Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 984,91 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel alugado para funcionamento de repartições desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 5.400,00 | |
| Credor: Ricardo José Aguiar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da Sede da Entidade de Acolhimento Institucional, deste Município, durante o exercício de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 9.799,21 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 130.200,43 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento das serventes escolares e motoristas do transporte escolar municipal ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 38.743,22 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde ref. ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a remuneração dos autônomos, em serviços prestados ao Município durante o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a remuneração dos autônomos, em serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 2.954,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 994,87 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7.686,87 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 545,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.616,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 250,60 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de Caminhões e Máquinas, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 27.463,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 563,29 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 341,26 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de Caminhões e Máquinas, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.171,07 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.084,45 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação, no atendimento às Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 442,97 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/*diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.298,81 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/*diesel para manutenção de veículos (Ônibus e Microônibus), desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 76,20 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para preparo de lanches para pessoal da zona rural, deste Município, por ocasião de participação do Curso de Administração de Associações a realizar-se nos dias 12,13 e 14/05/2014, no Salão Paroquial, desta cidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 706,37 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/óleo diesel para manutenção de veículos e máquinas, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 524,83 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/óleo diesel para manutenção de veículos e máquinas, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 4.418,74 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/óleo diesel para manutenção de veículos e máquinas, desta Prefeitura, no atendimento aos erviços urbanos, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.881,36 | |
| Credor: Antônio Afonso Padilha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Fazenda Sr. Tavinho para o Jacu e para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, no período de Maio a Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.986,60 | |
| Credor: Antônio Afonso Padilha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudante da localidade de Bambu e Fazenda Pinheiro para a localidade de Pouso Alegre e vice-versa, no turno da manhã, no período de Maio a Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 615,89 | |
| Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Retiro de Nondas/Alto do Cruzeiro para a localidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 273,21 | |
| Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Chico Prata e Três Barras para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 820,33 | |
| Credor: Sérgio dos Santos Carmindo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Cova Dantas para o distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.942,80 | |
| Credor: Sérgio dos Santos Carmindo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ausente de Cima e Ausente de Baixo para o distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.245,30 | |
| Credor: Sérgio dos Santos Carmindo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Boqueirão e Colônia para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, durante os meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.584,70 | |
| Credor: Antônio Afonso Padilha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio) e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.409,15 | |
| Credor: Iago Queiroz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Marques e Borrocão, Águas Claras e Mirante para a escola Municipal de Pedra Redonta, neste Município e vice-versa, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 320,00 | |
| Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Lomba, neste Município à localidade de Algodoeiro e vice-versa, nos meses de Maio a Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.066,80 | |
| Credor: Sérgio dos Santos Carmindo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Boqueirão para a Escola de Milho Verde, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, nos mesese de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.920,00 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Várzea de Baixo para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 790,68 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro, condado e Floriano para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.807,28 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços de transporte de estudantes da localidade de Barro Preto, Chacrinha e Fazenda Carioca (Terra do Feijão) para Boa Vista de Lages, neste Município e vice-versa, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 3.115,05 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro a Motoso, Campo Grande, Peorbas e Engenho para a Escola do distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 479,40 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços de transporte de estudantes da localidade de Buracão e Samambaia para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 3.706,36 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Córrego da Saia, Dona Tuca, Criminoso e Queimadas para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.153,62 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Sêrro/Córrego da Prata e Córrego da Saia apra a comunidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.679,15 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Sêrro/Fazenda Campo Verde para a comunidade de Queimadas e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 1.946,85 | |
| Credor: Transportes Mariana Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.121.455/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transprte de estudantes das localidades de Pasto do Padilha e Córrego dos Meireles via Matozinhos para a E.E. Luiza de Marilac e E. E. Dr. João Pinheiro, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 2.484,64 | |
| Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA - | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Mosquito (Geraldo Sr. Carlos) par a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 2.738,87 | |
| Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA - | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de sêrro, Laranjeira, Ponte do Guanhães e Mosquito para a localidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 3.900,00 | |
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro para Acaba Mundo, Lucas e Esmeril e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 63,62 | |
| Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa p/ o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 2.685,00 | |
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: TRansporte de estudantes das localidades de Lucas, Esmeril e Acaba Mundo para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 4.645,34 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Baú, Campo da Venda e Fava parao distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.626,20 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: TRansporte de estudantes das localidades de Barro Preto, Chacrinha e Fazenda Carioca para a localidade de Boa Vista de Lages e vice-versa, no turno da tarde, nos meses de Maio e Junho/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 7.707,96 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Buracão para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da tarde, durante o período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 96,69 | |
| Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e de Pedra Lisa para o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 2.917,60 | |
| Credor: Iago Queiroz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio) nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 425,00 | |
| Credor: Iago Queiroz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade denominada Dona Zita para a Escola Municipal do Ouro Fino, neste Município e vice-versa, no turno da mahã, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 95,27 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barro Branco e Buraquinho para o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município, no turno da tarde e vice-versa nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 81,15 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barro Branco e Buraquinho para o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho de 2014. conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 966,90 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa, neste Município, e vice-versa, no turno da manhã, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 636,20 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa p/ o Distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no truno da tarde, nos meses de Maio de Junho de 2014. conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.260,00 | |
| Credor: Transfersilva Transportes Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.870.038/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Engelho/Faz. da Companhia para o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município e vice-versa, no truno da manhã e tarde nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 919,76 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Boa Vista de Lages e Chácara para o Distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no truno da manhã, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.394,91 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Boa Vista de Lages para Perobas, neste Município e vice-versa, no truno da tarde, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.111,18 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Engenho para o Distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no truno da manhã e tarde, nos meses de Maio e Junho de 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.383,05 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços no atendimento das Equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 683,55 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.655,41 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para manutenção da frota do transporte escolar municipal. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 328.490,80 | |||