Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 410,00 |
| Credor: Itamar Adilson da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 298.510.416-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagem a Teófilo Otoni para participar de uma capacitação do SEBRAE sobre Microempreendedor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, para participar do Seminário do PACTO - Alfabetização na Idade Certa a realizar-se no dia 29/09/2014, na referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 656,00 |
| Credor: Claudia de Castro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, para participar do Curso de Orientação do PACTO - Alfabetização na Idade Certa a realizar-se nos dias 27/09 a 04/10/2014, na referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Wendel Nunes Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, conduzindo funcionárias da Secretaria Municipal de Educação para participarem do Curso de Orientação do PACTO - Alfabetização na Idade Certa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Stéfane Silveira Dumont | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Montes Claros para participar de uma capacitação do Selo Unicef. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4767 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem administrativa à Montes Claros/MG, para reunião na Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos relacionados aos convênios do PAC 2, Ministério das Cidades e Ministério do Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4705 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Dimas do Amaral Saleme | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.828.606-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Guanhães/MG, para buscar peças para manutenção de máquinas, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: José Roberto Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.787.346-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Data para buscar gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados à merenda dos alunos das Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Valneide Geraldo de Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Data para buscar gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados à merenda dos alunos das Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, conduzindo pessoas carentes deste Município assistidas pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, para requerimento de 2a (segunda) via de Cateira de Identidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4622 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 164,00 |
| Credor: Líria Tâmara de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.273.976-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, para participar de Curso de Apoio Matricial com ênfase em NASF -Núcleo de Apoio à Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4620 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 164,00 |
| Credor: ADRIENE CARVALHAES SILVEIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 734.768.466-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, para participar de Curso de Apoio Matricial com ênfase em NASF -Núcleo de Apoio à Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4610 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, conduzindo funcionária da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura p/ participar de Curso sobre ICMS Cultural a ser realizado na Sede do CREA/MG -Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 164,00 |
| Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Curvelo/MG, para buscar materiais destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à São João Evangelista/MG, conduzindo Professores da rede Municipal de Ensino, deste Município, para participarem de Curso do PRONATEC-Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, conduzindo o Secretário Municipal de Esporte e Lazer para participar de reunião de interesse, deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, conduzindo Professora da Rede Municipal de ensino, deste Município, Coordenadora do SISPACTO, para participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Diamantina, conduzindo conselheiros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Município, para levar menores que se encontravam foragidos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, conduzindo o Secretário Municipal de Esporte e Lazer para participar de reunião dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG/2014 - Etapa Regional. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para levar documentos de interesse da administração Municipal para protocolar junto à Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Marcos José Tadeu da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.190.096-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina, conduzindo funcionarios da Sec. Municipal de Promoção Social para participarem de Curso Telepresencial da SEDESE a ser realizado na referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/09/2014 | Valor: 164,00 |
| Credor: Adelmo Matos Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para participar de Seminário de Vigilância em Saúde com foco em Eventos de Massa / Copa do Mundo-2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Larissa Aguiar Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.511.276-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 23/09/2014, em acompanhamento da paciente Adenilza Carvalhães Silveira, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: VICTORIA BRANT DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.395.906-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 09/09/2014, em acompanhamento do paciente Pedro da Silva, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, para tratamento médico especializado fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Patrícia Prudêncio Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Santa Luzia/MG, como Assistente Social do CRAS, em acompanhamento dos menores Paulo, Lucas e Luciene p/ visitar a mãe Sra. Renildes que encontra-se em tratamento na Comunidade Terapêutica Ministério de Jericó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4817 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Josiane Carvalhaes CAmpos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.677.786-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para participar de reunião emergencial do CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2014 | Valor: 216,00 |
| Credor: Ana Flávia Moura Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.923.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 08/09/2014, em acompanhamento do paciente Pedro Henrique S. Silva, residente em Belo Horizonte, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2014 | Valor: 242,00 |
| Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina e Belo Horizonte, ocorridas no período de 30/08 a 11/09/2014, conduzindo pacientes em casos de urgência e emergência p/ tratamento médico especializado fora do domicílio, bem como p/ buscar pacientes após alta hospitalar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2014 | Valor: 216,00 |
| Credor: Francisco Matos Machado Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.549.576-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 13/09/2014, em acompanhamento da paciente Geralda Marques Siqueira, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para levar o Movimento Mensal Estatístico da Junta de Serviço Militar, deste Município, à Delegacia de Polícia Militar da referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/09/2014 | Valor: 218,50 |
| Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina e Guanhães, ocorridas no período de 07/08 a 11/09/2014,conduzindo pacientes removidos em casos de urgência e emergência p/tratamento médico especializado fora do domicílio,bem como p/ buscar pacientes após alta hospitalar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Cristiane Dumont Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para participar da Rodada ICMS Patrimônio Cultural promovido pelo IEPHA - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2014 | Valor: 415,00 |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, Guanhães e Diamantina, ocorridas nos dias 02/09 a 15/09/2014, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado fora do domicílio, bem como para buscar pacientes após alta hospitalar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/09/2014 | Valor: 460,00 |
| Credor: REJANE CARVALHAIS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.944.096-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, ocorridas no período de 07/08 a 09/09/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como para tratamento de hemodiálise, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Barão de Cocais, conduzindo funcionárias do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Munic., p/ acompanhar Processo de internação de Jucimar Ferreira, pessoa carente deste Munic. no Núcleo de Apoio Reviver. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/09/2014 | Valor: 105,00 |
| Credor: Antônio Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária de viagem a Teófilo Otoni para participar da 11a. reunião do Comitê Gestor da Rede de Urgência e Emergência das regiões ampliadas Nordeste e Jequitinhonha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Santa Luzia/MG, conduzindo a Assistente Social do CREAS, deste Município, em acompanhamento de Lucas e Luciene para visitar a mãe Renildes que encontra-se em tratamento na Comunidade Terapêutica Ministério de Jericó, na referida cidade | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/09/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina-MG, ocorrida no dia 22/08/2014, em acompanhamento da paciente Maria Figueiredo Gonçalves, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/09/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Antônio Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para participar de Reunião emergencial do CAPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Roberto Júnior da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, ocorrida no dia 09/09/2014, conduzindo pacientes residentes neste Município, para tratamento médico especializado fora do domicílio, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/09/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Santa Luzia/MG, conduzindo a Assistente Social do CRAS, em acompanhamento dos menores Paulo, Lucas e Luciene p/ visitar a mãe Sra. Renildes que encontra-se em tratamento na Comunidade Terapêutica Ministério de Jericó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/09/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina-MG, ocorrida no dia 23/08/2014, em acompanhamento da paciente Sebastiana Carminda Rabelo Silva, residente neste Município,da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina-MG, ocorrida no dia 29/08/2014, em acompanhamento do paciente Fábio de Jesus Silva, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2014 | Valor: 211,20 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, ocorrida no dia 01/09/2014, em acompanhamento do paciente Bruna Daiana França Pinto, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Sofia Feldman, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/09/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Maria Amália de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 18/07/2014, em acompanhamento do paciente Nilo da Conceição, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, para atendimento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/09/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 03/09/2014, em acompanhamento do paciente José Afonso Araújo, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/09/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Maria Amália de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Guanhães/MG, ocorrida no dia 18/07/2014, em acompanhamento da paciente Maria Helena Braz, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Imaculada Conceição, p/ atendimento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/09/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 05/09/2014, em acompanhamento da paciente Maria Ana da Silva, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/09/2014 | Valor: 415,00 |
| Credor: José Milton da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte e Diamantina, ocorridas no período de 27/08 a 09/09/2014, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência de emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/09/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 08/09/2014, em acompanhamento do paciente Pedro Henrique Silva, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/09/2014 | Valor: 490,00 |
| Credor: José Milton da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, ocorridas no período de 10/09 a 22/09/2014, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência de emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/09/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária de viagem a Diamantina para participar de reuniões junto ao IPHAN, sobre projetos do PAC 2/ Cidades Históricas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 03/09/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte para uma reunião junto à Assembléia Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 15/09/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para assinar Convênio na Superintendência de Esportes (Cidade Administrativa), reunião na FIEMG e participação no Fórum do Programa Quilombola, a realizar na PUC/BH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/09/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para reunião no DER-Departamento de Estradas de Rodagem, bem como ida a Cidade Administrativa para protocolar convênio de prorrogação referente ao Muro do Cemitério, deste Município. | ||||
| Total das liquidações: | 8.442,70 | |||