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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: 852.364 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624034-6
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane Dumont Costa
CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.256 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II
CPF credor / CNPJ credor: 726.498.526-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.523 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.253 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: 851.251 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 467.396.706-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maríola dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Valéria Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 076.782.176-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.248 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flávio Magno Costa
CPF credor / CNPJ credor: 846.095.166-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Maria Helena Leão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 473.843.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.250 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Valéria Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 076.782.176-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Valéria Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 076.782.176-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Hélvio Cristian Maia
CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Marta Magna Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 636.843.906-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônio Pereira neto
CPF credor / CNPJ credor: 132.663.496-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3149-6
Credor: Rosilene Aparecida de Castro Reis
CPF credor / CNPJ credor: 072.895.736-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.355 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.355 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.360 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.245 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.246 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.245 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: VICTORIA BRANT DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 102.395.906-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Fernanda Teixeira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ana Flávia Moura Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 031.923.986-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ana Flávia Moura Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 031.923.986-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Fernanda Teixeira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.360 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.360 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.360 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Júlio César de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 092.011.166-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 606 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Júlio César de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 092.011.166-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3149-6
Credor: Suzana Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3149-6
Credor: Cassiana Oliveira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 044.550.046-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.168 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.168 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.168 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.168 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.168 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.069 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.596 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.069 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Luciana Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.255 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.255 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.255 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.522 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850.587 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.619 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 014.650.416-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.619 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 014.650.416-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 014.650.416-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 854.757 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 464,00
Nº do documento: 854.757 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 47,00
Nº do documento: 854.757 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 232,00
Nº do documento: 854.757 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850.585 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.162 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.161 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.161 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.161 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.161 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.161 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.161 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.620 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.620 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.620 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.163 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.163 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.163 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.163 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.163 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.163 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.163 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3149-6
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.348 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 253,00
Nº do documento: 852.348 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: 852.348 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 460,00
Nº do documento: 852.357 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.355 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 58,00
Nº do documento: 852.350 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.350 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.356 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.351 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 023.571.866-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.351 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 023.571.866-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.351 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 023.571.866-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 852.363 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 023.571.866-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.363 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 023.571.866-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.363 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 023.571.866-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 454,50
Nº do documento: 852.353 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.367 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 852.367 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.359 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 852.359 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.364 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3149-6
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.364 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.364 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: 852.364 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 761,00
Nº do documento: 852.368 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 761,00
Nº do documento: 852.366 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 852.354 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.362 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 852.362 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.347 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 852.347 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.349 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.349 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 106,26
Nº do documento: 852.349 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.365 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.365 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.365 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 362,50
Nº do documento: 852.346 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 468,00
Nº do documento: 852.361 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 233,00
Nº do documento: 852.361 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 618,50
Nº do documento: 852.358 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 585,00
Nº do documento: 852.358 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 22.666,16