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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 432,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: SIJ-Serviço de Informações Judiciárias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 87.956.561/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 12,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cia. de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 35,20
Nº do documento: 853.971 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Edith de Fátima Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 094.335.576-11
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 254,00
Nº do documento: 853.969 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristina Rosa Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 088.143.776-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.030 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Beatriz Soares Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.290.026-38
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.968 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.080.746-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 57,90
Nº do documento: 853.966 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sonale Silveira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 055.144.516-58
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 2.214,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 851.317 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.317 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 2,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 2,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 37,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 4.785,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.956 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Marileia da Fonseca Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 462.313.156-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Ana Rosa da Rocha Correia
CPF credor / CNPJ credor: 046.196.726-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Viviane Cássia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 116.801.196-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 6,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850.453 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: 851.651 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ADRIENE CARVALHAES SILVEIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 734.768.466-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 574,00
Nº do documento: 851.316 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.019,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Ouro Preto Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.376.955/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: 851.650 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Líria Tâmara de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 089.273.976-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 6.514,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.534 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Marli Câncida de Mota Sena
CPF credor / CNPJ credor: 128.649.216-50
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: 850.533 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Alexiany Jéssica de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 108.664.786-63
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Maria das Dores Marques Evangelista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 032.887.726-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.027 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Valnéia Domingos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 095.170.246-73
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 850.455 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Paraná Ferragens Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.123/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 17.694.041/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 357,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 857,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 357,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.317 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 854.814 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Magno Lúcio De Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 19.945.285/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 2.790,00
Nº do documento: 854.814 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Magno Lúcio De Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 19.945.285/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 395,00
Nº do documento: 853.955 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Marta Claudiane dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 077.294.246-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 9.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Edvel Motos Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.428.536/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 9.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Edvel Motos Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.428.536/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 850.457 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Freios Rápidos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.909.192/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 2.573,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.737,40
Nº do documento: 850.451 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 85,50
Nº do documento: 853.954 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria das Mercês de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 094.741.356-14
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.026 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Valdinete de Jesus Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 072.480.696-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 156,20
Nº do documento: 853.953 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Fernando Marques Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 127.284.616-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 853.952 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Dirlene Francisca Campos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 059.004.586-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 210,77
Nº do documento: 853.951 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Suely Aparecida Ferreira Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.238.686-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.025 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Marta Lúcia da Silva Santos Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 796.824.726-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.024 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Cristiana Camelo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 097.247.506-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 4.381,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 2.962,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 320,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 854.813 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 90,70
Nº do documento: 850.530 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Inária da Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 086.168.346-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 851.306 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.306 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.307 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 426,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 1.509,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 461,90
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 511,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Joran Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 18.860.156/0001-08
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Joran Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 18.860.156/0001-08
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Joran Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 18.860.156/0001-08
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 170,80
Nº do documento: 851.305 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 294,00
Nº do documento: 851.305 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 850.528 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Efigênia dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor: 626.270.076-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Marly Lourdes dos Santos Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 092.188.836-82
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 170,80
Nº do documento: 850.527 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Grazielle Mayre da Penha
CPF credor / CNPJ credor: 065.584.166-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 116,00
Nº do documento: 850.456 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Jair Óleos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.315.433/0009-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0003-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 877,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0003-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 373,00
Nº do documento: 850.454 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Loja Rocha e Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 12.535.669/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.3073 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Assistência Social Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 205,00
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Mariely Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.019.296-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ilma Franciely Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 106.967.216-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.042 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Cleusa Marina Briskiewicz Souza
CPF credor / CNPJ credor: 803.384.456-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 12,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 850.041 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Adair Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.406-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.022 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Fátima Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 060.432.096-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.040 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Lindalva de Fátima Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 521.749.996-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.021 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Edinéia Vertelo de Jesus Ribeiro.
CPF credor / CNPJ credor: 090.782.956-27
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 850.039 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Maria José Rodrigues Romeiro
CPF credor / CNPJ credor: 024.907.196-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 850.036 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Luciene Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 756.576.356-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 23,50
Nº do documento: 850.037 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Maria Helena Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 043.793.526-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 1.003,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851.649 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 428,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gilmara do Socorro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.020 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Sônia Duarte Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 085.146.756-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Luís Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.680 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Lindalva de Fátima Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 521.749.996-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.445 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ediana da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 098.243.816-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.446 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Maria das Mercês de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 094.741.356-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.019 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Maria Gonçala Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 105.374.186-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.018 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Isabel Santos de Jesus Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 090.543.886-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.017 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Maria Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 275.184.308-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 368,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 883,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 771,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 217,52
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Lourival Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 217,52
Nº do documento: 853.939 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Lourival Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 652,56
Nº do documento: 853.970 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Lourival Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.36.41
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros
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Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 3.409,78
Nº do documento: 851.313 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 2.529,34
Nº do documento: 851.313 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 2.772,00
Nº do documento: 850.455 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transfersilva Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.870.038/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.785,30
Nº do documento: 851.311 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.095,94
Nº do documento: 851.311 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.288,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.647,00
Nº do documento: 851.314 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Iago Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.127,18
Nº do documento: 851.309 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 4.814,70
Nº do documento: 851.313 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 7.299,82
Nº do documento: 851.313 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 3.759,00
Nº do documento: 851.310 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.399,64
Nº do documento: 851.309 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 6.600,00
Nº do documento: 851.310 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 3.061,09
Nº do documento: 850.456 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA -
CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 2.794,00
Nº do documento: 851.304 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 3.105,80
Nº do documento: 850.456 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA -
CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 2.725,59
Nº do documento: 850.451 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transportes Mariana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.121.455/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 4.312,00
Nº do documento: 851.304 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 3.750,81
Nº do documento: 851.302 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 3.384,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 5.824,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 5.016,66
Nº do documento: 851.311 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 4.361,07
Nº do documento: 851.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 4.970,02
Nº do documento: 851.313 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 851.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 5.129,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.817,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 5.159,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 1.955,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: 851.308 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 3.212,20
Nº do documento: 850.454 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Iago Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 2.559,90
Nº do documento: 850.452 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 5.129,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.742,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 3.083,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 1.956,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.299 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Matildes Severino Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 850.455 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 119,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 238,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 428,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 500,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M Publicações Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 5.342,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 2.578,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 5.737,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 3.417,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 1.231,78
Nº do documento: 850.453 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 4.348,74
Nº do documento: 851.304 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 13.574,88
Nº do documento: 851.304 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 3.121,80
Nº do documento: 850.452 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 3.183,84
Nº do documento: 850.452 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: 850.035 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Wene Augusto de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 107.569.606-22
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: 850.036 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Cristiane Dumont Costa
CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 850.034 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: cláudio luciano ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 170.491,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3437-1
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.016 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Petrina Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.039.886-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.015 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Milene de Fátima Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 102.075.436-23
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 3.793,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 245,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Fox Revelações Vídeo Som Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.849.770/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 5.060,00
Nº do documento: 850.646 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Maria Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 19.410.225/0001-44
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 198,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 170,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 647,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 50,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Auto Molas Guanhães Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.008.558/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 579,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Auto Molas Guanhães Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.008.558/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: 851.300 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Weliton Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 50,59
Nº do documento: 853.933 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Bradesco Vida e Previdênia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 51.990.695/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 50,59
Nº do documento: 853.933 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Bradesco Vida e Previdênia S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 51.990.695/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.114 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 625,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 185,00
Nº do documento: 850.448 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Serviço Social do Comércio de Minas Gerais-SESC
CPF credor / CNPJ credor: 03.643.856/0006-88
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 809,50
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ERICK JUNIO MOTA ARAUJO E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.815.978/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 230,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Marluce da Conceição Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 421.063.036-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1.290,32
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Mitra Arquidiocesana de Diamantina
CPF credor / CNPJ credor: 20.078.531/0023-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 3.118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: S&S SERVIÇO MÉDICO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.988.066/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 853.936 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Thiago Marcelino Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 17.792.522/0001-76
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 3.448,65
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 5.814,91
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 3.904,31
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 217,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Turbos Freios LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.010/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 154,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.318 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.692,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 6.059,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.682 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.036 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Cristiane Dumont Costa
CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 16,27
Nº do documento: 853.967 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 44,95
Nº do documento: 850.224 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Antonina Maria Sales
CPF credor / CNPJ credor: 518.897.906-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.224 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Antonina Maria Sales
CPF credor / CNPJ credor: 518.897.906-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.587,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Deva Veículos Ltda - BHTE
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.503,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Deva Veículos Ltda - BHTE
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 254,80
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 507,85
Nº do documento: 953.932 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Francimar Andrade Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 17.106.347/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.682 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.199,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 850.037 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 850.256 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 850.111 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 3.433,30
Nº do documento: 850.041 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Construtora JMX Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.752.067/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.645 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sociedade Protetora da Infância-Escola Profissional Irmã Luiza-EPIL
CPF credor / CNPJ credor: 20.081.774/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sociedade Protetora da Infância-Escola Profissional Irmã Luiza-EPIL
CPF credor / CNPJ credor: 20.081.774/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sociedade Protetora da Infância-Escola Profissional Irmã Luiza-EPIL
CPF credor / CNPJ credor: 20.081.774/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: 850.120 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 130,90
Nº do documento: 851.639 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RCA Comercio e Representação de Meddic., produtos hosp. e perf. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.531/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 4,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 40,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.970,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 853.935 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Bem-te-vi Produções e Eventos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.786.262/0001-87
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.225 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 485,00
Nº do documento: 851.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.189,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Lupa Laboratório Unidos de Patologia Anatomia Patol. e Citopat. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.038.542/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 853.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 853.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.050,00
Nº do documento: 853.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 5.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 6.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 5.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 3.594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 478,48
Nº do documento: 853.943 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.662,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Agra Motors Comercio Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 162,75
Nº do documento: 853.945 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Madeireira Irmãos Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 12.018.884/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 284,00
Nº do documento: 853.945 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Madeireira Irmãos Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 12.018.884/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 2.485,00
Nº do documento: 853.945 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Madeireira Irmãos Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 12.018.884/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 4.894,04
Nº do documento: 853.950 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro.
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 870,17
Nº do documento: 853.967 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 850.682 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 852.392 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 53,54
Nº do documento: 850.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 43,60
Nº do documento: 851.296 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercial Festas e Embalagens Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.687/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.681 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.681 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 898,50
Nº do documento: 852.393 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 853.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 188,47
Nº do documento: 850.455 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: BR France Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.116/0003-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 746,00
Nº do documento: 851.640 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 851.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosimar Angelo Severino
CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 933,00
Nº do documento: 853.948 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 850.036 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 884,00
Nº do documento: 850.030 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.435-8
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: 850.441 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 851.642 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.919.994/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3015 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 850.039 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.919.994/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.3058 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para O Fundo Municipal do Turismo Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 853.946 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.919.994/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 159,60
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 187,80
Nº do documento: 850.038 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 57,50
Nº do documento: 851.648 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.220 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Thatiany Catia Santos Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.276-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 629,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 20.686,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 840,00
Nº do documento: 853.931 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Coluna Cimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.879.419/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 462,00
Nº do documento: 853.931 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Coluna Cimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.879.419/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.691,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 2.417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.248,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 2.254,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 630,00
Nº do documento: 853.931 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Coluna Cimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.879.419/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 127,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 68,00
Nº do documento: 853.943 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 68,90
Nº do documento: 853.942 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Levi Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.727/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 87,40
Nº do documento: 851.644 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Festas e Embalagens Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.687/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 651,51
Nº do documento: 853.940 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sérgio de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 093.445.016-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 853.940 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sérgio de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 093.445.016-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 33,00
Nº do documento: 853.941 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Chico Motos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.081.003/0001-58
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 299,00
Nº do documento: 853.941 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Chico Motos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.081.003/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 456,00
Nº do documento: 851.643 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Carvalho e Pereira Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.731.286/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: S&S SERVIÇO MÉDICO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.988.066/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.682 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.682 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 850.682 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.682 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.682 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 854.813 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 2.522,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 1.428,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 2.224,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 6.140,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.635 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850.042 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Bem-te-vi Produções e Eventos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.786.262/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 11,00
Nº do documento: 853.949 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 853.949 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Marlete Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 938.473.606-63
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.791,20
Nº do documento: 851.301 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 114,00
Nº do documento: 850.450 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Padaria e Confeitaria Flor da Manhã
CPF credor / CNPJ credor: 02.850.591/0001-11
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 396,00
Nº do documento: 851.646 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 358,50
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 65,10
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 777,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 100,50
Nº do documento: 850.444 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Marcone Aparecido Saraiva Pires
CPF credor / CNPJ credor: 07.725.429/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.444 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Marcone Aparecido Saraiva Pires
CPF credor / CNPJ credor: 07.725.429/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 850.444 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Marcone Aparecido Saraiva Pires
CPF credor / CNPJ credor: 07.725.429/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 682,93
Nº do documento: 851.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 42,75
Nº do documento: 851.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 853.947 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Nilton Silva dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.035.857/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 851.641 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nilton Silva dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.035.857/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 248,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 422,00
Nº do documento: 851.638 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 851.636 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Valdero Alves dos Santos & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.625.346/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.442 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Valdero Alves dos Santos & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.625.346/0001-73
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 235,00
Nº do documento: 851.298 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Papelaria e Dist. Sulamericana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.994/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.616,30
Nº do documento: 851.301 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 66.069,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624046-0
Credor: Edificar Construtora e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.868.451/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 352,14
Nº do documento: 853.937 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Papelaria e Dist. Sulamericana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.994/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 99,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 803,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Comercial Manchester Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.576,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Teixeira e Chaves Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0010-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 692,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 39.922,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624047-8
Credor: GOMES TRANSPORTES CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850.631 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ana Beatriz Campos Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 046.341.616-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 20,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.389 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.389 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.441 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.746/0001-13
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 90,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Exata Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 269,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 154,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 158,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 108,25
Nº do documento: 850.021 Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 361,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 30,86
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 662,65
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 778,52
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 128,69
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 83,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 3.828,62
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 629,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 550,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 142,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 97,00
Nº do documento: 853.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 853.961 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 658,77
Nº do documento: 853.962 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 853.963 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 853.964 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 853.965 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 4.549,16
Nº do documento: 851.653 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 3.699,50
Nº do documento: 851.653 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 3.360,95
Nº do documento: 851.653 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 822,86
Nº do documento: 851.319 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 851.617 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 175.753.206-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 94,30
Nº do documento: 850.450 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Padaria e Confeitaria Flor da Manhã
CPF credor / CNPJ credor: 02.850.591/0001-11
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: Antônio Daniel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 726.499.506-25
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 850.450 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Padaria e Confeitaria Flor da Manhã
CPF credor / CNPJ credor: 02.850.591/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 853.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 13.500,00
Nº do documento: 850.647 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 850.444 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Marcone Aparecido Saraiva Pires
CPF credor / CNPJ credor: 07.725.429/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.318 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 495,00
Nº do documento: 851.318 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.318 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 851.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 405,00
Nº do documento: 851.318 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Alexandre Cesar Figueiredo Mota
CPF credor / CNPJ credor: 13.950.927/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 933 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851.618 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 521.752.946-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Anna Rafaelle Nascimento Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 143.773.337-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.019 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 853.944 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MARCOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 477.864.186-87
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 15.677,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 106,00
Nº do documento: 851.620 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 507,38
Nº do documento: 851.318 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 829,04
Nº do documento: 851.318 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 184,43
Nº do documento: 851.318 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.022 Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.022 Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.022 Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Luís Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Luís Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 6.125,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7.460,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 63.154,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 25.221,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 9.749,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.020,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.650,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 5.578,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.219,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7.975,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 37.714,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 4.277,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3284-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7.857,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 899,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 788,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 764,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.045,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.452,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.568,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 12.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.292,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.557,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.988,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.023,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.890,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.528,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.528,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 9.479,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 4.523,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 5.758,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.483,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 8.988,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 16.477,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 5.046,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 55.608,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 9.687,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.933,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 19.880,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 351,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 10.085,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 134.920,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 11.321,73
Nº do documento: 851.652 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 18.541,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 13.006,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 880,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.566,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.264,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 84.620,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 25.803,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 38.917,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 35.921,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 11.027,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7.681,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 25.603,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.762,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 52.365,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 13.258,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 26.755,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 132.002,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 16.814,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 853.960 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 6.158,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 4.046,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 11.227,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.229,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 959,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 11.392,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 5.225,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.106,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 705,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 9.320,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7.226,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 25.025,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 2.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 12.614,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 6.639,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.662,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 5.877,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 853.959 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 277.473.106-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 853.957 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.328,00
Nº do documento: 850.035 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850.640 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.643 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.642 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.351,00
Nº do documento: 850.019 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850.018 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Associação da Melhor Idade de Bem com a Vida
CPF credor / CNPJ credor: 07.582.332/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850.641 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 850.639 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.971,96
Nº do documento: 850.638 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850.645 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850.629 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cibelle Coutinho Horta Costa
CPF credor / CNPJ credor: 099.854.786-73
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850.632 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Karine Castro de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 1.691,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Marta Lúcia Madureira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 700.884.036-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 329,07
Nº do documento: 851.629 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Domingos Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 570.863.206-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 263,05
Nº do documento: 851.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 170,66
Nº do documento: 851.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 170,66
Nº do documento: 851.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Acledimir de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 028.874.036-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850.633 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Stephânia Coeli Simões Batista
CPF credor / CNPJ credor: 118.321.376-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.531 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: América Futebol Clube
CPF credor / CNPJ credor: 17.297.516/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.531 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: América Futebol Clube
CPF credor / CNPJ credor: 17.297.516/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.531 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: América Futebol Clube
CPF credor / CNPJ credor: 17.297.516/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.531 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: América Futebol Clube
CPF credor / CNPJ credor: 17.297.516/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.531 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: América Futebol Clube
CPF credor / CNPJ credor: 17.297.516/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 6.278,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 853.934 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Moisés Antônio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.217 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Érika Wanessa Castro
CPF credor / CNPJ credor: 102.075.516-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.048 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1970-4
Credor: GRETE ALVES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 112.255.736-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.215 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Meire Helen da Conceição Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 046.957.946-32
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.216 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Herica Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.369.446-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.218 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Cleidiane Maria Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 082.603.796-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.214 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Cassiana Augusta Paulino
CPF credor / CNPJ credor: 309.270.738-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.219 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Darly Candida dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 078.361.816-69
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.222 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Camila Cristina de Paula Moura
CPF credor / CNPJ credor: 112.532.396-57
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.221 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.172.116-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1970-4
Credor: Rosana Moreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 035.278.146-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 197,50
Nº do documento: 852.386 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 852.392 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: 852.388 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.549,50
Nº do documento: 851.632 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 1.466,00
Nº do documento: 852.394 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 1.306,00
Nº do documento: 852.397 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 852.391 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.390 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.390 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.390 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 586,00
Nº do documento: 851.633 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.486,00
Nº do documento: 852.387 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 622,50
Nº do documento: 852.398 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 173,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 101,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 35,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.266,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.055,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria da Conceição Morais Costa
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.876-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 295,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 3.433,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 107.299,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 75.203,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 221,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 7.910,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 14.178-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3009 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos para Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 3.124,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72
Funcional Programática: 02.07.02.13.391.0009.2074 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência á Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 6.052,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.408,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 1.408,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.113,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.113,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 2.113,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 3.420,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 3.420,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 3.420,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.465,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 29,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 781,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 174,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 5.365,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 14.756,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.298,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 2.443,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 6,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 0,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 9,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 4,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 13.129,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.365,23
Nº do documento: 851.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Aroldo de Melo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 230.855.926-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.430,93
Nº do documento: 851.619 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 844,21
Nº do documento: 851.624 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 657,64
Nº do documento: 851.623 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Lourdes Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.366-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 204,78
Nº do documento: 851.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 481,24
Nº do documento: 851.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 481,24
Nº do documento: 851.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 070.078.096-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 533,58
Nº do documento: 850.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: João Antero dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 146.323.496-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.636 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ildeu Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 023.520.526-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 949,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: José Nunes Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 163.136.586-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 2.389,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.342,48
Nº do documento: 851.297 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.337,00
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.337,00
Nº do documento: 850.533 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.337,00
Nº do documento: 850.531 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.337,00
Nº do documento: 850.534 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.337,00
Nº do documento: 850.528 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.337,00
Nº do documento: 850.535 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.337,00
Nº do documento: 850.530 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.337,00
Nº do documento: 850.536 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.337,00
Nº do documento: 850.527 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.337,00
Nº do documento: 850.532 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 39,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 9.515,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.670,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 8.687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 74,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 82,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 76,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 104,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 148,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 90,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 144,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 396,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.514,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 86,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 154,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 97,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 316,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 158,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 74,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 81,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 74,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 2.428,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 172,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 107,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 101,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 96,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 78,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 444,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 236,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 93,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 213,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 20,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 145,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 502,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1.126,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 6.684,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 381,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 31,69
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 32,57
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 161,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 267,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 266,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 176,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 278,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 620,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 18,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 12,41
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 22.071,92
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 2.143,07
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 248,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 69,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 12,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1970-4
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 76,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 91,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 2.617,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 15,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 193,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 153,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 467,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 132,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 80,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 12,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 147,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 19,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 35,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 146,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 124,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1.301,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 39,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 110,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 176,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 19,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 20,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 31,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 10,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 13,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 20,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 21,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 158,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 100,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 719,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 2.345,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 851.547 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 502,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 336,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 10,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 41,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 39,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 39,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 99,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 27,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 426,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 20,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 148,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 73,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 62,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 76,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 67,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 21,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 33,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 66,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 2.440.433,01