: Dalva Augusta Alves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.756,00 | |
Credor: Conceição França de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.920,62 | |
Credor: Nelsina da Silva Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.480,61 | |
Credor: Alfredo Ribeiro Neto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.756,00 | |
Credor: Tatiana Aparecida da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 337,52 | |
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 337,52 | |
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 16.673,21 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Taxas diversas (pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc, etc) ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 10,06 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Taxas diversas (pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc, etc) ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 337,52 | |
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.215,00 | |
Credor: Vanderci Xavier da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.875,80 | |
Credor: Suzana Aparecida Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Ana Flávia Moura Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.923.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.958,60 | |
Credor: Kellen Silveira da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.690.586-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Rosilene Aparecida de Castro Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.895.736-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.977,00 | |
Credor: Cassiana Oliveira de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.550.046-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.954,00 | |
Credor: Maríola dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 502,00 | |
Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.526-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 737,88 | |
Credor: Maria José da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.377.256-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.601,28 | |
Credor: Ricart Luchesse de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: Josiane Carvalhaes CAmpos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.677.786-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 337,52 | |
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento dos serviços postais, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 337,52 | |
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento aos serviços postais, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7.939,00 | |
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
Histórico: Diárias de viagens administrativas, durante o exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 680,00 | |
Credor: PEDRO FARNESI NETO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Munical de Turismo ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.905,00 | |
Credor: Rodrigo Orlandi Sales | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.861,00 | |
Credor: Gilmara do Socorro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.276,61 | |
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida ao CISAJE, ref. ao exercício de 2015, conf. Convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.725,00 | |
Credor: Ivanice Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.057,41 | |
Credor: EMATER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida à EMATER ref. ao exercício de 2015, conf. Convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 352,00 | |
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Junta de Serviços Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.428,32 | |
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura ref. ao Protocolo de Intenções p/ constituição do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do ordeste/Jequitinhonha-CISNORJE, ref. a 2015, conf. Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.200,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Usina de Reciclagem e compostagem de Lixo, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 11.189,60 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Ajuda de custo proveniente de serviços prestados em regime de mutirão nas ações de combate à Dengue e Chikungunya, na sede e distritos deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.058,87 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Campo de futebol do bairro Lazareto, nsta cidade, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.590,00 | |
Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.959,00 | |
Credor: Paulo Sergio Torres Procopio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 370.995.826-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.315,00 | |
Credor: Elber Gonçalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.228,00 | |
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.558,00 | |
Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 56,00 | |
Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Gabinete do Prefeito, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.804,00 | |
Credor: Cristiane Dumont Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Turismo, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.732,00 | |
Credor: Cristiane Dumont Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Cultura, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.755,00 | |
Credor: cláudio luciano ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Turismo, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: cláudio luciano ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Cultura, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: Wene Augusto de Paulo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.569.606-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Turismo, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: Wene Augusto de Paulo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.569.606-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Cultura, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.297,50 | |
Credor: Luciana Araújo Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Luciana Araújo Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.611,00 | |
Credor: Breno Augusto Silva Sales | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.833,00 | |
Credor: Breno Augusto Silva Sales | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Stéfane Silveira Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.928,00 | |
Credor: Maria Anunciação Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, CRAS e CREAS, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.611,00 | |
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.913,00 | |
Credor: Vanielson José dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.611,00 | |
Credor: Antônio José dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.739,00 | |
Credor: Cristiane da Silva Rocha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.716,00 | |
Credor: Beatriz Leite | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.493,96 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 50.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 547,07 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.209,11 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.616,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 12.572,43 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 104,49 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.022,85 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 732,97 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.722,80 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 11.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 867,15 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 800,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de imóvel alugado para atendimento às atividades do programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 83,53 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel alugado para atendimento às atividades do programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.373,23 | |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Encargos financeiros proveniente do financiamento de 01 (uma) motoniveladora Case 845B CAB adquirida por esta Prefeitura Municipal, conforme contrato no 151.611/11, celebrado com o BDMG- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.000,30 | |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Encargos finaneiros sobre financimento para pavimentação de vias urbanas municipais, conforme contrato no 150.775, celabrado com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 36.031,56 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,09 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.330,28 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6.004,31 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 24.512,27 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.317,54 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 60.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 114,31 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 17.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.516,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 977,00 | |
Credor: Maria Aparecida da Silva (II) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Junta de Serviço Militar, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 183,79 | |
Credor: Larissa Rabelo Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.115.606-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Bolsa ref. a complementação educacional como estagiária do Curso de Direito da PUC Minas Sêrro, conf. Convênio assinado em 01/12/2005 ref. ao período de 02/01 a 30/09/2015, conf. Termo de Compromisso de Estágio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 83,00 | |
Credor: MIRELA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 37,21 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de Unidades de Saúde dos Distritos, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 45.025,85 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pamento das serventes escolares e motoristas do transporte escolar municipal ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 8.812,05 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a remuneração dos autônomos em serviços prestados ao Município durante o exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.202,08 | |
Credor: Instituto Milho Verde | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para custeio de despesas da sede da unidade de Conservação-APA, Águas Vertentes, do distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao exercício de 2015, conf. Convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.928,00 | |
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 100.000,00 | |
Credor: Maria da Conceição Sales Coelho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.076.806-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.3059 | Natureza: 4.4.90.61.02 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de imóvel para implantação do Museu Sacro | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Aquisição de 01 (um) imóvel pertencente aos co-proprietários, situado na Rua General Osório, no 55, nesta cidade, destinado a implementação do Museu Sacro de Sêrro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6.816,50 | |
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviços na coleta diária e transporte do lixo residencial da sede deste Município ao aterro sanitário, durante o período de 02/01 a 31/12/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.152,40 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesas com diárias e deslocamentos de técnicos da ADPM-Administração Pública p/ Municípios, por ocasião de serviços prestados ao Município, em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, in loco. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.442,00 | |
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 22,00 | |
Credor: Via Terra Veículos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.700.579/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peça (Jogo de pastilha de freio) para manutenção do veículo ASX placa OQT 1714, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 99,83 | |
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peça (Comando indicador) para manutenção do veículo Ducato placa OQX 0782, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 600,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de praças deste Município, ref. o exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 169,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem de veículos, desta Prefeitura, situada à Rua Deputado Augusto Clementino 400, Bairro Machadinho, nesta cidade, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.902,00 | |
Credor: José Everaldo Pacheco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 63.319,20 | |
Credor: Construtora Civil FN Louro Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.198.669/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Parte da prestação de serviços na execução de obras de terraplenagem e pavimentação (bloquete) com galerias de águas pluviais e praça (largo) nas ruas São Paulo e Paraná, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 830,00 | |
Credor: Maria Luzia Trindade Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.900.257/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 02 (dois) pneus 205/70/R16 para manutenção do veículo Ducato placa HMN 3503, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.959,00 | |
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 194,58 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.876,35 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de terreno situado à Rua Padre Gregório 125, nesta cidade, onde será construida uma Escola Municipal, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviços de internet para acesso de servidores municipais, a serviços da Vigilância em Saúde, durante o mês de Fevereiro/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 58,50 | |
Credor: Soccer Comercio de Artigos Esportivos Ltda - EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.152.687/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Fornecimento de troféus e madalhas para premiações de atletas, por ocasião da final do Campeonato de Futebol do Corrego da Prata, neste Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 846,12 | |
Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.876,00 | |
Credor: Gerardo Bastos Pneu e Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 04 (quatro) pneus 205/70/R16 para manutenção do veículo Ducato/Ambulância placa OQX 0782, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 19,25 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de filtros, lubrificantes, peças e outros produtos para manutenção do veículo L200 placa OWJ 0632, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras, por ocasião de revisão Obrigatória de 30.000 Km, em Oficina especializada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 40,00 | |
Credor: Ademil Sebastião Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.220.404/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de refeições p/ funcionários da Sec. Munic. de Turismo e Cultura, a serviços no distrito de São Gonçalo, neste Munic., p/ realização de cadastro dos Agentes Culturais do Município p/ o Sistema de Cultura, em atendimento à Sec. M. de Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 182,40 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Multifuncional Laser Monocromática-Velocidade 20ppm, para atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.183,20 | |
Credor: MARIA LUCINETE DE MIRANDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.147.776-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 942,00 | |
Credor: Alfrânio Santos Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à Serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 533,02 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças (amortecedores tras., jogo pastilha e radiador) para manutenção do veículo Fiat Doblô/Ambulância placa HNH 0870, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 545,96 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças (Kit completo de cinta/freio tras., tambor de freio e jogo pastilhas) para manutenção do veículo Fiat Uno placa NXX 0214, desta Prefeitura, a serviços no atendimento das Equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 18,65 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de lâmpadas/Farol para manutenção do veículo Fiat Doblô placa NXX 0814, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.162,85 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de Kit embreagem e bateria para manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF 1784, desta Prefeitura, a serviços no atendimento da Equipe da Vigilância Epidemiológica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 858,84 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças (Kits completos de Amortecedores e buchas p/ bandeja) para manutenção do veículo Ducato placa HMN 3503, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 509,82 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças (Rolamentos) para manutenção do veículo Ducato/Ambulância placa OQX 0782, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 81.433,56 | |
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção concedida para atendimento ao Pronto Atendimento prestado pela Casa de Caridade Santa Tereza à população serrana durante o exercício de 2015, termo aditivo fir mado ao Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 356,64 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HNH 0480, desta Prefeitura, a serviços no atendimento das Equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 150,71 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do Ônibus placa OPH 5394, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 204,54 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do Ônibus placa OPZ 5446, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 188,43 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do Caminhão placa NYD 0525, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 322,21 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo L200 placa OWI 4385, desta Prefeitura, a serviços no atendimento da Equipe do Programa Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 10,39 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Doblô placa NXX 0814, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 157,46 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Siena placa HMN 0276, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 130,03 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fait Uno placa HMG 6382, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 338,15 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção de veículos placas OQU 2345, OWJ 0630, OWJ 0634 e OWJ 0632, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.284,15 | |
Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira JCB 3C, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.447,44 | |
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Locação de Call Center para recepção e despacho de serviços de manutenção dos sistemas de iluminação pública do Município de Sêrro, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 229,90 | |
Credor: Integrate Tecnologia e Informática Ltda- EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.828/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços na veiculação do site desta Prefeitura (www.serro.mg.gov.br), conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.912,00 | |
Credor: Joelma Severino Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 760,00 | |
Credor: Reginalda Santos Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 952,80 | |
Credor: BARBARA LETICIA SANTOS COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.981.906-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.054,00 | |
Credor: Maria de Fátima Melo Pacheco Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 668.939.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: RD Materiais Elétricos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.021.595/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para manutenção de rede elétrica da sala da Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 379,00 | |
Credor: Júnior César dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 977,00 | |
Credor: Iraildes dos Santos Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.050.656-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento aos setores administrativos, desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 578,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao Telecentro Municipal do Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, ref. ao exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à ESF-Equipe Saúde da Família "Quatro Vintens" na Rua Rio Branco No 45, Centro, nesta cidade, ref. ao exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.200,00 | |
Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: Prestação de serviços na elaboração do Plano Decenal de Educação do Município de Sêrro, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 272,55 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde "Setor de Marcação de Consultas", situado à Rua Nagib Bahmed No 37, nesta cidade, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento aos servidores do Setor de Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento aos servidores do Setor de Tesouraria, desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 768,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, deste Município, ref. ao exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social, deste Município, ref. ao exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 174,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento aos servidores dos setores administrativoa, desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviços de acesso dos servidores do Setro de Contabilidade desta Prefeitura à internet, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento das ações relativas à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 180,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 225,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento das atividades relativas ao CURUMIM, situado à Rua Lagoa Dourada, Bairro Novo Rosário, nesta cidade, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à ESF-Equipe Saúde da Família "Caminhos do Ivituruy", situado à Rua Dr. Antônio Tolentino No 8, Centro/Serro, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à ESF-Equipe Saúde da Família da Rua Nova, Bairro Arraial de Baixo, nesta cidade, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à ESF-Equipe Saúde da Família do Bairro Morro de Areia, nesta cidade, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 180,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Escola de Música Maestro José Maria de Oliveira, nesta cidade, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 360,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Sec. Municipal de Obras/Divisão de Transporte e Manutenção, desta Prefeitura, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistencia Social, deste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 144,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Escola Municipal Irmã Carvalho, deste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Policlínica Municipal Laura Peixoto de Magalhães, deste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao Centro Educacional Municipal Infantil Maria Olívia, do Bairro Morro do Vigário, nesta cidade, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao Centro Educacional Municipal Infantil Dona Rita de Araújo Costa, situado à Rua Velha, nesta cidade, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao Centro Educacional Municipal Infantil Josefina Batista, do Bairro Machadinho, nesta cidade, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao Quartel da Polícia Militar, deste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à ESF-Equipe Saúde da Família do distrito de Milho Verde, neste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 144,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento a CIM-Clínica Infantil Municipal, situada à Rua Alferes Luiz Pinto 28, nesta cidade, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 37.646,00 | |
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços laboratoriais na realização de exames a pessoas carentes, deste Município, durante o exercício de 2015, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Assistência Médica e Endoscopia Digestiva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.287.610/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de Endoscopias especializadas a pacientes carentes, deste Município, durante o exercício de 2015, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 578,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à ESF-Equipe Saúde da Família do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 760,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à ESF-Equipe Saúde da Família do distrito de Pedro Lessa, neste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à ESF-Equipe Saúde da Família do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao Centro Educacional Infantil Elza Clementino Nunes, do Bairro Morro de Areia, nesta cidade, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.510,00 | |
Credor: Paulo Matheus Simões | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.422.926-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços desta Prefeitura Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 711,00 | |
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à equipe da Vigilância Epidemiológica, deste Município, durante o exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 405,00 | |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Taxa pelo uso de recusos hidricos do IGAM-Instituto Mineiro de Gestão das Águas, da Bacia do Rio Santo Antônio ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 239,80 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HMN 6044, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Promoção Social no atendimento das ações relativas ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 716,51 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Doblô/Ambulância placa OPY 1103, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 139,76 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF 0766, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Promoção Social no atendimento das ações relativas ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 10,72 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF 4418, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 180,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ref. /2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, ref. o exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 29,66 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Fiorino placa HMN 0275, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 497,40 | |
Credor: Organizações Simôes Vieira Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.586.427/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios (Abóbora, batata doce, mandioca e quiabo) para atendimento às Creches Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 183,79 | |
Credor: Ana Beatriz Campos Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.341.616-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Bolsa ref. a complementação educacional como estagiária do Curso de Direito da PUC Minas Sêrro, conf. Convênio assinado em 01/12/2005 ref. ao período de 09/03/2015 a 31/12/2015, conf. Termo de Compromisso de Estágio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 36,50 | |
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços no alinhamento e balanceamento do veículo Fiat Uno placa OQI 5162, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 35,59 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças, lubrificantes, filtros e outros produtos e acessórios para manutenção do veículo ASX placa OQT 1714, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito, por ocasião de revisão Obrigatória de 50.000 Km, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 14.132,80 | |
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviços na coleta e transporte ao aterro sanitário, do lixo residencial e comercial da sede deste Município, com caminhão com peso bruto inferiror a 7 toneladas, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 28.000,00 | |
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Serviços prestados na coleta de lixo de ruas dos bairros deste Munic., bem como coleta de lixo semanal no distrito de Pedro Lessa e comunidade de Várzea de Cima às margens da BR 259, c/ caminhão c/ peso bruto superior a 07 toneladas, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3,95 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de Filtros, elementos filtrante, lubrificante e outros para manutenção do veículo L200 placa OWJ 0630, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras, por ocasião de revisão obrigatória de 30.000 Km, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 26,02 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Ducato placa OQX 0782, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 55,20 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: ornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Doblô/Ambulancia placa OPY 1103, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 87,45 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: ornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Doblô/Ambulancia placa HNH 0870, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 22,00 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: ornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Doblô placa NXX 0814, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 327,96 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Ônibus placa OPJ 1508, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6,07 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de Filtros, lubrificantes, peças e outros produtos para manutenção do veículo L200 placa OQU 2345, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras, por ocasião de revisão obrigatória de 40.000Km, em Oficina especializada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.212,50 | |
Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 10,73 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HNH 0480, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 60,11 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa NXX 0214, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 63,68 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Doblô placa HNH 0870, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 26,02 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Doblô placa OQX 0782, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 26,02 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fait Ducato placa HMN 3503, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 14,83 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiorino placa HMN 0275, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 10,74 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa OPH 9978, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 440,00 | |
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 02 (duas) Câmaras de ar 17.5X25 Marca JABUTI para pneus da Retroescavadeira JCB 3C, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.272,00 | |
Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 906,00 | |
Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.481,58 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Ônibus placa HLF 9660, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 46,07 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Ducato placa HMN 3503, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.100,00 | |
Credor: Maria Aparecida da Silva (II) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens durante o exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.648,80 | |
Credor: Fernanda Teixeira Vieira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 908,00 | |
Credor: Jaquelina Helena dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6.467,00 | |
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços na coleta de lixo uma vez por semana, nas ruas do distrito de Vila Dep. Augusto Clementino e duas vezes por mês nas comunidades rurais de Pedra Redonda e Ribeirão, neste Município, durante exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 15.470,18 | |
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços na coleta de lixo uma vez por semana, nas ruas dos distritos de São Gonçalo do Rio das Pedras, Milho Verde e Três Barras e duas vezes por mês na comunidade rural de Capivari, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 230,17 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CREAS-Centro de Refere Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: Elber Gonçalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município, ref./2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 245,13 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 464,67 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Ônibus placa HLF 9363, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.108,00 | |
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,52 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 (uma) Bateria, filtros, lubrificantes e outros p/manutenção do veículo L200 placa OWI 4385, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de Equipes do Programa Saúde da Família, por ocasião de revisão de 40.000Km, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 187,02 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 (um) Vidro da porta-Cod. 517793540 para manutenção do veículo Fiat Doblô/Ambulância placa HNH 0870, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 127,53 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HMH 6520, a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças e Adolescentes, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,68 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo S10 placa HKZ 8431, desta Prefeitura, a serviços no transporte de materiais (Merenda escolar e outros) para manutenção de Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 10,98 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peça (Bucha Mod. 1304641080) para manutenção do veículo Ducato placa OQX 0782, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.608,00 | |
Credor: Maria Aparecida da Silva (II) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens durante exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 93,06 | |
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 191,54 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Multa de Infração à Legislação de Trânsito aplicada por não identificação do condutor infrator, conduzindo o veículo Fiat/Uno Vivace 1.0 placa NXX 0214 desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Microônibus placa GTM 9717, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 452,76 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peça (Pastilha de freio Cod. 77364862) para manutenção do veículo Ducato placa HMN 3503, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,15 | |
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção da Retroescavadeira CASE 580M, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 20,78 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de lubrificantes, filtros, acessórios, bem como outros materiais p/ manutenção do veículo L200 placa OWL 6764, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Mun. de P. Social, por ocasião de revisão obrigatória de 50.000 km, em oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 20,78 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo L200 placa OQU 2663, desta Prefeitura, a serviços das ESF-Equipes de Saúde da FAmília, deste Município, por ocasião de revisão obrigatória de 50.000 Km, em oficina especializada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 457,74 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de prédios de Crehes Municipais, ref. a 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.798,70 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças e outros materiais para manutenção do veículo Ducato placa HMN 3503, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 713,40 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 970,66 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviços de acesso à internet para atendimento aos servidores do Setro de Compras e Licitações, desta Prefeitura, ref. / 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 957,66 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviços de acesso à internet para atendimento aos servidores do Departamentp de Pessoal, desta Prefeitura, ref. / 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 901,44 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviços de acesso à internet para atendimento à Acessoria de Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, ref. / 2015, conf. contarto. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 265,00 | |
Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 30,51 | |
Credor: SILVEIRA E VIANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.115.651/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 (uma) Bomba Submersa 110V/650W e peças para manutenção de poços artesianos do Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino e da Comunidade de Corrego da Prata, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 59,00 | |
Credor: Júnior César dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 20,78 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo L-200 placa OWJ 0629, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, por ocasião de revisão obrigatória de 30.000 Km, em empresa autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 41,39 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de Filtros, Lubrificantes, Peças e outros produtos para manutenção do veículo L200 placa OWJ 0632, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras, por casião de revisão de 40.000 KM, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 455,00 | |
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para manutenção da iluminação do Cemitério Municipal, em atendimento à Sec. MUnicipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças (Jogo de cinta/freio) para manutenção do Ônibus placa HMN 9074, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 817,95 | |
Credor: VELP Tecnologia LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
Histórico: Locação de software para gestão, fiscalização, despacho e recepçãode serviços de manutenção dos sistemas de iluminação pública do Municipio de Sêrro/MG., conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 243,40 | |
Credor: Mercearia Madecape Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gênero alimentício (Linguiça de frango) para preparo de refeições, por ocasião da realização da VII Conferência Municipal de Saúde, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de utensílio de cozinha (Pratos de alumínio) para atendimento ao Projeto SuperAção do Programa Amigo de Valor, em atendimento à Sec. Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 54,00 | |
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de Gênero alimentício (carne/boi) para preparo de lanche para voluntários e funcionários da Sec. Municipal de Turismo e Cultura, por ocasião de serviços de decoração e ornamentação de ruas para a Procissão de CORPUS CHRIST, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 20,78 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo lubrificante, filtros, peças e outros produtos para manutenção do veículo L200 placa OWJ 0634, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras, por ocasião de revisão obrigatória de 30.000 Km, em Oficina especializada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 800,00 | |
Credor: Roberto das Dores Barroso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 45,00 | |
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de 01 (um) aparelho de telefône para atendimento à Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 809,89 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peça para manutenção do veículo Fiat Ducato placa OQX 0782, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de cabo de vela Cod. 46768567 e velas de ignição Cod. 55231678 para manutenção do veículo Siena placa HMN 0276, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.622,21 | |
Credor: Banco Itaú S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc etc) referente 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5,30 | |
Credor: Americana Maquinas Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.743.265/0005-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Fornecimento de materiais (Borracha branca, hidrocor, fita durex, grampo 26/6 e papel A4) para atendimento aos setores administrativos, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7,00 | |
Credor: Organizações Simões Neves Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de dobradiças 3,5" para manutenção de porteiras do Parque de Exposições Jairo Magalhães, deste Município, por ocasião da realização da XXV Festa do Cavalo de Serro/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 476,00 | |
Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 263,10 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Ajuda de custo proveniente de serviços prestados na Campanha de Vacinação Anti-Rábica, em distritos e comunidades rurais deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 275,00 | |
Credor: Renata Kelly Vaz de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.649.716-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social como psicóloga do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 351,12 | |
Credor: Kdner Vinicius Lima Andrade Valadares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.136.516-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7,75 | |
Credor: Serrofertil Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de material de limpeza (Bucha de lã/aço) para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 828,00 | |
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adlescente, deste Município, ref./2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.038,00 | |
Credor: Geny Pires de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 101,53 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF 4418, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de Equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 15,60 | |
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de copos descartáveis 200ml, por ocasião da realização da Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, em atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 135,00 | |
Credor: Mercearia Madecape Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gênero alimentício (Bolo de fubá) para lanche dos participantes da Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência a ser realizada no dia 10/07/2015, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 747,67 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa e telefone de Unidades de Saúde (ESF-Equipe Saúde da Família), deste Município, ref. /2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 14.950,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Ligação provisória de energia elétrica em vias públicas deste Município, por ocasião de eventos municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 33,57 | |
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de frutas e verduras para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 8,51 | |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hospitalares para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 450,00 | |
Credor: Lanternagem, Pintura e Mecânica Ribeiro Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.733.366/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços na manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF 1784, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde no atendimento de equipes da Vigilância Epidemiológica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: Dental Rezende Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.593.452/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Fornecimento de materiais odontológicos para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 16,90 | |
Credor: LAB MIG Equipamentos de Análise Clínica LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Fornecimento de materiais laboratoriais para atendimento ao Laboratório Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 55,60 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de óleo lubrificante para manutenção de Viaturas da Polícia Militar, deste Município, conf. Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 332,40 | |
Credor: Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.272,04 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.950,00 | |
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.435,96 | |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 380,76 | |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 315,00 | |
Credor: Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Prestação de serviços na montagem de pneu de Viatura da Plícia Militar, deste Município, conf. Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6.049,35 | |
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para prestação de serviços complementares de engenharia civil, com ênfase na fiscalização de obras na área de circunscrição deste Município, conf. Convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Saturno Som e Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de equipamentos de sonorização, por ocasião da realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 604,16 | |
Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços prestados na manutenção do Ônibus Volare placa ORB 7169, da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças, acessórios, lubrificantes, filtros e outros para manutenção do veículo Ducato/Ambulância placa OQX 0782, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7,60 | |
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Fornecimento de material de expediente (Canetas p/ Retroprojetor), em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 45,00 | |
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
Histórico: Aquisição de 01 (um) aparelho de telefône, Marca Intelbras para atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 144,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Farmácia Básica Municipal, situada à Rua Luiz Advinculas Reis No 50-Centro, nesta cidade, ref. aos meses de Julho a Dezembro de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 72,00 | |
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de pães de queijo para lanches, por ocasião de encontro com famílias dos Jovens participantes do Projeto SuperAção, deste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 24,00 | |
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de pães de queijo para lanches, por ocasião de encontro com famílias dos Jovens participantes do Projeto SuperAção, deste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 50,00 | |
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de pães c/ presunto para lanche dos participantes do Encontro Parceiro do Idoso que será realizado no dia 22/07/2015 no Distrito de Milho Verde, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 48,00 | |
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de pães de queijo para lanche dos participantes do Encontro Parceiro do Idoso que será realizado no dia 20/07/2015 na sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 72,00 | |
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de pães de queijo para lanche dos participantes do Encontro Parceiro do Idoso que será realizado no dia 21/07/2015 no Bairro Morro do Vigário, nesta cidade, em atendimento à Sec. Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 48,00 | |
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de pães de queijo para lanche dos participantes do Encontro Parceiro do Idoso que será realizado no dia 27/07/2015 no Bairro Morro de Areia, neste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7,50 | |
Credor: Mercearia Madecape Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios (Peito de frango) para preparo de lanches p/ as Crianças do Projeto SuperAção do Programa Amigo de Valor e das Oficinas de Culinária do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 477,00 | |
Credor: Shirley Aparecida Ramos Policarpo de Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.351.286-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.240,00 | |
Credor: Julio Cesar Andrade Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.523.764/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços como oficineiro, no monitoramento de uma oficina de esportes (vôlei, basquete, futebol, etc), ministrada a projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 912,00 | |
Credor: Stefane Silveira Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.487.782/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços no moniotramento de uma oficina de manicure, ministrada a projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.008,00 | |
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de uma oficina de dança afro, ministrada a programas desenvolvidos pela Secretaria de Promoção Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.328,00 | |
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de uma oficina de dança, ministrada a programas desenvolvidos pela Secretaria de Promoção Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.376,00 | |
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.454.534/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços como orientadora social de um grupo de idosos, pelo Programa Parceiro do Idoso, conf. contrato firrmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 160,00 | |
Credor: Grete Alves Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de uma oficina de materiais reciclados, ministrada a programas da Secretaria Municipal de Promoção Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.560,00 | |
Credor: Grete Alves Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de uma oficina de artesanatos em geral, ministrada a programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3,20 | |
Credor: Grete Alves Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.350.654/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de uma oficina de atividades recreativas, ministrada ao Projeto SuperAção do Programa Amigo de Valor, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.104,00 | |
Credor: Alynne dos Santos Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de uma oficina de culinária, ministrada a programas desenvolvidos pela Secretaria de Promoção Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.792,00 | |
Credor: Alynne dos Santos Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestaçãod e serviços como orientadora social de um grupo de mulheres supervisionado pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 16,00 | |
Credor: Alynne dos Santos Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.455.451/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços como orientadora social de um grupo de jovens, monitorado pelo CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.872,00 | |
Credor: Iderlane Mesquita de Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.537.467/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de uma oficina de pintura, ministrada a programas desenvolvidos pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,04 | |
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda dos alunos das Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 11,73 | |
Credor: Organizações Simões Neves Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para serviços de pequenos reparos em prédio próprio, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 149,77 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 (um) reservatório de óleo para atendimento ao veículo L 200 placa OWI 4385, desta Prefeitura, a serviços das ESF-Equipes de Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.306,99 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 69,48 | |
Credor: Foco Automóveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.376.703/0005-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peça, filtro e elementos filtrantes para manutenção do veículo Ranger placa PUI 6693, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por ocasião de revisão obrigatória de 30.000 Km, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.212,00 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Baú, Campo da Venda e Fava para o distrtito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 784,00 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Boa Vista de Lages e Perobas para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.575,00 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes de Barro Preto, Chacrinha e Fazenda Carioca (Terra do Feijão) para Boa Vista de Lages e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6.650,00 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Barro Preto, Chacrinha e Fazenda Carioca (Terra do Feijão para Boa Vista de Lages e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 286,00 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Boa Vista de Lages e Chácara para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.296,00 | |
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Chico Prata e Três Barras para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.177,00 | |
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Boqueirão e Colônia para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.177,00 | |
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Boqueirão e Colônia para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.950,00 | |
Credor: Simone Regina Aparecida Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ausente de Cima e Ausente de Baixo para o distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 61,37 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais das ESF-Equipes de Saúde da Família e NASF, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.846,00 | |
Credor: Simone Regina Aparecida Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.122.437/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Cova Dantas para o distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 978,00 | |
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Buracão, Campo dos Fernandes e Samambaia para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.096,00 | |
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes de Córrego da Onça, Campo dos Fernandes e engenho para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 477,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Mumbuca, Córrego da Prata e Pasto do Padilha para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 894,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de D. Zita, Ouro Fino via Mumbuca, Córrego da Prata e Pasto do Padilha para a E. E. Ministro Edmundo Lins (Ginásio), e vice-versa, no turno da manhã. conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 534,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino (estrada de baixo) para a e. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 888,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino (estrada de cima) e Pasto do Padilha para a e. e. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.080,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de D. Zita apra a localidade de Ouro fino e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.464,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Mumbuca (estrada de cima) para a E. e. Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.782,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino, Criminoso (estrada de cima) e Pasto do Padilha para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 702,00 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa para o distrito de Dep. Augusto Clementino e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.620,00 | |
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Fazenda Campo Verde e Queimadas para a Escola Municipal da comunidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.398,00 | |
Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Laranjeira, Ponte do Guanhães e Mosquito para a Escola Municipal de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 235,95 | |
Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Mosquito (Fazenda Sr. Geraldo Sô Carlos) para a E. E. Ministro Edmundo Lins (Ginásio), e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.351,00 | |
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Serra da Bicha e Capivari Pequeno para a Escola Municipal Desembargador Dario Lins da comunidade de Capivari, neste Município e voce-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.866,00 | |
Credor: Francisco de assis guimaraes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.925,00 | |
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade denominada Lomba, neste Município, para a Escola da localidade de Curralinho (Extração de Diamantina) e vice-versa, no turno da manhã,conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.507,00 | |
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade denominada Jacutinga para a Escola Municipal da comunidade de Capivari, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.213,00 | |
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade denominada Fazenda Santa Cruz para o Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.263,00 | |
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades denominadas Retiro do Delgado, Ribeirão e Brumado para a Escola Estadual do Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã e tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.552,00 | |
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Barro Branco e Buraquinho para a Escola Estadual do Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 616,50 | |
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Barriguda até Capelinha e de Capelinha para a Escola Estadual do Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3006 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 705,00 | |
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Barriguda até Capelinha e de Capelinha para a Escola Estadual do Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.603,00 | |
Credor: Transportes Mariana Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.121.455/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Pasto do Padilha e Corrego dos Meireles via Matozinhos para a Escola Estadual João Pinheiro e Luiza de Marilac, nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.310,00 | |
Credor: Antônio Afonso Padilha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.408,00 | |
Credor: Antônio Afonso Padilha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade denominada Fazenda do Sr. Tavilho para a Escola Municipal da localidade de Jacu e do Jacu para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.338,00 | |
Credor: Francisco de assis guimaraes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades denominadas Bambu e Fazenda Pinheiro para a Escola Municipal de Pouso Alegre, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.058,00 | |
Credor: Francisco de assis guimaraes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.601.948/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes de localidades da região de Serro, Marques, águas Claras e Mirante para a Escola Municipal da comunidade de Pedra Redonda, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.288,00 | |
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA - | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes de localidades da região de Serro, Motoso, Campo Grande e Perobas para a Escola Estadual do Distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.474,00 | |
Credor: Michelle Vivian Moreira 09938632645 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.811.753/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade denominada Engenho/Fazenda da Companhia para o Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município e vice-versa, no turno da manhã e da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.740,00 | |
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: transporte de estudantes da localidade denominada Associação da Igreja para a Escola Municipal da localidade de Mumbuca, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 840,00 | |
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: transporte de estudantes da localidade denominada Retiro de Nondas/Auto do Cruzeiro para a Escola Municipal da Mumbuca, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 597,00 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: transporte de estudantes das localidades denominadas de Corrego da Saia, Dona Tuca, Criminoso e Queimadas, neste Município, para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.276,00 | |
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: transporte de estudantes das localidades de Lucas, Esmeril e Acaba Mundo, neste Município, para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no período da tarde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.835,00 | |
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: transporte de estudantes de localidades da zona rural de Serro, Acaba Mundo, Lucas e Esmeril, neste Município, para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.561,00 | |
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: transporte de estudantes das localidades denominadas Barro Branco e Buraquinho para a Escola Estadual do Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.361,25 | |
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: transporte de estudantes da localidade de Amaral e Cabeceira do Corrego Rico para a Escola Municipal Desembargador Dario Lins, na comunidade de Capivari, neste Município e vice-versa, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 315,14 | |
Credor: TAÍS NUNES SALEME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.504.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Bolsa ref. a complementação educacional como estagiária do Curso de Direito da PUC Minas Sêrro, conf. Convênio assinado em 01/12/2005 ref. ao período de 01/07 a 31/12/2015, conf. Termo de Compromisso de Estágio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 721,80 | |
Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades Sêrro/Condado e Floriano para a E.E. Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 393,31 | |
Credor: Deva Veículos Ltda - Filial Betim | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças e óleo hidráulico para manutenção do Ônibus Iveco placa OPN 9461, da Secretaria Municipal de Educação, a serviços no transporte escolar, por ocasião de revisão de 30.000 Km rodados, em oficina especializada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 283,92 | |
Credor: Deva Veículos Ltda - Filial Betim | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços prestados na manutenção do Ônibus Iveco placa OPN 9461, da Secretaria Municipal de Educação, a serviços no transporte escolar, por ocasião de revisão de 30.000 Km rodados, em oficina especializada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.900,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Estádio Municipal Paulo Tolentino, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Torre de Captação de Sinais de Televisão deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica das Creches Municipais, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.848,80 | |
Credor: Elisa Duarte Candido | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.386.546-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 33,72 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças, lubrificantes, filtros e outros produtos para manutenção do veículo ASX placa OQT 1714, desta Prefeitura, que atende ao Gabinete do Prefeito Municipal, por ocasião de revisão obrigatório de 60.000 Km, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,24 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de Filtros, elementos filtrantes, lubrificante e outros produtos p/ manutenção do veículo L200 placa OWI 4387, desta Prefeitura, que atende à Sec. Municipal de Turismo, por ocasião de revisão obrigatória de 30.000 Km, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 270,00 | |
Credor: Mundial Cirúrgica de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de materiais e produtos hospitalares para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 500,00 | |
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Locação de imóvel para atendimento a pessoa carente deste Município, com fundamento na Lei Federal No 8.742/93, em atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.608,10 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Ajuda de custo proveniente de serviços prestados na Campanha de Vacinação Anti-Rábica, em bairros, distritos e comunidades rurais deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.347,00 | |
Credor: MIRELA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 25,20 | |
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de batata, cebola e tomate para preparo de lanche para servidores da Vigilância Epidemiológica Municipal, por ocasião de trabalhos durante Campanha Nacional de Multivacinação e Poliomielite, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,74 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de lubrificante, filtros, acessórios e outros produtos p/ manutenção do veículo L200 placa OWL 6764, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Promoção Social, por ocasião de revisão obrigatória de 60.000 Km, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 45,00 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Prédio do Pré-Escolar Municipal do distrito de Pedro Lessa, neste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,59 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças, filtros e lubrificantes para manutenção do veículo L200 placa OWI 4385, a serviços das ESF-Equipes de Saúde da Família, por ocasião de revisão obrigatória de 50.000 Km, em oficina especializada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 74,74 | |
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornec. de peças, acessórios e outros materiais p/ manutenção do veículo Pálio placa OQD 6202, a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho M. da Criança e Adolescente deste Município, por ocasião de revisão obrigatória de 45.000 Km. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 947,33 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 270,00 | |
Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Fornecimento de agulhas para sutura GRN No 14 para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 48,10 | |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Fornecimento de material Odontológico (Cimento de hidróxido de cálcio) para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.937,20 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Taxas diversas (Pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc, etc) ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.937,20 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Taxas diversas (Pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc, etc) ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 15,70 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Taxas diversas (Pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc, etc) ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.866,55 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Taxas diversas (Pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc, etc) ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 144,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviços de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Nagib Bahmed No 37, Centro/Serro, ref. ao exercício de 2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 280,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços incluindo deslocamento do técnico para manutenção de impressora da Escola Municipal da localidade de Mumbuca, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 630,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de 01 (uma) Unidade de fixação 115V para manutenção da Impressora da Escola Municipal da localidade de Mumbuca, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 25.982,28 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 11,80 | |
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de frutas (Maçã) para atendimento ao Projeto SuperAção do Programa Amigo de Valor, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.230,00 | |
Credor: Marconi Fagundes Gomes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.931.446-45 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.655,00 | |
Credor: Júnior César dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 654,00 | |
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. a 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.255,85 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Educação, ref. a 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,74 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de filtro, lubrificante, elemento filtrante e outros p/ manutenção do veículo L200 placa OWI 4375, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de Equipe da Vigilância Epidemiológica Munic., por ocasião de revisão obrigatória de 30.000 Km. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,74 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de filtros, lubrificantes, elemento filtrante e outros, para manutenção do veículo L200 placa OQU 2345, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras, por ocasião de revisão obrigatória de 60.000 Km, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,74 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peça e outros produtos p/manutenção do veículo L200 placa OQU 2663, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de Equipes do Programa Saúde da Família, deste Munic., por ocasião de revisão obrigatória de 60.000 Km, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 27,80 | |
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peça, elemento filtrante, filtros e lubrificante para manutenção do veículo ducato placa OQX 0782, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por ocasião de revisão obrigatória de 120.000 Km, em oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 516,36 | |
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de expediente e de digitação de dados para atendimento aos Grupos do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.680,00 | |
Credor: Geraldo Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.912.786-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Locação de um imóvel no distrito de Três Barras, neste Município, para funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde, durante o período de Agosto a Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5,76 | |
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 504.537.776-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 02 (dois) rolos de fita isolante para serviços de manutenção do quadro de distribuição de energia do poço artesiano da comunidade rural de Ribeirão, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6,36 | |
Credor: Organizações Simões Neves Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de massa para fixar vidros em janelas da Escola Municipal Corina Baracho Pimenta da localidade de Acaba Mundo, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 45,00 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de adaptadores 03 pinos para instalação de computadores no imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 16,77 | |
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 504.537.776-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de extenção elétrica para atendimento ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.900,10 | |
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de brinquedos, materiais de expediente e esportivos e materiais de crochê, tricot e costura para atendimento aos Grupos do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 460,55 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças (Amortecedores Cód.518266450, batentes/amortecedores Cód.7521937 e coifas Cód.5179975) p/ manutenção do veículo placa HNH 0480, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de Equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 93,54 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peça (Pastilha de freio Cód. 7087505) para manutenção do veículo Fiat Uno placa NXX 0214, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 127,71 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peça (Pastilha de freio Cód. 7077048) para manutenção do veículo Fiat Uno placa HNH 0480, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 395,54 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças (Guarnições Cent. Cód. 51941454 e Cód. 51791887) para manutenção do veículo Fiat Uno placa HNH 0480, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3,18 | |
Credor: Organizações Simões Neves Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de massa para fixar vidros em janelas da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 192,78 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de Unidades de Saúde deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 350,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Quadra Poliesportiva do Distrito de Milho Verde, neste Município, ref. a 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Saturno Som e Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de equipamentos de sonorização, por ocasião da realização do evento de comemoração do Dia Nacional da Pessoa Idosa na Praça João Pinheiro, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6.541,88 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3015 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de 02 (dois) aparelhos de Nebulização para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7,44 | |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hospitalares (Mascaras de proteção e Pomada colagenase) para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 85,20 | |
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de expediente e outros para atendimento à biblioteca, videoteca e sala de vídeo do Projeto SuperAção do Programa Amigo de Valor, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.487,10 | |
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de expediente, jogos, briquedos, aparelhos de telefône e outros para atendimento à biblioteca, videoteca e sala de vídeo do Projeto SuperAção do Programa Amigo de Valor, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 11,00 | |
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gênero alimentício (Salsicha) para atendimento às oficinas de culinária do Projeto SuperAção do Programa Amigo de Valor. deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6.615,30 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6,43 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 47.064,79 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 42.400,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 402,27 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 6.500,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 719,00 | |
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, deste Município, ref. a 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 841,00 | |
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de prédios de Creches Municipais, ref. a 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 8,96 | |
Credor: Mit Car Minas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de Filtros.elementos filtrantes,lubrificante, peças e outros produtos p/manutenção do veículo L200 placa OWJ 0632, desta Prefeitura., a serviços da Sec. Munic. de Obras, por ocasião de revisão obrigatória de 50.000 Km, em oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5,34 | |
Credor: Mit Car Minas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de porcas e parafusos para manutenção do veículo L200 placa OWJ 0632, desta Prefeitura., a serviços da Sec. Municipal de Obras, por ocasião de revisão obrigatória de 50.000 Km, em oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 76,20 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Encargos sobre o parcelamento da dívida da Prefeitura para com o INSS, conforme Processo no 13609-720.453/2014-62, em virtude de não apresentação de Alvarás de Habite-se, liberados pelo Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 439,43 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel alugado para atendimento das atividades do Programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 500,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel alugado para atendimento das atividades do Programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 400,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Rodoviária, ref. a 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.450,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo, deste Município, ref./2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.050,04 | |
Credor: Frederico Salomão Ataíde. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.420.416-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.072,00 | |
Credor: FLAVIANO MELO MURTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 508,00 | |
Credor: Edson Cunha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.694.966-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.240,00 | |
Credor: Fabio Caldeira Brant - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.855.240/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços na realização de eutanásias em cães portadores de Leishimaniose, Cinomose em ultimo estágio e cães atropelados sem perspectiva de vida, em atendimento aos serviços de zoonose do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.440,00 | |
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de 04 (quatro) pneus 205/70/R15 para manutenção do veículo Citroen-Jumper placa OPB 3351, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.379,00 | |
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 954,00 | |
Credor: Viviane Aparecida Fernandes Menezes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.284.566-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, como Assistente Social do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 977,00 | |
Credor: Patrícia Prudêncio Campos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, como Psicóloga do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 800,00 | |
Credor: Grizielle Cristina Campos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Turismo e Cultura, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 777,00 | |
Credor: Grizielle Cristina Campos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Turismo, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 665,00 | |
Credor: Vanielson José dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 166,68 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 03 (três) botijões de gás de cozinha P.13 s/vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 222,24 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 06 (seis) botijões de gás de cozinha P.13 s/vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 111,12 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 02 (dois) botijões de gás de cozinha P.13 s/vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 55,56 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 03 (três) botijões de gás de cozinha P.13 s/vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 55,56 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 05 (cinco) botijões de gás de cozinha P.13 s/vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 333,36 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 08 (oito) botijões de gás de cozinha P.13 s/vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 333,36 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 12 (Doze) botijões de gás de cozinha P.13 s/vasilhame para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança), deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 55,56 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 12 (Doze) botijões de gás de cozinha P.13 s/vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social, CRAS e CREAS, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 500,04 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 12 (Doze) botijões de gás de cozinha P.13 s/vasilhame para atendimento aos Pré-Escolares municipais, em atendimento à Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 833,40 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 30 (trinta) botijões de gás de cozinha P.13 s/vasilhame para atendimento às Unidades de Saúde, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.444,56 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 100 (cem) botijões de gás de cozinha P.13 s/vasilhame para atendimento às Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,18 | |
Credor: Casa das Impressoras Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.502.116/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: fornecimento de 02 (dois) cartuchos de toner para impressoras de Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 35,00 | |
Credor: Josué Souza Correia dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.326.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem à Curvelo/MG, como membro da Associação para participar da Conferência Estadual de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 90,00 | |
Credor: Damaso & Andrade LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.585.286/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços na emissão de notas fiscais para Unidades Executoras do PDDE, das Associação de Pais e Mestres de Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 477,00 | |
Credor: Maria das Dores de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.620.636-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 376,50 | |
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais (CD virgem, Cartolinas e Pen drive) para atendimento às Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 282,96 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4131 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 18.133,24 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.194,62 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4133 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.205,88 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.757,22 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 448,50 | |
Credor: Serrofertil Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de material de limpeza (Vassoura de Sisal) para atendimento às Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Fornecimento de luz e energia para o Município, ref. ao exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 8,85 | |
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de frutas (Maçã) para preparo de lanches, por ocasião de encontros de grupos de Idosos do Projeto "Abrindo Caminhos" a ser realizado na sede e na zona rural, deste Município |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF 4418, desta Prefeitura, a serviços no atendimento da ESF-Equipe Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4193 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Auxílio financeiro concedido à Sra. Aparecida de Lourdes A. Souza, p/ custeio de despesas de moradia da Sra. Silvana Ferreira Marques, acolhida em sua residência, conf. proposta de moradia assistida apresentada pela mesma e acordada p/ Ministério Público |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 47.201,20 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos professores municipais ref. exercício de 201 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 57,71 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação ref. exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4196 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 12.086,83 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde ref. exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4199 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.200,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Osvaldo França Júnior, deste Município, ref. a 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 72,00 | |
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de pães de queijo para lanche, por ocasião de encontro de grupos de Idosos do Programa Parceiro do Idoso que acontecerá, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 18,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 (uma) câmara de ar No 8 para manutenção de carrinho de mão, desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 62,00 | |
Credor: Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4249 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 83,70 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4250 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.020,00 | |
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4253 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.888,66 | |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de medicamentos (Fenitoina 100mg, Nistatina creme 4g e Protovil/Vitamina D) para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 438,84 | |
Credor: Recmed Comércio de Materiais Hospitalares EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.696.359/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4267 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de refeições para policiais militares a serviços no reforço da segurança, por ocasião da visita do Governador do Estado de Minas Gerais, a este Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4281 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 1.263,32 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para abastecimento de Viaturas da Polícia Militar, deste Município, conf. Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4282 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 1.713,35 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de Motos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4283 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 2.212,62 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4284 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 4.447,23 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para abastecimento de veículos, a serviços no transporte de alunos de Curso Superior, conf. Lei No 1.911 de 19/09/2006. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4285 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de Equipes da Vigilância Epidemiológica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4286 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 6.430,79 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 4.215,69 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento das ESF-Equipe Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 2.788,99 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4289 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 4.449,79 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 1.398,40 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de máquinas (Roçadeiras e Motosserras), desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 6.255,82 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de Veículos da Secretaria Municipal de Promoção Social, CRAS e CREAS, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 923,68 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de Veículos a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 1.778,36 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de Motos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 3.125,86 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de Veículos, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.200,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de prédios próprios, desta Prefeitura, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 962,00 | |
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4313 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 40,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem de veículos, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal, situada à Rua Efigênio Sales No 100, Bairro Gambá, nesta cidade, ref. a Novembro e Dezembro/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4372 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 33,00 | |
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios (salsicha) para preparo de lanche de confraternização, por ocasião do encerramento das atividades dos grupos e oficinas do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 50,57 | |
Credor: Mit Car Minas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de filtros, lubrificantes, peças e outros produtos para manutenção do veículo L200 placa OWJ 0630, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras, por ocasião de revisão obrigatória, em oficina autorizada, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4415 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gênero alimentício (açúcar) para atendimento à cantina do prédio, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4428 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.200,00 | |
Credor: Antônio Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4434 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 832,00 | |
Credor: Antônio Ribeiro da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 51,00 | |
Credor: Anailson Brindice dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.034.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,42 | |
Credor: Mit Car Minas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças, lubrificantes, filtros e outros produtos para manutenção do veículo ASX placa OQT 1714, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, por ocasião de revisão em oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 241,53 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças (Kit/embreagem e rolamento) para manutenção do veículo Fiorino placa HMN 0275, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.249,00 | |
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.204,00 | |
Credor: Mundial Cirúrgica de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hospitalares para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.446,89 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa aoexercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.590,21 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 417,35 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 12.846,86 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.640,36 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2015, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4531 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.300,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Praça de Esportes, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4532 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 400,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.700,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem de veículos, desta Prefeitura, situada à Rua Deputado Augusto Clementino No 400, Bairro Machadinho, nesta cidade, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 800,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios de Escolas Municipais, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 680,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de prédios de Creches Municipais, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 746,18 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de Telefône do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 724,91 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4539 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.200,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do prédio da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, deste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 309,00 | |
Credor: MIRELA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.133.766-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4542 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 408,00 | |
Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 55,64 | |
Credor: Mit Car Minas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças e produtos para manutenção do veículo L200 placa OWJ 0629, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura, por ocasião de revisão obrigatória, em oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 34,76 | |
Credor: Mit Car Minas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças e produtos p/manutenção do veículo L200 placa OQU 2663, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde no atendimento das Equipes Saúde da Família-ESF, deste Munic.,por ocasião de revisão obrigatória, em oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 30,00 | |
Credor: Bibelô Bijouterias Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.150.293/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: fornecimento de materiais diversos para os serviços de decoração de ruas e praças da cidade, por ocasião do Natal/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.859,48 | |
Credor: EMATER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida a EMATER, ref. a 2015, conf. Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida ao CISAJE, ref. a 2015, conf. convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Banco Itaú S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (Pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc etc) ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.220,00 | |
Credor: Veminas Caminhões Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.754.526/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços na manutenção do veículo Ônibus placa HLF 9661, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 15.451,26 | |
Credor: Veminas Caminhões Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.754.526/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças, lubrificantes, filtros e elementos filtrantes para manutenção do veículo Ônibus placa HLF 9661, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal, por ocasião de revisão mecânica, em oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 400,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da quadra de esportes do Bairro Machadinho, nesta cidade, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4680 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 20,00 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Unidade de Saúde do Distrito de Pedro Lessa, neste Município, ref. 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,12 | |
Credor: MONVEP CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.355/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços prestados na manutenção do Ônibus placa GTM 9717, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças (Kit de embreagem Cód. 71734907 e Terminal de embreagem Cód. 9635222580) para manutenção do veículo Ducato/Ambulância placa OQX 0782, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 29.677,00 | |
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de Ultrassonografia a pessoas carentes, deste Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 857,18 | |
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiêne pessoal para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1,44 | |
Credor: Salitre Insumos Agropec. Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.409.391/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para manutenção de roçadeiras desta Prefeitura Municipla, a serviços na limpeza pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4773 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 40,31 | |
Credor: Mit Car Minas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de Filtro de óleo, Filtro de ar, lubrificantes, peças e outros produtos p/manutenção do veículo L200 placa OWJ 0632, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Munic. de Obras, por ocasião de revisão obrigatória de 60.000KM, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 200,12 | |
Credor: Kdner Vinicius Lima Andrade Valadares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.136.516-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4832 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 402,00 | |
Credor: Luciene da Conceição Coêlho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.890.786-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. /2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.165,40 | |
Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudnates Sêrro/Condado e Floriano para a e. E. Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4860 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.351,00 | |
Credor: Jocimara da Conceição Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.192.391/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de serra da Bicha e Capivari Pequeno para a Escola Municipal Des.Dario Lins da comunidade de Capivari, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 162,00 | |
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudants das localidades de Chico Prata e distrito de Três Barras para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4866 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.750,00 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Barro Preto, Chacrinha, Fazenda Carioca (Terra do Feijão) para Boa Vista de Lages e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.636,00 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Baú, Campo da Venda e Fava para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4870 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.750,00 | |
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localdiade de Lomba para a Escola da localidade de Curralinho, distrito de Diamantina, e vice-versa, no turno da manhã, durante o mê de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.464,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Mumbuca (estrada de cima) para a E. E. Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durnate o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.782,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino, Criminoso (estrada de cima) e Pasto do Padilha para a e. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Dezembro/2015,conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.788,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de D. Zita, Ouro Fino via Mumbuca, Córrego da Prata e Pasto do Padilha para a E. E. Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.424,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino (estrada de baixo) para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.368,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino (estrada de cima) e Pasto do Padilha para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 234,00 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa para o distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4878 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de D. Zita para a localidade de Ouro fino e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.272,00 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudants das localidades de Mumbuca, Córrego da Prata e Pasto do Padilha para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Dezembro/2015, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4943 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 283,80 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para abastecimento de Viaturas da Polícia Militar, deste Município, conf. convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4944 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 122,40 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de Motos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4945 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 483,60 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4946 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para abastecimento de veículos, a serviços no transporte de alunos de Curso Superior, conf. Lei No 1.911 de 19/09/2006. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4947 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.533,22 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4948 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 456,80 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento das ESFs -Equipes Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 422,40 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 82,36 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 189,60 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de Roçadeiras e Motosserras, desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 422,40 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Promoção Social, CRAS e CREAS, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4953 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 150,01 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4954 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 168,96 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de Motos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4955 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 435,58 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4999 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 22,00 | |
Credor: Maria Aparecida da Silva (II) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 570.869.156-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 108,00 | |
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios (Carne de boi) para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 35,25 | |
Credor: Mercearia Madecape Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios (Peito de frango) para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 115,40 | |
Credor: Mit Car Minas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.477.664/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças, lubrificantes, filtros e outros produtos para manutenção do veículo L200 placa OWL 6764, desta Prefeitura, que atende à Sec. Municipal de Promoção Social, por ocasião de revisão obrigatória de 70.000 Km, em oficina especializada. |
Total das anulações: /strong> | 2.682.857,07 |