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Informações atualizadas em: 06/05/2024 13:34:47

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.291 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Edson Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 096.694.966-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.287 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 851.290 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.289 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.289 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.288 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.292 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Weliton Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.277 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.277 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valneide Geraldo de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wanderlúcio da Silva Pascoal
CPF credor / CNPJ credor: 756.580.896-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Maria Helena Leão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 473.843.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.279 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Weliton Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.279 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Weliton Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 853.908 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.426 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.679 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Wanderlúcio da Silva Pascoal
CPF credor / CNPJ credor: 756.580.896-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 851.278 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allysson Ribeiro Ferreira Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.070.536-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.278 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allysson Ribeiro Ferreira Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.070.536-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.428 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.426 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.030 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.072 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Hélvio Cristian Maia
CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.428 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.385 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 113.429.496-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Hélvio Cristian Maia
CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 851.266 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.420 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.414 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.377 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: 852.377 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FILLYPE NATHAN BATISTA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 110.872.356-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.070 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.414 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.419 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Edson Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 096.694.966-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.273 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allysson Ribeiro Ferreira Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.070.536-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.269 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.030 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.378 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.414 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FILLYPE NATHAN BATISTA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 110.872.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.417 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.417 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.271 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Matildes Severino Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.272 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.277 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.262 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.414 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.385 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 113.429.496-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.375 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ana Flávia de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.519.456-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.269 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.271 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Matildes Severino Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 492,00
Nº do documento: 850.415 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.262 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.379 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.379 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.379 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 991 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.371 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 991 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.371 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 784 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.435 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.418 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.421 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CATIA SUELI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 035.690.256-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.416 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: José Luís Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.427 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: José Luís Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 850.416 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: José Luís Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.270 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 851.270 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.270 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.270 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 47,00
Nº do documento: 854.788 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 854.788 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.624 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.624 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.624 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.420 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.420 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.420 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 384,00
Nº do documento: 852.374 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.374 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 852.372 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: 852.372 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 852.381 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: 852.383 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 667,50
Nº do documento: 852.382 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 852.384 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 852.370 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 852.370 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.373 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.373 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.373 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.373 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.373 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.380 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.380 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.380 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 527,00
Nº do documento: 852.369 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 726,00
Nº do documento: 851.614 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
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Total dos pagamentos: 21.479,70