Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 104.339,53 | |
| Nº do documento: 850.698 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.116-2 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Educação | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 63,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 70,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.702.767/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 23,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Telefônica Brasil S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Banco Itaú S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 1.511,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Ouro Preto Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.376.955/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.151,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Ouro Preto Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.376.955/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 577,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Ouro Preto Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.376.955/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.762,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 6.427,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 4.055,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 30,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: ADRIENE CARVALHAES SILVEIRA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 734.768.466-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 854.815 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Marileia da Fonseca Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.313.156-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 2.023,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Flávio Magno Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 11.851,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624034-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 10.561,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 38.393,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 853.982 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.010.866-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 88,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Luciana Araújo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Luciana Araújo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Samantha Sayonara Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.805.046-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Samantha Sayonara Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.805.046-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 5.104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Leal Rosa Industria e Comércio e Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.215.824/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 5.104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Leal Rosa Industria e Comércio e Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.215.824/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 3.072,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.180 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Cleusa Marina Briskiewicz Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.384.456-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 851.321 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 686,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Claudia de Castro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Joran Alves Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.860.156/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 850.179 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: DORVALINO ANTONIO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.395.916-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 340,79 | |
| Nº do documento: 850.118 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Unilab Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 0,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 850.178 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Hingra Xavier Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.943.006-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 88,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 1.675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 850.686 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 27,20 | |
| Nº do documento: 853.980 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Maria Helena Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.793.526-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 251,04 | |
| Nº do documento: 853.986 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Joelma Severino Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 941,20 | |
| Nº do documento: 853.986 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Joelma Severino Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 1.505,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 2.015,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 582,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 285,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Joran Alves Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.860.156/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Joran Alves Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.860.156/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 81,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 853.978 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS- MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.230/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 8.300,00 | |
| Nº do documento: 853.977 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Associação de Moradores e Amigos do Bairro Arraial de Baixo-AMAB. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.717.030/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 20.286,10 | |
| Nº do documento: 853.975 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Associação dos Congados da Irmandade de N. Sra. do Rosário | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.837/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Subvenção ao Movimento Cultural do Congado | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 22,98 | |
| Nº do documento: 850.023 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3427-4 | ||
| Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 58,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 88,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 65,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 53,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Joran Alves Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.860.156/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 267,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 870,08 | |
| Nº do documento: 853.974 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Lourival Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 928,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 442,40 | |
| Nº do documento: 850.032 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 2947-5 | ||
| Credor: Tatiana Vertelo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.231.996-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 850.658 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Claudinéia Tadim dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.572.376-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 442,40 | |
| Nº do documento: 850.031 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 2947-5 | ||
| Credor: Maria Ieda Lopes Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.164.696-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.538 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Nanci Ribeiro de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.380.906-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850.536 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Valdeil Camilo Barroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.350.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 384,00 | |
| Nº do documento: 850.537 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Lindalva de Fátima Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 521.749.996-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850.535 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Jane Aparecida de Pinho Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 991.205.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Comercial Manchester Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 278,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: S. A. Estado de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Oficina do Delson Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.744.604/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 88,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Corsino Comercio e Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.555.389/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 853.979 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: RD Materiais Elétricos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.021.595/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850.539 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: MARCELO HUGO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 511.617.706-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 699,77 | |
| Nº do documento: 850.655 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Sâmara Brandão Braz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.406.416-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 15.323,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3653-6 | ||
| Credor: D Santana Comércio de Artigos Médicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.243.245/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 8.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3636-6 | ||
| Credor: D Santana Comércio de Artigos Médicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.243.245/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 110,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 4.785,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.267-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 10.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3636-6 | ||
| Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 2.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3653-6 | ||
| Credor: CM Distribuidora Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.999.754/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 17.256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3653-6 | ||
| Credor: CM Distribuidora Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.999.754/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 23.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3636-6 | ||
| Credor: D Santana Comércio de Artigos Médicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.243.245/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 10.472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3636-6 | ||
| Credor: Total Tech Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 5.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3653-6 | ||
| Credor: Total Tech Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.171,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Froes e Felix Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Froes e Felix Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Froes e Felix Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 851.321 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 6.999,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 850.055 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Stéfane Silveira Dumont | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Oficina do Delson Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.744.604/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.187,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.210,00 | |
| Nº do documento: 850.117 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 956,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 850.115 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Unilab Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 29,90 | |
| Nº do documento: 851.324 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 61,40 | |
| Nº do documento: 851.669 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,80 | |
| Nº do documento: 851.324 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 850.009 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: ANDREIA LILIAN PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.432.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.009 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: ANDREIA LILIAN PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.432.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.053 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.377,00 | |
| Nº do documento: 850.458 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Múcio José Barroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.515.613/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 88,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.394,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.435-8 | ||
| Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 3.245,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: ORGUAL ORGANIZAÇÕES GUANHÃES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.131.764/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.573,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.267-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 381,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624034-6 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.012,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.384,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 410,21 | |
| Nº do documento: 850.654 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Pedro Henrique de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.969.776-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 850.654 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Pedro Henrique de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.969.776-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Alisson José Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.301.166-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Joran Alves Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.860.156/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Joran Alves Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.860.156/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 579,12 | |
| Nº do documento: 850.653 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Lívia Cristina Pereira Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.039.066-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 850.653 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Lívia Cristina Pereira Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.039.066-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 396,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: 850.541 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Coluna Cimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.879.419/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 94,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 45,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 43,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 43,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 81,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Comercial Manchester Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 81,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: Comercial Manchester Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.261,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 005.562-X | ||
| Credor: Teixeira e Chaves Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0010-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: 851.669 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 128,80 | |
| Nº do documento: 850.041 | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 45,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 179,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 776,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 005.562-X | ||
| Credor: Comercial Manchester Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.232,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 005.562-X | ||
| Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.196,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 005.562-X | ||
| Credor: Cangussu Comércio de Papel Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.563.263/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 55,59 | |
| Nº do documento: 850.023 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3427-4 | ||
| Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Casa Dettori Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.959.259/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 850.020 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3427-4 | ||
| Credor: KARINE MOREIRA ARAUJO & CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.098.375/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Edson Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.694.966-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Comercial Manchester Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 4.090,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624034-6 | ||
| Credor: SANTAS APARECIDA AGUIAR ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.492.295/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 4,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COMERCIAL URSULA LTDA ME A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.500.120/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: 851.324 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 14,40 | |
| Nº do documento: 851.669 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 129,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Cangussu Comércio de Papel Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.563.263/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Cangussu Comércio de Papel Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.563.263/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.746,14 | |
| Nº do documento: 850.457 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 634,96 | |
| Nº do documento: 850.457 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.127,18 | |
| Nº do documento: 850.464 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 850.459 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Iago Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.445,00 | |
| Nº do documento: 850.459 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Iago Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 850.462 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.428,88 | |
| Nº do documento: 850.461 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.230,64 | |
| Nº do documento: 850.461 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.757,80 | |
| Nº do documento: 850.457 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.278,40 | |
| Nº do documento: 850.457 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 850.463 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.445,49 | |
| Nº do documento: 850.459 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Iago Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 74,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 132,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 106,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 74,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 88,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 132,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 615,89 | |
| Nº do documento: 850.460 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.135,20 | |
| Nº do documento: 850.458 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Antônio Afonso Padilha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.302,48 | |
| Nº do documento: 850.458 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Antônio Afonso Padilha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: cláudio luciano ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 42.701,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3437-1 | ||
| Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 3.793,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850.044 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Valdero Alves dos Santos & Cia Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.625.346/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.069.687/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 625,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 850.685 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 317,04 | |
| Nº do documento: 850.685 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 305,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 353,00 | |
| Nº do documento: 850.683 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Geopro Brasil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.118.962/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 269,00 | |
| Nº do documento: 850.540 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: ELETROZEMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3015 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 107,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 8.330,37 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1968-2 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 189,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1968-2 | ||
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 2.516,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.678,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 957,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 36,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1968-2 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1968-2 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 70,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 188,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.459,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: 853.983 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.011 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Antonina Maria Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.897.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 77,60 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 684,60 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 215,70 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 118,80 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 123,20 | |
| Nº do documento: 850.684 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Maria das Dores Freire Pires-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.280.167/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 18,20 | |
| Nº do documento: 851.324 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 851.325 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Luziane Moreira da Silva - Meyrelu Festas e Decorações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.410.224/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: 853.979 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: RD Materiais Elétricos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.021.595/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 26,14 | |
| Nº do documento: 853.979 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: RD Materiais Elétricos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.021.595/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 17,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 851.668 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 22,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COMERCIAL URSULA LTDA ME A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.500.120/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 672,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 523,50 | |
| Nº do documento: 850.458 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Múcio José Barroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.515.613/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.757,80 | |
| Nº do documento: 850.457 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.587,40 | |
| Nº do documento: 850.457 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.023-9 | ||
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 269,48 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 85,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 85,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 268,00 | |
| Nº do documento: 850.121 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 536,00 | |
| Nº do documento: 850.121 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 536,00 | |
| Nº do documento: 850.121 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 149,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 157,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.069.687/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.497,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Alisson Marcelo Isaltino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 870,17 | |
| Nº do documento: 853.983 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 567,21 | |
| Nº do documento: 850.022 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3427-4 | ||
| Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: 852.400 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: 852.410 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 755,00 | |
| Nº do documento: 852.407 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 267,80 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 399,80 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 33,60 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.988 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Jaquelina Helena dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.006 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Thatiany Catia Santos Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.439.276-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 377,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.216,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 5.533,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 3.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Hipermed Comercial Mat. Médico Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.531.706/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 1.016,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 191,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 3.514,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 7,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 2.757,75 | |
| Nº do documento: 850.115 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Unilab Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Unilab Comércio Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 2.214,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Dental Maria Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.322,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Equipar Médico Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 13,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 794,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: LAB MIG Equipamentos de Análise Clínica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 24,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 850.656 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Sérgio de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.445.016-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.069.687/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: 852.408 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Geraldo Quirino Gotardo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 968,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.428,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.267-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.224,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.267-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 6.366,83 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.069,42 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 439,92 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 339,76 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.670,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624034-6 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Teixeira e Chaves Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0010-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 41,60 | |
| Nº do documento: 853.979 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: RD Materiais Elétricos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.021.595/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 33,40 | |
| Nº do documento: 853.979 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: RD Materiais Elétricos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.021.595/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.069.687/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COMERCIAL URSULA LTDA ME A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.500.120/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 18.081,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624046-0 | ||
| Credor: Edificar Construtora e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.868.451/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.303,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624048-6 | ||
| Credor: GOMES TRANSPORTES CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 48.621,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624048-6 | ||
| Credor: GOMES TRANSPORTES CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.162.982/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.162.982/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 850.649 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ana Beatriz Campos Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.341.616-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 66,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1968-2 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1968-2 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 24,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3071-6 | ||
| Credor: COMERCIAL URSULA LTDA ME A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.500.120/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 24,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: COMERCIAL URSULA LTDA ME A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.500.120/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 90,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Exata Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 83,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 537,60 | |
| Nº do documento: 850.023 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3427-4 | ||
| Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 271,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850.116 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2.640,66 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 4.199,87 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 7.437,18 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 616,17 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.454,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 911,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.402,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.542,27 | |
| Nº do documento: 850.119 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 740,85 | |
| Nº do documento: 850.119 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 954,48 | |
| Nº do documento: 850.119 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 74,14 | |
| Nº do documento: 850.119 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 824,10 | |
| Nº do documento: 850.119 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 941,20 | |
| Nº do documento: 853.987 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 941,20 | |
| Nº do documento: 853.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 941,20 | |
| Nº do documento: 853.989 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 941,20 | |
| Nº do documento: 853.984 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Antônio Daniel Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.499.506-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: 853.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 853.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.326 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.326 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.326 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.326 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.326 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.326 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.326 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.326 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.326 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.326 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 850.120 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 249,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624034-6 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1968-2 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Alexandre Cesar Figueiredo Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.950.927/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 851.662 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 521.752.946-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 850.650 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Anna Rafaelle Nascimento Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.773.337-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 850.021 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3427-4 | ||
| Credor: MARCOS DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.864.186-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 15.677,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: 851.663 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 200,02 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 210,60 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 319,21 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.032,05 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.246,78 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 3.356,35 | |
| Nº do documento: 853.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 850.054 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Luciana Araújo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 851.320 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 5.634,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.291,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 5.415,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 59.457,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 28.931,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 2947-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.106,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 6.387,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.219,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 2014-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 8.361,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 4.277,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 7.857,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Tatiana Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 899,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Alfredo Ribeiro Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 788,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Nelsina da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Conceição França de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 764,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Dalva Augusta Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.045,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.848,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.830,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 699,87 | |
| Nº do documento: 850.122 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 11.879,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.023,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.946,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.988,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.023,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.890,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.416,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.528,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.528,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 10.243,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 4.523,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 5.646,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.483,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 10.062,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 16.967,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 5.046,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 55.720,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 10.600,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.933,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 19.880,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 11.128,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 144.197,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 11.321,73 | |
| Nº do documento: 851.656 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 14.275,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0112 | Agencia: 112 | Conta: 624031-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 880,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.023,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.425,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 85.904,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 21.023,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 39.119,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 31.719,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 9.126,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 7.681,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 26.347,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 52.579,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 23.332,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 130.470,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 16.814,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 851.322 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 6.234,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 5.395,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 10.312,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.988,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 8.417,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 6.911,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.264,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 9.320,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 7.226,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 25.025,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.126,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 814,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 874,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.528,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 8.414,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 6.639,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.662,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 170.003-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 5.877,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 854.817 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 277.473.106-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 854.818 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2.328,00 | |
| Nº do documento: 850.043 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 850.651 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Cibelle Coutinho Horta Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.854.786-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 850.652 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Karine Castro de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.691,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Marta Lúcia Madureira Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.884.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.913,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Olívia Coutinho Horta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 329,07 | |
| Nº do documento: 851.666 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Domingos Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.863.206-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 263,05 | |
| Nº do documento: 851.665 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Edilson Miranda Valério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 170,66 | |
| Nº do documento: 851.664 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geralda Francisca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 850.657 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Stephânia Coeli Simões Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.321.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 6.278,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Diversittá Consultoria de Projetos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.918.430/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 856,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Telefônica Brasil S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 853.972 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Moisés Antônio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.003 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Érika Wanessa Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.075.516-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.050 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1970-4 | ||
| Credor: GRETE ALVES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.255.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 345,10 | |
| Nº do documento: 850.010 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Meire Helen da Conceição Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.957.946-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.002 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Herica Aparecida Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.369.446-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.004 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Cleidiane Maria Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.603.796-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.001 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Cassiana Augusta Paulino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.270.738-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.005 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Darly Candida dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.361.816-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.007 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Camila Cristina de Paula Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.532.396-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.008 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Alynne dos Santos Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.172.116-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850.049 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1970-4 | ||
| Credor: Rosana Moreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.278.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.168,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: O3L Arquitetura Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.442.381/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.987 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.987 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.987 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.988 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Jaquelina Helena dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.984 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.984 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 33,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 852.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 852.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 852.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 852.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Alisson José Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.301.166-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 852.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Alisson José Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.301.166-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Alisson José Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.301.166-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 852.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 852.403 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 784,00 | |
| Nº do documento: 852.406 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 852.409 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 852.399 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 852.402 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.076,00 | |
| Nº do documento: 852.404 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 611,00 | |
| Nº do documento: 852.405 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 309,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 37,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 76,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 17,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 1.520,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.055,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria da Conceição Morais Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.921.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.407,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Dalva Campos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.074.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 295,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 2.809,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 108.701,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 466,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 13.705,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 11.521,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 55.629,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12265-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 77.254,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 161,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.124,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 895,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 6.052,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.408,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2.113,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.113,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.113,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 3.420,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.420,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.420,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2.474,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.474,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.474,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 963,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Banco Itaú S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.458,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 21,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 9,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 690,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 162,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 5.254,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 16,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 32,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 10,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 0,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 20.298,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.092,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.335,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 4,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 0,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 13.129,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: José Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.129.526-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: José Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.129.526-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.365,23 | |
| Nº do documento: 851.659 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ROSA MARIA DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Aroldo de Melo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.855.926-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.430,93 | |
| Nº do documento: 851.660 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Claudio de Araújo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 844,21 | |
| Nº do documento: 851.658 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 657,64 | |
| Nº do documento: 851.657 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.032.366-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 204,78 | |
| Nº do documento: 851.661 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanda Lúcia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 481,24 | |
| Nº do documento: 851.667 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José do Carmo Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 2.389,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: Paulo Nunes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.342,48 | |
| Nº do documento: 851.323 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Alberto Magno Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 853.973 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ricardo José Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 853.973 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ricardo José Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 853.973 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ricardo José Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 853.973 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ricardo José Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 853.973 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ricardo José Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 853.973 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ricardo José Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.337,00 | |
| Nº do documento: 850.540 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.337,00 | |
| Nº do documento: 850.541 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.337,00 | |
| Nº do documento: 850.539 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.337,00 | |
| Nº do documento: 850.538 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.337,00 | |
| Nº do documento: 850.537 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 78,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 8.620,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.452,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 8.687,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 83,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 136,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 621,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.208,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 170,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 200,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 86,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 113,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 213,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 96,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 196,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 445,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 152,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 74,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 81,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 74,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 2.175,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 200,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 103,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 117,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 85,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 97,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 466,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 290,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 79,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 31,30 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 20,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 146,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 731,16 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 205,31 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 983,55 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 49,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.267-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 4.049,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 38,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.267-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 410,21 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 15,39 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 33,28 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 162,48 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 596,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 206,36 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 41,47 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 200,70 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 317,65 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 551,85 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 22,05 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 12,48 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 20.869,38 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 1.950,76 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 164,78 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 477,88 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 82,63 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 36,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 86,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 2.267,12 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 15,39 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 37,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 35,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 81,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 157,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 146,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 361,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 128,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 179,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 23,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 20,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 22,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 90,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 95,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 1.233,41 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 12,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002.267-6 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 40,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3284-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 127,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 26,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1969-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 84,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 84,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 644,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 136,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 20,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 11,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 21,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 21,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 21,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 21,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 11,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 11,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 21,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 55,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 11,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 21,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 14,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 21,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 132,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 67,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 379,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 68,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 159,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 45,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 43,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 147,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 319,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 655,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 32,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 91,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 10.009,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2051 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 851.655 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cira Lea da Cunha Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 134,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 338,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 293,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 369,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 11,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 42,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 40,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 40,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 138,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 141,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 46,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 377,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 166,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 188,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 120,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 20,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 36,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 40,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 78,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 66,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 72,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 26,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 19,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 162,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 23,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 16,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 79,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.459.770,06 |