Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/08/2014 | Valor: 6.206,36 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento das professoras municipais ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/08/2014 | Valor: 2.472,18 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 22.966,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 6.932,18 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 3.762,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 9.181,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 10.112,86 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 450,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 150 (cento e cinquenta) botijões de gás de cozinha P.13 sem vasilhame para atendimento às Creches Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 48,00 | |
| Credor: Distribuidora Moura Matos Ltda.-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.742.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de água mineral para pessoal a serviços nos postos de vigilância de trânsito nas entradas desta cidade, para evitar o trânsito de veículos com peso acima de 07 Toneladas nas vias urbanas, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/08/2014 | Valor: 4.486,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.242,56 | |
| Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Fazenda Santa Cruz para o distrito de São Gonçalo e vice-versa, no turno da tarde, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 2.202,60 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Ouro Fino (estrada de baixo) para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.959,00 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Mumbuca, Córrego da Prata e Pasto do Pailha para a E. E. Minis Edmundo Lins, nesta cidae, e vice-verrsa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 3.664,05 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino (estrada de cima) e Pasto do Padilha para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidae, e vice-versa, no turno da tarde, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 3.685,20 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Dona Zita, Ouro fino via Mumbuca, Córrego da Prata e Pasto do Padilha para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, nos mees de Maio e Junho/214, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.626,05 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Associação da Mumbuca(Igreja) para a Escola Municipal da comunidade de Mumbuca e vice-versa, no turnod a manhã, nos meses de Maio e Junho/2014, conf., contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 3.663,90 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Ouro Fino e Criminoso via estrada de cima e Pasto do Padilhoa p/ a E.E. Munistro Edmundo Lins (Ginásio) e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.634,85 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Mumbuca via estrada de cima para a Esacola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio), nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 86.296,43 | |||