Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Luciana Araújo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4285 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Patrícia Prudêncio Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 686,00 | |
| Nº do documento: 852.414 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 852.416 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: REJANE CARVALHAIS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.944.096-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 852.416 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: REJANE CARVALHAIS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.944.096-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.188 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Kerlliane Aparecida Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.366.296-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.188 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Kerlliane Aparecida Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.366.296-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850.189 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Weliton Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 852.422 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 852.424 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Weliton Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 852.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 852.415 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Solange dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.433.226-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 461,00 | |
| Nº do documento: 852.420 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 852.422 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624034-6 | ||
| Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 575,00 | |
| Nº do documento: 852.421 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Geraldo Quirino Gotardo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 19,50 | |
| Nº do documento: 852.416 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: REJANE CARVALHAIS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.944.096-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.187 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: CATIA SUELI DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.690.256-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 850.187 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: CATIA SUELI DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.690.256-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.187 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: CATIA SUELI DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.690.256-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Luciana Araújo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/08/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 851.337 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/08/2014 | Valor: 172,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: 852.417 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 784,00 | |
| Nº do documento: 852.419 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.406,50 | |
| Nº do documento: 852.423 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 571,00 | |
| Nº do documento: 852.414 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.825,50 |