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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 25.363.615/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 25.363.615/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.785,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ouro Preto Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.376.955/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 54,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 372,18
Nº do documento: 853.910 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 50,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 25.363.615/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 39.932,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 647113-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3071-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 853.926 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Marileia da Fonseca Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 462.313.156-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 112,00
Nº do documento: 853.924 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Marlene Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.482.966-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.013 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: EDNA MARIA NUNES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.603.626-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 47,45
Nº do documento: 853.925 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Alzinéia Adelardo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.771.146-50
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.014 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Degmara Vieira Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 118.772.806-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.937,73
Nº do documento: 854.786 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Cartório do Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 149,68
Nº do documento: 854.786 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Cartório do Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 853.923 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Valdeil Camilo Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 794.350.506-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.921 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Marineide Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 040.421.206-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.012 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: DINAURA ROCHA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 121.840.426-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.177 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Marta do Nascimento Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 057.485.096-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 106,50
Nº do documento: 850.176 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Nilane dos Santos de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 083.405.116-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.011 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Gilseria dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.360.246-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.291 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Edson Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 096.694.966-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.287 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 851.290 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.289 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.289 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.288 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.809.096-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.174 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Lucimara Pereira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 095.522.846-86
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 97,50
Nº do documento: 850.173 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.080.746-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.375,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.437 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Marta Helena de Moura Melo
CPF credor / CNPJ credor: 111.961.116-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Gilmara Silva Castro Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 094.049.126-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 850.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Maria Isabel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 015.951.206-96
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.440 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ALEXSANDRA EVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.732.836-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 8,70
Nº do documento: 850.432 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 850.175 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Raíssa de Castro Guimarães-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.408.055/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 223,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: SILVEIRA E VIANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.115.651/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 152,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: SILVEIRA E VIANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.115.651/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 582,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 851.286 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 97,20
Nº do documento: 850.170 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Paulo Antônio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 068.499.346-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.171 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Soliane de Fátima Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 114.868.356-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 62,50
Nº do documento: 850.172 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Alaíde Brandão Souza
CPF credor / CNPJ credor: 081.619.366-50
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 851.285 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 851.285 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 851.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.292 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Weliton Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 850.449 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Iago Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Berenice M. Pinto Diniz- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.483.620/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Eduardo Pinto Diniz e Ci. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.224/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 423,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: DAÇOFER -Distribuidora de Aço e Ferro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.510.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Maria Luzia Trindade Costa
CPF credor / CNPJ credor: 00.900.257/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 297,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 433,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 2.029,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 178,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 961,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: 853.918 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria Helena Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 043.793.526-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Breno Augusto Silva Sales
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 853.915 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sebastiana de Lourdes Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 806.049.946-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 853.914 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joaquim Simão Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 057.164.576-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 91,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 111,00
Nº do documento: 853.917 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristina Rosa Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 088.143.776-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.916 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Luciene Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 072.453.336-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.010 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Patrik Almeida Tadim Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.409.146-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.031 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: COGEMAS- Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Novo Rumo Editora Gráfica Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.243.138/0002-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.778,00
Nº do documento: 850.448 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.277 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.277 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 853.911 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Antônio Francisco Correia
CPF credor / CNPJ credor: 026.930.256-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valneide Geraldo de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wanderlúcio da Silva Pascoal
CPF credor / CNPJ credor: 756.580.896-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.899,98
Nº do documento: 850.437 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA -
CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.105,80
Nº do documento: 850.437 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA -
CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 4.153,40
Nº do documento: 850.436 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 4.348,74
Nº do documento: 850.436 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 850.436 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.580,00
Nº do documento: 850.444 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850.444 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1.272,40
Nº do documento: 850.445 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1.933,80
Nº do documento: 850.445 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 3.929,42
Nº do documento: 850.445 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 3.384,26
Nº do documento: 850.445 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 5.824,28
Nº do documento: 850.445 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.360,00
Nº do documento: 850.431 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 4.312,00
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.794,00
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 4.348,74
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 13.574,88
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.612,00
Nº do documento: 850.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Maria Helena Leão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 473.843.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.279 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Weliton Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.279 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Weliton Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.949.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 5.373,94
Nº do documento: 850.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 4.913,60
Nº do documento: 850.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.179,80
Nº do documento: 850.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 5.373,72
Nº do documento: 850.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.913,00
Nº do documento: 850.439 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.099,80
Nº do documento: 850.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.414,37
Nº do documento: 850.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 4.377,00
Nº do documento: 850.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 7.299,82
Nº do documento: 850.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 2.127,18
Nº do documento: 850.446 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1.399,64
Nº do documento: 850.446 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.417,04
Nº do documento: 850.433 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 6.010,62
Nº do documento: 850.433 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.464,65
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Iago Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.051,59
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Iago Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.595,80
Nº do documento: 850.440 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transportes Mariana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.121.455/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.119,80
Nº do documento: 850.432 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.785,30
Nº do documento: 850.435 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 5.016,66
Nº do documento: 850.435 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.095,94
Nº do documento: 850.435 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.779,00
Nº do documento: 850.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 4.857,00
Nº do documento: 850.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.343,80
Nº do documento: 850.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.894,40
Nº do documento: 850.428 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.559,90
Nº do documento: 850.428 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.121,80
Nº do documento: 850.428 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.772,00
Nº do documento: 850.441 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transfersilva Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.870.038/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 853.913 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Manoel Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 528.912.916-20
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.007 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Maria Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 861.456.736-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 853.909 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Efigênia dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor: 626.270.076-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Sandra Souza Freire
CPF credor / CNPJ credor: 040.600.866-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.700,12
Nº do documento: 850.110 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Maria Luzia Trindade Costa
CPF credor / CNPJ credor: 00.900.257/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 61,81
Nº do documento: 850.426 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 118,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 851.282 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 960,00
Nº do documento: 850.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Alfa 3 Promoções, Eventos e Turismo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.759.735/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 851.616 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfa 3 Promoções, Eventos e Turismo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.759.735/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 342,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 73,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Patrícia Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 129.870.396-46
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.908 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 853.908 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.678 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.678 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 853.902 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Joel dos Reis Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 104.812.246-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 853.903 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Alexiany Jéssica de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 108.664.786-63
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 853.906 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Norma Lúcia Ribeiro da Silva de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 088.900.276-22
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Rodrigo Pereira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 013.203.696-77
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 116,97
Nº do documento: 853.913 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Serviço Notarial do REgistro Civil, Títulos e Documentos, P. Jurídicas
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1.845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 582,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.093,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Laborsan Comércio e Importação de Corantes e Polimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.215.956/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 853.904 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Luciene Aparecida Ribeiro de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 108.953.556-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 963,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Auto Molas Guanhães Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.008.558/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Auto Molas Guanhães Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.008.558/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 19,05
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 1.330,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 870,17
Nº do documento: 850.432 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.426 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.679 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Wanderlúcio da Silva Pascoal
CPF credor / CNPJ credor: 756.580.896-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 88,00
Nº do documento: 853.891 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Neiva de Fátima Queiroz dos Santos.
CPF credor / CNPJ credor: 451.249.496-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 851.278 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allysson Ribeiro Ferreira Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.070.536-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.278 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allysson Ribeiro Ferreira Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.070.536-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.428 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.426 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.427 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: José Luís Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.030 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.072 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 176,96
Nº do documento: 853.893 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 165,90
Nº do documento: 853.894 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maurício José de Lira
CPF credor / CNPJ credor: 921.172.528-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.119 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Hélvio Cristian Maia
CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Hélvio Cristian Maia
CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.428 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.385 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 113.429.496-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: 854.788 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 853.920 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Coluna Cimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.879.419/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Hélvio Cristian Maia
CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 170,80
Nº do documento: 851.266 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 851.266 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: 853.889 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria José Borges Tadim
CPF credor / CNPJ credor: 088.471.046-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.886 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Grazielle Mayre da Penha
CPF credor / CNPJ credor: 065.584.166-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 234,00
Nº do documento: 853.888 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Lindalva de Fátima Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 521.749.996-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 853.887 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Marileia da Fonseca Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 462.313.156-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 38,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Froes e Felix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.734/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 851.615 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 80,90
Nº do documento: 854.781 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MAURA LUCIA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 804.256.746-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 185,00
Nº do documento: 853.890 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Jane Aparecida de Pinho Marques
CPF credor / CNPJ credor: 991.205.776-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 854.780 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Marli Câncida de Mota Sena
CPF credor / CNPJ credor: 128.649.216-50
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 14,50
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 199,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 442,40
Nº do documento: 850.525 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Luciana Tadeu Rocha Costa
CPF credor / CNPJ credor: 100.450.926-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.601,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: DAÇOFER -Distribuidora de Aço e Ferro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.510.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 30.000,00
Nº do documento: 854.768 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Margen Produções e Estrututras Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.644.213/0001-11
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 39.900,00
Nº do documento: 854.782 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Margen Produções e Estrututras Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.644.213/0001-11
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 851.265 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Lucrécia Georgia Dias Freitas Leite - 92194486615
CPF credor / CNPJ credor: 20.028.766/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 970,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 217,52
Nº do documento: 850.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Lourival Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 217,52
Nº do documento: 853.905 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Lourival Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 217,52
Nº do documento: 850.436 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Lourival Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 217,52
Nº do documento: 853.922 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Lourival Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.456-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 156,00
Nº do documento: 854.769 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 014.650.416-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 854.770 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Elvira Rodrigues de Abreu Andrade.
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.106-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.420 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 345,01
Nº do documento: 850.210 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Fernanda Otoni Pedro
CPF credor / CNPJ credor: 093.626.236-25
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 155,10
Nº do documento: 854.788 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.211 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Thatiany Catia Santos Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.276-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 620,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 1.553,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGUAL ORGANIZAÇÕES GUANHÃES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.131.764/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 833,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 3.623,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Dental Maria Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 853.920 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Coluna Cimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.879.419/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: 853.920 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Coluna Cimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.879.419/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.494,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 8,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.897,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1970-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.295,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: LAB MIG Equipamentos de Análise Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 776,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ORGUAL ORGANIZAÇÕES GUANHÃES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.131.764/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.414 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 77,01
Nº do documento: 850.413 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.377 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: 852.377 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2.015,70
Nº do documento: 850.424 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Maria Lúcia de Souza e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 221.920.506-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FILLYPE NATHAN BATISTA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 110.872.356-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.496,62
Nº do documento: 854.773 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Secretaria de Estado de Educação
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 189,74
Nº do documento: 854.788 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Hélvio Cristian Maia
CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.070 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.070 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.414 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.419 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Edson Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 096.694.966-83
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.273 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allysson Ribeiro Ferreira Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.070.536-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.269 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 851.281 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.3007 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.466,64
Nº do documento: 854.784 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 67,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 48,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.143,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 73,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 382,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 121,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 79,00
Nº do documento: 850.032 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.030 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Hipermed Comercial Mat. Médico Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.531.706/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 853.901 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 199,00
Nº do documento: 850.116 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Drogaria Vasconcelos de Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.842/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 147,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 752,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 483,00
Nº do documento: 852.378 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.414 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.295,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FILLYPE NATHAN BATISTA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 110.872.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 170,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.417 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.421 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CATIA SUELI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 035.690.256-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.417 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.738,87
Nº do documento: 850.447 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA -
CPF credor / CNPJ credor: 17.448.712/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.955,80
Nº do documento: 850.448 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.615,00
Nº do documento: 850.449 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Iago Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.428,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.224,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 5.750,00
Nº do documento: 854.763 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Andrea Vasconcelos Nunes - Me
CPF credor / CNPJ credor: 04.320.975/0001-58
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.271 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Matildes Severino Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.272 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.067,45
Nº do documento: 850.443 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.807,83
Nº do documento: 850.443 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 5.806,83
Nº do documento: 850.450 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 762,39
Nº do documento: 851.286 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 965,33
Nº do documento: 850.435 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 799,97
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 17,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 850.032 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 853.901 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 14,50
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 199,90
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 98,80
Nº do documento: 851.268 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 853.901 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 7.900,00
Nº do documento: 853.899 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria das Dores Freire Pires-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.280.167/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gerardo Bastos Pneu e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.277 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.262 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 266,00
Nº do documento: 850.213 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 853.919 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 799,94
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 599,93
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 215,72
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 489,68
Nº do documento: 851.276 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 36,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 8,40
Nº do documento: 850.118 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: 850.118 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 54,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.414 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.385 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 113.429.496-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.375 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ana Flávia de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.519.456-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.418 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 254,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.016,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 334,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 552,65
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 4.126,43
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 611,52
Nº do documento: 850.212 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.330,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Exata Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 274,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.284,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 667,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1.555,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1.205,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 47,00
Nº do documento: 853.896 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Levi Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.727/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mecânica Auto Zépe Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.824.601/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mecânica Auto Zépe Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.824.601/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mundo da Bola Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.505.874/0001-80
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.269 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 374,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 38,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 42,07
Nº do documento: 853.897 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 288,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Monvep Caminhões e Ônibus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.355/0002-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 376,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Monvep Caminhões e Ônibus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.355/0002-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 286,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Monvep Caminhões e Ônibus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.355/0002-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 594,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Monvep Caminhões e Ônibus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.355/0002-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Everesty Gráfica e Editora Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.764.309/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.271 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Matildes Severino Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 738,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Teixeira e Chaves Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0010-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.188,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Cangussu Comércio de Papel Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.563.263/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.886,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.783,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercial Manchester Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 131,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Exata Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 193,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 21,25
Nº do documento: 853.898 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.057,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 2.299,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.233,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.625,80
Nº do documento: 851.275 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 2.852,70
Nº do documento: 851.275 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 419,00
Nº do documento: 851.275 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 467,45
Nº do documento: 851.275 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.036,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 247,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 514,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 418,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 5.729,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.949,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.853,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 773,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.088,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.898,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 255,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 492,00
Nº do documento: 850.415 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 81,35
Nº do documento: 850.212 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 240,65
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 248,75
Nº do documento: 850.118 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 853.899 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria das Dores Freire Pires-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.280.167/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.469,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 110,60
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 67,20
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 8.817,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624048-6
Credor: GOMES TRANSPORTES CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 43.615,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624047-8
Credor: GOMES TRANSPORTES CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.262 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 3.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Assistência Médica e Endoscopia Digestiva
CPF credor / CNPJ credor: 10.287.610/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 50,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.379 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.379 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.379 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.533,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Brasif S/A Exportação Importação
CPF credor / CNPJ credor: 52.226.073/0001-08
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: 850.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jonan da Conceição Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.030.488/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 2.794,81
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 2.986,12
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 3.872,53
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 832,33
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.069,17
Nº do documento: 850.443 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 4.542,43
Nº do documento: 850.450 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 844,85
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 788,98
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 625,08
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 469,83
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 301,40
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 598,14
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 178,29
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 637,63
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 585,10
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 778,93
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.336,98
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 208,57
Nº do documento: 850.443 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 428,07
Nº do documento: 851.286 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Exata Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 105,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851.274 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ribeiro's Foto Studio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.880.620/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 364,00
Nº do documento: 851.294 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3013 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramento Prédio da Creche Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 14,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.032 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 99,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 197,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 58,50
Nº do documento: 850.118 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 39,75
Nº do documento: 850.118 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 100,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 107,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 64,80
Nº do documento: 853.898 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 69,12
Nº do documento: 850.117 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: 850.117 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 23,25
Nº do documento: 853.898 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 128,60
Nº do documento: 853.900 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Josias Ferreira de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 00.337.399/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.128,75
Nº do documento: 850.108 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.720,59
Nº do documento: 850.108 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 235,20
Nº do documento: 850.431 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Josias Ferreira de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 00.337.399/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 448,00
Nº do documento: 853.900 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Josias Ferreira de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 00.337.399/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 850.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 854.791 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 850.623 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 854.792 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 850.624 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 853.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 853.927 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 850.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 853.929 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 854.762 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 22,95
Nº do documento: 850.416 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: José Luís Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 213,99
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 96,88
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 223,81
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 194,49
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 191,40
Nº do documento: 851.264 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 645,08
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 734,53
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 510,40
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 510,40
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 38,28
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 70,18
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 2.543,17
Nº do documento: 851.599 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 4.470,92
Nº do documento: 851.599 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 318,27
Nº do documento: 851.264 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 367,55
Nº do documento: 851.264 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.386,12
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 256,80
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 627,98
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 670,83
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 606,93
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 666,30
Nº do documento: 854.764 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 545,46
Nº do documento: 850.073 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.796.953/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 851.610 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 175.753.206-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Antônio Daniel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 726.499.506-25
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 13.500,00
Nº do documento: 854.784 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 854.784 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 22,61
Nº do documento: 851.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.284 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 21,28
Nº do documento: 851.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.284 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 22,61
Nº do documento: 851.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.284 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 21,28
Nº do documento: 851.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.284 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 2.965,05
Nº do documento: 850.427 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.267 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.284 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.433 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 14,63
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 851.613 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 851.613 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 851.621 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.433 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.613 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.613 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.621 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 851.613 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 851.613 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 851.621 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.071 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.071 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 28,22
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.613 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.613 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 851.621 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.433 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.433 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.433 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.433 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 3.729,40
Nº do documento: 853.898 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 517,00
Nº do documento: 853.898 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 3.729,30
Nº do documento: 852.898 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 960,50
Nº do documento: 853.898 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 851.286 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 851.286 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.371 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.371 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Alexandre Cesar Figueiredo Mota
CPF credor / CNPJ credor: 13.950.927/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851.604 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 521.752.946-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 171,50
Nº do documento: 850.116 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Drogaria Vasconcelos de Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.644.842/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.032 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 464,00
Nº do documento: 850.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Alfa 3 Promoções, Eventos e Turismo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.759.735/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 40.000,00
Nº do documento: 850.001 Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 102.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 853.895 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 854.772 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.079,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.061,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 1.131,75
Nº do documento: 850.423 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Guido Francisco de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 315.279.306-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.425 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.510.291/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 854.779 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MARCOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 477.864.186-87
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 16.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.435 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.418 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 106,00
Nº do documento: 851.606 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 367,16
Nº do documento: 850.110 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.159,84
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 519,95
Nº do documento: 851.276 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.363,51
Nº do documento: 851.276 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 175,85
Nº do documento: 851.286 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.421 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CATIA SUELI DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 035.690.256-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 850.416 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: José Luís Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.427 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: José Luís Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 850.416 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: José Luís Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.270 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 851.270 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.270 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.270 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.634,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 8.134,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 61.612,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 27.686,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7.698,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.404,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2947-5
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.578,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.373,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 8.217,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 39.116,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.396,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.398,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.450,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 899,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 788,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 764,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.045,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.452,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.568,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7.440,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.046,26
Nº do documento: 854.787 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.557,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.988,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.023,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.261,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.528,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.528,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.439,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 9.800,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.523,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.609,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.483,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.562,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.667,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 15.826,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.046,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 54.334,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 10.129,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.933,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 19.880,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 10.503,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 142.114,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 14.275,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 12.703,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 880,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7.622,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.425,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 87.581,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 32,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 24.946,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 39.590,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 34.782,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 9.260,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7.681,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 25.267,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.762,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 52.365,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 10.456,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 25.512,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 132.422,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 16.814,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 851.261 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 851.293 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 5.578,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.046,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 10.320,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.988,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 9.158,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.551,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.264,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.410,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 9.320,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7.226,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 25.025,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 2.126,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 12.034,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 6.639,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.264,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 9.960,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854.789 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 277.473.106-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 854.788 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 2.328,00
Nº do documento: 850.034 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 854.767 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 854.766 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 854.775 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 851,00
Nº do documento: 854.772 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 854.777 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação da Melhor Idade de Bem com a Vida
CPF credor / CNPJ credor: 07.582.332/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 854.774 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 854.778 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.971,96
Nº do documento: 854.776 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854.765 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: David Bacallao Bell
CPF credor / CNPJ credor: 066.005.961-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: David Bacallao Bell
CPF credor / CNPJ credor: 066.005.961-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 1.691,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Marta Lúcia Madureira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 700.884.036-53
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.913,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.913,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 329,07
Nº do documento: 851.605 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Domingos Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 570.863.206-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 263,05
Nº do documento: 851.602 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 170,66
Nº do documento: 851.603 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 170,66
Nº do documento: 851.600 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Acledimir de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 028.874.036-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 6.278,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Diversittá Consultoria de Projetos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.918.430/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.098,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 882,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 854.761 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Moisés Antônio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.071 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 47,00
Nº do documento: 854.788 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 854.788 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.624 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.624 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.624 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.420 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.420 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.420 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.429 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 231 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 384,00
Nº do documento: 852.374 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.374 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 852.372 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: 852.372 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 852.381 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: 852.383 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.376 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 667,50
Nº do documento: 852.382 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 852.384 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 852.370 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 852.370 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.373 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.373 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.373 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.373 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.373 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.380 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.380 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.380 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 527,00
Nº do documento: 852.369 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 726,00
Nº do documento: 851.614 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 166,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 97,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 910,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.326,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcelo de Morais Costa
CPF credor / CNPJ credor: 002.435.386-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.055,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria da Conceição Morais Costa
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.876-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.407,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dalva Campos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 934.074.086-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.407,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dalva Campos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 934.074.086-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 295,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3.431,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 104.732,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 12.993,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 12.074,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 55.407,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 74.432,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 7.963,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 14.178-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3009 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos para Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 3.124,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 6.052,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2.113,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 2.113,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.113,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 3.420,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 3.420,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.420,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.431,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 9,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 162,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 30,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 4,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 9.141,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 8,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 961,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 9,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 18.590,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.375,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 0,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 13.129,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: José Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 528.129.526-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.365,23
Nº do documento: 851.609 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Aroldo de Melo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 230.855.926-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.430,93
Nº do documento: 851.601 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 844,21
Nº do documento: 851.608 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 657,64
Nº do documento: 851.607 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Lourdes Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.366-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 204,78
Nº do documento: 851.611 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 854.771 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ildeu Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 023.520.526-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 949,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: José Nunes Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 163.136.586-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.389,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1970-4
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 127.921.016-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.342,48
Nº do documento: 851.263 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 37,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 8.918,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.627,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 8.687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 74,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 75,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 84,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 133,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 78,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 81,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 101,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 153,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 505,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1.510,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 191,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 210,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 219,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 176,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 88,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 204,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 103,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 453,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 175,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 74,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 81,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 74,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.364,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 237,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 136,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 101,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 207,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 100,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 459,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 254,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 98,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 11,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 148,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 19,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 141,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 447,61
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 899,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 6.803,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 332,76
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 13,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 28,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 122,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 227,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 164,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 35,89
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 299,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 334,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 524,56
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 27,61
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 11,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 17.872,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 2.454,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 170,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 67,56
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 68,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 91,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 2.258,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 13,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 34,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 11,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 31,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 441,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 106,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 96,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 161,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 10,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 116,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 72,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 45,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 130,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 21,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 1.178,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 37,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 37,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 185,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 24,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 37,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 199,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 18,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 176,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 19,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 75,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 9,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 34,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 50,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 19,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 18,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 10,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 138,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.247,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 186,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 542,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 111,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 438,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 10.009,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2051 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 851.612 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 349,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 529,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 20,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 40,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 37,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 37,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 39,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 87,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 535,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 26,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 553,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 54,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 181,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 50,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 33,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 13,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 64,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 27,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 184,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 73,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 2.569.984,05