Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.376,24 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de Unidades de Saúde deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 85,32 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de Unidades de Saúde deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.067,68 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Rodiviária, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.841,45 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do prédio sede da Secretaria Municipal de Turismo, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.221,43 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Casa de Acolhimento Institucional, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.712,06 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Casa e do Posto Agropecuário, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.083,73 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Parque de Exposições Jairo Magalhães, neste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 900,31 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 921,66 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 70,43 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Quadra Poliesportiva do Bairro Machadinho, nesta cidade, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.731,29 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 769,19 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel alugado para funcionamento do IBGE, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 375,85 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Agência do SIAT-Sistema Integrado de Administração Tributária, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 350,02 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de Capelas de Cemitérios deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 650,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de prédios de Creches Municipais, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor ref. a despesas de pronto pagamento para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conf. Lei No 1.322/98 e Decreto 857/2000, alterados pelos Decretos 1.117/2002 e 1.347/2005. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Fabrica de Blocos desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Cemitério Municipal, ref. ao exercício de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de imóvel alugado para funcionamento de repartições desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.460,27 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Casa e da Praça de Esportes, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 244,68 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Estádio do Lazareto, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 11.758,97 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de ruas e praças deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.551,84 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, desta cidade, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.191,54 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Fábrica de Blocos desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.386,08 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do prédio da Escola Municipal (Em construção) do Bairro Morro de Areia, nesta cidade, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 22,25 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do CURUMIM, ref. ao exercício de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do prédio da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira, ref. o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 948,82 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 909,88 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 304,30 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de imóvel alugado para atendimento ao Projovem do Bairro Morro de Areia, nesta cidade, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.028,39 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 900,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Telecentro Federal, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.455,21 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3,95 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 826,30 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel alugado para funcionamento do IBGE ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.090,87 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios próprios e da sede da Prefeitura, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 601,90 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel alugado para atendimento ao PROJOVEM do Bairro Morro de Areia, nesta cidade, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.015,33 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2014. Obs. Rua Rio Branco No 107 -Casa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 641,53 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2014. Obs. Rua Rio Branco No 107 -Fundos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.200,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Casa de Acolhimento Institucional deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,69 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Centros Comunitários deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.300,84 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 718,43 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Casa e da Praça de Esportes deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 11.651,34 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de luz e energia para o Município, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 740,65 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 366,83 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Junta de Serviço Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 300,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Rodoviária, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Osvaldo França Júnior, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.400,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Torre de TV deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.434,87 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do prédio sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.109,83 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Estádio Municipal, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 74,04 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 434,31 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, neste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 300,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Praças deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 500,57 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Capelas de Cemitérios deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 615,04 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Cabines telefônicas deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios de Creches Municipais, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 54.704,94 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Bombas de poços artesianos deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.499,18 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios de Escolas Municipais, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios de Escolas Municipais, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 858,38 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.600,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.686,55 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel do Parque de Exposições Jairo Magalhães, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 197,69 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 528,21 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Quadra Poliesportiva do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 600,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóveis alugados para funcionamento de salas de aula, neste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Telecentro Federal, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 112,33 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Casa de Acolhimento Institucional deste Município, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.084,79 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.526,82 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 119,39 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.360,27 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Tarifa de telefône do Quartel da Polícia Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,87 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da Casa de Acolhimento Institucional, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefônes de Cabines telefônicas deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.187,92 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da Rodoviária, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 155,74 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da Agência do SIAT-Sistema Integrado de Administração Tributária, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 94,35 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da Praça de Esportes deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.299,11 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefônes desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefônes desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da Junta de Serviço Militar deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.100,35 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône do Parque de Exposições Jairo Magalhães, neste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4,46 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône do Parque de Exposições Jairo Magalhães, neste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefônes da Policlínica, Clínica Infantil e Centro Odontológico Municipal, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.225,67 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de Telefones da Secretaria Municipal de Educação, ref. ap exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 400,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 955,42 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da CLIFIM-Clínica de Fisioterapia Municipal, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.359,34 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 382,07 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 391,68 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefônes da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 691,75 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône da sede da Vigilância de Saúde deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do prédio da Junta de Serviço Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.388,20 | |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Encargos financeiros proveniente do financiamento de 01 (uma) motoniveladora Case 845B CAB adquirida por esta Prefeitura Municipal, conforme contrato no 151.611/11, celebrado com o BDMG- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 813,47 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de imóvel alugado para funcionamento de repartições desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 63,00 | |
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento dos serviços postais, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 63,00 | |
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento dos serviços postais, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 63,00 | |
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento dos serviços postais, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 63,00 | |
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento dos serviços postais, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 63,00 | |
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento dos serviços postais, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 474,87 | |
Credor: José Nunes Cunha Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.136.586-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do SIAT -Sistema Integrado de Administração Tributária, deste Município, durante o exercício de 2014, conf. termo aditivo de contrato firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.217,73 | |
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 192,05 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Taxas diversas (pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc, etc) ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7,80 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Taxas diversas (pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc, etc) ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 612,59 | |
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida ao CISAJE ref. ao exercício de 2014, conf. Convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.192,79 | |
Credor: EMATER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida à AMAJE ref. ao exercício de 2014, conf. Convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.720,90 | |
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento ao Transporte Estadual em Saúde ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.500,51 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos para Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Financiamento de 03 (três) ônibus para atendimento ao transporte escolar municipal, através do Programa "Caminhos da Escola", do Governo Federal, financiados pelo Banco do Brasil S. A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 11.200,00 | |
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida ao CISAJE para realização de exames de pacientes deste Município, conf. Convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.893,29 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a remuneração dos autônomos, em serviços prestados ao Município durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.930,80 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a remuneração dos autônomos, em serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 9.600,00 | |
Credor: Marcelo de Morais Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.435.386-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação do imóvel situado na Rua Alferes Luiz Pinto, no 196, Centro, Serro/MG, para funcionamento do PSF -Programa Saúde da Família "Caminhos do Ivituruy", ref. ao exercício de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 8.300,29 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.465,06 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.117,94 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria MUnicipal de Turismo e Cultura, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 191,00 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.350,42 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,09 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 291,00 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 8.400,19 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 11,00 | |
Credor: Ricardo Miranda Saldanha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 21,50 | |
Credor: Vanderci Xavier da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 70,76 | |
Credor: Assis de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.644,00 | |
Credor: Maria das Dores França de Castro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.725,00 | |
Credor: Robervane Júnior de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 150,50 | |
Credor: Adauto Mesquita Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 126,00 | |
Credor: José Milton da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 99,36 | |
Credor: Adelmo Matos Machado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.606,00 | |
Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.041,00 | |
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Maria José da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.377.256-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2,30 | |
Credor: José Felipe Santos de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: Devanil Gomes de Carvalho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 398.547.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.115,00 | |
Credor: Adelmo Batista Lessa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.571.866-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,00 | |
Credor: Adelmo Batista Lessa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.571.866-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 954,00 | |
Credor: Joviano Moreira Pacheco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 256,60 | |
Credor: Alisson José Ribas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.301.166-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 150,00 | |
Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.526-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 577,00 | |
Credor: Maríola dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1,60 | |
Credor: Francisco Matos Machado Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 969.549.576-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5,60 | |
Credor: Maria Amália de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 149,00 | |
Credor: Geraldo Quirino Gotardo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 136,00 | |
Credor: Nadir Guimarães Beltrão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 682.248.006-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 164,50 | |
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 128,00 | |
Credor: Beatriz Leite | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2,00 | |
Credor: Beatriz Leite | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 23,00 | |
Credor: Vanielson José dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2,00 | |
Credor: Vanielson José dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 632,00 | |
Credor: Cristiane da Silva Rocha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 895,00 | |
Credor: Jaquelina Helena dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 189,00 | |
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 38,00 | |
Credor: Antônio José dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 174,00 | |
Credor: Antônio José dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 13.621,00 | |
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
Histórico: Diárias de viagens administrativas durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.790,00 | |
Credor: Patrícia Lima de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.650.416-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens como Tutora das Crianças da Casa de Acolhimento Institucional deste Município, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.736,00 | |
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames laboratoriais a pessoas carentes deste Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 9.506,25 | |
Credor: O3L Arquitetura Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.442.381/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Prestação de serviços de consultoria técnica no levantamento de dados para o Programa de distribuição de ICM'S no Estado de Minas Gerais, Critério Patrimônio Cultural, conf. termo aditivo ao contrato firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.321,00 | |
Credor: Rodrigo Orlandi Sales | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deste Município, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Credor: Rosana Moreira Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.278.146-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como orientadora social de Idosos, durante o exercício de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: Alynne dos Santos Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.172.116-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como Monitora do Projovem, durante o exercício de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Credor: Camila Cristina de Paula Moura | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.532.396-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como Monitora do Projovem, durante o exercício de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Credor: Darly Candida dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.361.816-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como monitora do Projovem no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, ref. ao exercício de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.125,00 | |
Credor: Cassiana Augusta Paulino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 309.270.738-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como monitor do Projovem no Distrito de Pedro Lessa, neste Município, ref. ao exercício de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Credor: Cleidiane Maria Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.603.796-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como monitor do Projovem na comunidade de Pedra Redonda, neste Município, durante o exercício de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.150,00 | |
Credor: Herica Aparecida Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.369.446-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de monitora do projovem na comunidade de Capivari, neste Município, durante o exercício de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.249,87 | |
Credor: Meire Helen da Conceição Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.957.946-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como monitora do PROJOVEM do Bairro Morro de Areia, nesta cidade, durante o exercício de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Credor: GRETE ALVES COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.255.736-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviço como orientadora social do Projeto Crianças de 0 a 06 anos, deste Município, durante o exercício de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Credor: Érika Wanessa Castro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.075.516-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviço como orientadora social do coletivo do Projovem do distrito de Milho Verde, neste Município, durante o exercício de 2014, conf. contrato |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 426,68 | |
Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.162.982/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de máquina copiadora para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, ref. os meses de Janeiro e Fevereiro/2014, conf. termo aditivo de contrato firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 373,94 | |
Credor: Telefônica Brasil S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento ao Gabinete do Prefeito, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 170,66 | |
Credor: Acledimir de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.874.036-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel para atendimento à Equipe Saúde da Família "Vetente do Jequitinhonha" na localidade denominada Jacutinga, neste Município, durante o Exercício de 2014, conf. termo aditivo de contrato firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.194,62 | |
Credor: Acledimir de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.874.036-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel para atendimento à Equipe Saúde da Família "Vetente do Jequitinhonha" na localidade denominada Jacutinga, neste Município, durante o Exercício de 2014, conf. termo aditivo de contrato firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 13.355,61 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.086,34 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.700,01 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.145,54 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.910,08 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 19.694,24 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.148,92 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.232,83 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 921,24 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.921,40 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.686,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.264,28 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.408,77 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com recursos RPPS | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.279,70 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 100.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.441,10 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 122.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.427,96 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.293,74 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 46.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 21.834,11 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7.524,26 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.414,53 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 26.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 21.995,40 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.197,43 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,40 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.706,42 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 122,04 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 17.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 76,73 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 329,85 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 22.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 399,35 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 788,46 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.847,54 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5,40 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.337,75 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.911,15 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exerecício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 529,24 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 401,48 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 916,07 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.883,34 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 419,62 | |
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.839.816-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 67,00 | |
Credor: Dalva Augusta Alves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 543.195.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 588,00 | |
Credor: Conceição França de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.874.226-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 745,05 | |
Credor: Nelsina da Silva Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.836.046-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 291,75 | |
Credor: Alfredo Ribeiro Neto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.521.176-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 588,00 | |
Credor: Tatiana Aparecida da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.338.306-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 823,71 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.230,71 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Credor: PEDRO FARNESI NETO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens à serviços da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.954,00 | |
Credor: Elber Gonçalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 186.905.056-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens à serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 215,00 | |
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens à serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.025,00 | |
Credor: José Luís Guimarães | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.412,00 | |
Credor: Luciana Araújo Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 809,00 | |
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.169,00 | |
Credor: CATIA SUELI DA SILVA MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.690.256-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Casa de Acolhimento Institucional, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.945,23 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 949,29 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.939,83 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde no atendimento das Equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 980,96 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde no atendimento das Equipes da Vigilância Epidemiológica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.525,33 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 161,73 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos (Viaturas) da Polícia Militar, deste Município, conf. convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 145,55 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para abastecimento de veículos a serviços no transporte de alunos do curso superior, conf. Lei 1.911 de 19/09/2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 527,10 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.499,17 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 977,89 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 938,00 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 822,00 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de Roçadeiras e Máquina de podar, desta Prefeitura, a serviços na limpesa pública municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 400,00 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção do Compressor, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.332,00 | |
Credor: Cassiana Oliveira de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.550.046-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 614,00 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de Motos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviços do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 82,00 | |
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.672,00 | |
Credor: Paulo Sergio Torres Procopio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 370.995.826-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à Serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 95,00 | |
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 02 (duas) caixas de canetas esf. para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 12.543,62 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.653,80 | |
Credor: Suzana Aparecida Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.329,00 | |
Credor: Júlio César de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.011.166-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.800,00 | |
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.845/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de coleta, transporte e destinação final adequada aos resíduos de serviço de saúde pertencentes aos grupos "A" , "B" e "E" recolhidos pelo Município, de acordo com as resoluções CONAMA 358/05 e RDC 306/04 ANVISA, conf. Convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 298,00 | |
Credor: Maria Anunciação Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.401.406-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, CRAS, CREAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.188,23 | |
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Dr. Antônio Tolentino, no 08, nesta cidade, para abrigar as instalações de uma unidade PSF-Programa Saúde da Família, ref. ao período de Janeiro a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 364,60 | |
Credor: Isoporlândia Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.439.795/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para confecção de adornos para ornamentação de ruas e praças desta cidade, por ocasião do Carnaval/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.408,82 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 715,36 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da garagem de veículos e máquinas desta Prefeitura, a Serviços da Sec. Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 168,02 | |
Credor: Loja Rocha e Santiago | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.535.669/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de Jogos educativos infantis e outros materiais para atendimento às Creches Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.849,00 | |
Credor: Paola Araújo de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.752,52 | |
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção concedida para atendimento ao Pronto Atendimento prestado pela Casa de Caridade Santa Tereza à população serrana durante o exercício de 2014, conf. Convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 80.000,00 | |
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Repasse de recursos financeiros específicos p/ hospital participante da Rede de Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências, p/ custeio complementar das equipes da Microrregião Nordeste Jequitinhonha, transferido Fundo a Fundo p/ SES/MG,conf. Convênio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 75.000,00 | |
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: subvenção concedida para atendimento a serviços médico-hospitalares a serem prestados ao Município, com atendimento de cirurgias, ultrassonografias e consultas pré-operatórias nas áreas de serviço de Clínica Médica, Ortopedia e Angiologia, conf. Convênio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 268,00 | |
Credor: Fabiane Nunes Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.002.326-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.430,00 | |
Credor: Moisés Antônio Barbosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 954,00 | |
Credor: CATIA SUELI DA SILVA MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.690.256-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens à serviços no acompanhamento de crianças da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município, por ocasião de realização de consultas e acompanhamento médico fora do domicílio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 554,00 | |
Credor: CRISTINA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.036.946-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, em acompanhamento de menores da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança" deste Município, para tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 428,91 | |
Credor: Lindomar Inácio dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.271.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da ESF-Equipe Saúde da Família "Barão do Serro" durante o mês de Fevereiro de 2014. conf. termo aditivo do contrato firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 270,14 | |
Credor: Maria Amália de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria MUnicipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 77,68 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, situada na Trav. da Prurificação No 11, nesta cidade, durante os meses de Fevereiro a Dezembro/2014, conf. Contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 874,65 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento das atividades relativas ao Parque de Exposições Jairo Magalhães, deste Município, durante os meses de Fevereiro a Dezembro/2014, conf. Contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.918,00 | |
Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.666,50 | |
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviços na coleta diária e transporte do lixo residencial da sede deste Município ao aterro sanitário, durante o período de 05/02 a31/12/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 15.299,55 | |
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviços na coleta e transporte do lixo residencial e comercial do distrito de Pedro Lessa e Várzea de Cima ao aterro sanitário deste Município, durante o período de 05/02 a 31/12/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.983,55 | |
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviços na coleta e transporte do lixo residencial e comercial dos distritos de Milho Verde, São Gonçalo, Três Barras e Dep. Augusto Clementino ao aterro sanitário deste Município, durante o período de 06/02 a 31/12/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.615,00 | |
Credor: Iago Queiroz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Dona Zita para a Escola Municipal de Ouro Fino, neste Município e vice-versa, no período da manhã, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.760,64 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos e Motos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 8.677,78 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 156,97 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para abastecimento de veículos (Viaturas) da Polícia Militar, deste Município, conf. Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 292,50 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para abastecimento de veículos no transporte de alunos de Curso Superior, conf. Lei 1.911 de 19/09/2006. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.369,84 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7.488,19 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços no atendimento das Equipes da Vigilância Epidemiológica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.096,46 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.077,26 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.203,90 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de equipamentos (Roçadeira, Máquina de Podar e Compressor), desta Prefeitura, no atendimento aos serviços de Limpeza pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 19.714,66 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços na mantenção de Caminhões e Máquinas na conservação e manutenção de estradas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 36.208,50 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 18.863,82 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social no atendimento das ações relativas ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.185,45 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos, a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 8.076,00 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.109,87 | |
Credor: Jaquelina Helena dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.737.126-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços prestados como Conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o período de Março a Dezembro/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.075,86 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços no atendimento das Equipes do Progrma Saúde da Família, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.858,72 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de imóveis alugados para atendimento aos PROJOVEM, deste Município, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 33.331,00 | |
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de ultrassonografia e endoscopia especializada, a pessoas carentes deste Município, durante o exercício de 2014, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de máquinas copiadoras Multifuncional Laser Monocromática - Velocidade de 42ppm, para atendimento à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Duplicador Digital para atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Monocromática velocidade de 20 ppm para atendimento ao Setor de Compras e Licitações, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Monocromática velocidade de 20 ppm para atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Monocromática velocidade de 20 ppm para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Monocromática velocidade de 20 ppm para atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Multifuncional Laser Monocromática velocidade de 42ppm, para atendimento ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Multifuncional Laser Monocromática velocidade de 42ppm, para atendimento ao Setor de Pessoal, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Multifuncional Laser Monocromática velocidade de 42ppm, para atendimento à Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 600,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Multifuncional Laser Monocromática velocidade de 42ppm, para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Multifuncional Laser Monocromática velocidade de 42ppm, para atendimento ao Setor de Contabilidade, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Multifuncional Laser Monocromática velocidade de 42ppm, para atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Multifuncional Laser Monocromática velocidade de 42ppm, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Multifuncional Laser Monocromática velocidade de 42ppm, para atendimento ao Setor de Tesouraria, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Laser Multifuncional Laser Monocromática velocidade de 42ppm, para atendimento ao Setor de Finanças e Tributação, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Mapel Máquinas e Artigos para Escritório Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.232.336/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Máquina copiadora Multifuncional Laser Monocromática, velocidade de 42ppm para atendimento ao Setor de Compras e Licitações, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.302,40 | |
Credor: Maria Amália de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 981,02 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, situado à Rua Nagib Bahmed No 3, nesta cidade, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.078,00 | |
Credor: Rosilene Aparecida de Castro Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.895.736-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Saúde ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 763,20 | |
Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de expediente, papelaria e outros para atendimento às Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 88.478,00 | |
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames laboratoriais a pessoas carentes deste Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 918,00 | |
Credor: Valéria Silva Oliveira. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.782.176-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Sociale Casa de Acolhimento ref. 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Adiantamento de despesa de viagem a Belo Horizonte, para buscar materiais para à Secretaria Municipal de Saúde juto à JN Diagnostica e Cirúrgica Diniz, bem como levar relógio de ponto para manutenção na Ponto Rápido. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 38,39 | |
Credor: Exata Indústria e Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza para atendimento ao Quartel da Polícia Militar, deste Município, conf. Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 900,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Fábrica de Blocos desta Prefeitura, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.755,00 | |
Credor: Rodrigo Orlandi Sales | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 136,50 | |
Credor: Geraldo Quirino Gotardo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 572,07 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviços de acesso à internet, para atendimento ao Conselho Municipal do Idoso e o da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. aos meses de Abril a Dezembro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 553,43 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviços de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ref. aos meses de Abril a Dezembro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.580,00 | |
Credor: Paulo Eduardo Pinto Diniz e Ci. Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.224/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços na manutenção de bomba do poço artesiano da localidade de Mumbuca, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: Paulo Eduardo Pinto Diniz e Ci. Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.224/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de 01 (uma) bomba para manutenção do poço artesiano da localidade de Mumbuca, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 46,00 | |
Credor: Antônio José dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.527,00 | |
Credor: Antônio José dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 663,00 | |
Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: Adelmo Batista Lessa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.571.866-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Adiantamento para despesa de viagem à Belo Horizonte, para renovação do Certificado Digital da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 762,00 | |
Credor: LAB MIG Equipamentos de Análise Clínica LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento ao Laboratório Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 788,02 | |
Credor: CORDEIRO DAS GRAÇAS RIBEIRO ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.460/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento às Creches Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 400,00 | |
Credor: Hipermed Comercial Mat. Médico Hospitalar Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.531.706/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de lâmpadas p/ Fotopolimerizador e pinças goiva tipo Luer-Curva 16cm para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.725,92 | |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Fornecimento de materiais odontológicos para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 134,08 | |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento ao Laboratório Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 54,00 | |
Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 (uma) bola tamanho 75cm marca CARCI para atendimento à Clínica de Fisioterapia Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 287,80 | |
Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de material laboratorial e outros para atendimento ao Laboratório Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 81,00 | |
Credor: Casa das Impressoras Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.502.116/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3015 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de 01 (uma) impressora Epson Matricial LX-300 EDG BLACK para atendimento ao Laboratório Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 15.221,09 | |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hospitalares para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.172,94 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Quadra de Esportes do Bairro Machadinho, nesta ccidade, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.890,00 | |
Credor: Thatiany Catia Santos Figueiredo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.276-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviço como orientadora do Projovem do Bairro do Lazareto, nesta cidade ref. ao período de Abril a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,50 | |
Credor: Antônio Ribeiro da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.704,99 | |
Credor: Fernanda Otoni Pedro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.626.236-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviço como orientadora do Projovem do Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, durante o período de Abril a Dezembro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 272,50 | |
Credor: José Felipe Santos de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 255,00 | |
Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.452,00 | |
Credor: Comercial Itabirana de Pneus Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 04 (quatro) pneus 205/70/R15 para manutenção do veículo Citroen placa OPB 3351, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 204,00 | |
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, em acompanhamento de crianças da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município para consultas médicas fora do domicílio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 128,00 | |
Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de expediente, papelaria, informática e brinquedos (Jogo de memória) para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 602,00 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de canos PVC de 1/2 e tubos 50mm para manutenção do abastecimento de água do distrito de Milho Verde, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.774,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Ajuda de custo proveniente de serviços prestados nas ações de Campanhas de Vacinação, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 19,96 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Encargos sobre o parcelamento da dívida da Prefeitura para com o INSS, conforme Processo n] 13609-720.453/2014-62, em virtude de não apresentação de Alvarás de Habite-se, liberados pelo Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.144,13 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 24,00 | |
Credor: Pluriminas Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gênero alimentício (Milho verde) para preparo de lanche para os participantes de uma Caravana da Promoção Social a ser realizada na localidade de Motoso, neste Município, no dia 26/05/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: cláudio luciano ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Sec. Municipal de Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 906,00 | |
Credor: cláudio luciano ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Sec. Municipal de Turismo e Cultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: Cristiane Dumont Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Sec. Municipal de Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 808,00 | |
Credor: Cristiane Dumont Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.184.496-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Sec. Municipal de Turismo e Cultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: Wene Augusto de Paulo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.569.606-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Sec. Municipal de Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.004,00 | |
Credor: Wene Augusto de Paulo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.569.606-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Sec. Municipal de Turismo e Cultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.569,71 | |
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estduantes das localidades de Capivari e Jacutinga para o distrito de Miulho Verdee vice-versa, no turno da manhã, no período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 111,98 | |
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.024.531/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Retiro de Nondas/Alto do Cruzeiro para a localidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, no período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.553,20 | |
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Fazenda Santa Cruz para o distrito de São Gonçalo e vice-versa, no turno da tarde, no período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.824,94 | |
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.198/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Chico Prata e Três Barras para o distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, no período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 117,19 | |
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Cova Dantas para o distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, no período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 242,85 | |
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ausente de Cima e Ausente de Baixo para o distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, no período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.535,10 | |
Credor: Antônio Afonso Padilha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.861.451/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins (Ginásio) e vice-versa, no turno da manhã, durante o período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.497,08 | |
Credor: Iago Queiroz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Marques e Borrocão, Águas Claras e Mirante para a escola Municipal de Pedra Redonta, neste Município e vice-versa, durante o período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.560,00 | |
Credor: Ideal Serviços, Construções e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.415.050/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Lomba, neste Município à localidade de Algodoeiro e vice-versa, durante o período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.333,50 | |
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.908.588/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Boqueirão para a Escola de Milho Verde, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, durante o período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.702,48 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Dona Zita, Ouro fino via Mumbuca, Córrego da Prata e Pasto do Padilha para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, durante o período de Julho a Dezembro/2014,conf. contrato |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 669,55 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Associação da Mumbuca(Igreja) para a Escola Municipal da comunidade de Mumbuca e vice-versa, no turnod a manhã, durante o período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.419,64 | |
Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.962.688/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Serviços de transporte de estudantes da localidade de Ouro Fino e Criminoso via estrada de cima e Pasto do Padilhoa p/ a E.E. Munistro Edmundo Lins (Ginásio) e vice-versa, no turno da manhã, durante o período de Julho a Dezembro/ 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 960,00 | |
Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Várzea de Baixo para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, durante o período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.292,29 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços de transporte de estudantes da localidade de Barro Preto, Chacrinha e Fazenda Carioca (Terra do Feijão) para Boa Vista de Lages, neste Município e vice-versa, durante o período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.661,36 | |
Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro a Motoso, Campo Grande, Peorbas e Engenho para a Escola do distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da manhã, durante o período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.997,50 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços de transporte de estudantes da localidade de Buracão e Samambaia para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, durante o período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 307,66 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Sêrro/Córrego da Prata e Córrego da Saia apra a comunidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, durante o período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.176,00 | |
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Capivari e Jacutinga para o distrito de Milho Verde, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, durante o período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 648,95 | |
Credor: Transportes Mariana Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.121.455/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Pasto do Padilha e Córrego dos Meireles via Matozinhos p/ a E.E. Luiza de Marilac e E. E. Dr. João Pinheiro, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante período de Julho a Dezembro/2014, conf. contra |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 127,00 | |
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Jacutinga para a Escola Municipal de Capivari, neste Município e vice-versa, no turno da manhã e tarde, durante o período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 600,00 | |
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes de Sêrro para Acaba Mundo, Lucas e Esmeril e vice-versa, no turno da manhã, durante o período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 895,00 | |
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.207.928/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Lucas, Esmeril e Acaba Mundo para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, durante o períodod e Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.313,53 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Baú, Campo da Venda e Fava parao distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.188,50 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: TRansporte de estudantes das localidades de Barro Preto, Chacrinha e Fazenda Carioca para a localidade de Boa Vista de Lages e vice-versa, no turno da tarde, durante o período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.353,66 | |
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e de Pedra Lisa p/ o distrito de Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, no turno da tarde, durante o período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.870,00 | |
Credor: Iago Queiroz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade denominada Dona Zita para a Escola Municipal do Ouro Fino, neste Município e vice-versa, no turno da mahã, durante o período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 773,52 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa, neste Município, e vice-versa, no turno da manhã, durante o período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 127,24 | |
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.053.581/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e Pedra Lisa p/ Vila Dep. Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, no turno da tarde, durente o período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 252,00 | |
Credor: Transfersilva Transportes Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.870.038/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Engenho/Faz. da Companhia p/ o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Munic. e vice-versa, no turno da manhã e tarde, durante o período de Julho a Dezembro/2014, conf, contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 396,85 | |
Credor: Viação Pedro Lessa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.940.881/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Engenho para o Distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa no truno da manhã e tarde, durante o péríodo de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 220,00 | |
Credor: Teixeira e Chaves Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.339.965/0010-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria para atendimento às Creches Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.010,00 | |
Credor: PEDRO FARNESI NETO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.835.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.085,00 | |
Credor: Solange dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.433.226-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Díárias de viagens, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.183,00 | |
Credor: Gilmara do Socorro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria de Administração Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 182,35 | |
Credor: Iago Queiroz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da tarde, no período de Julho a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: Paulo Eduardo Pinto Diniz e Ci. Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.224/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços na manutenção da bomba do poço artesiano da localidade de Mumbuca, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 435,00 | |
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Fornecimento de arame PG7 para atendimento aos serviços preliminares da obra da UBS-Unidade Básica de Saúde do bairro novo Rosário, nesta cidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 713,50 | |
Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.716,00 | |
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 487,49 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel situado à Rua Bem-ti-vi, No 370, para atendimento do Projovem do Bairro Santo Antônio, nesta cidade ref. ao período de Maio a Dezembro/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4,00 | |
Credor: Cangussu Comércio de Papel Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.563.263/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de material (Pé de mouse) para atendimento das atividades desenvolvidas pela Comissão de Daignóstico do Programa "Parceiro do Idoso", neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4,00 | |
Credor: Cangussu Comércio de Papel Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.563.263/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de material (Pé de mouse) para atendimento das atividades desenvolvidas pela Comissão de Daignóstico do Programa "Amigos de Valor", neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 99,50 | |
Credor: Papelaria e Dist. Sulamericana Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.994/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento das atividades desenvolvidas pela Comissão de Daignóstico do Programa "Amigos de Valor", neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 99,50 | |
Credor: Papelaria e Dist. Sulamericana Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.994/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento das atividades desenvolvidas pela Comissão de Daignóstico do Programa "Parceiro do Idoso", neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 435,30 | |
Credor: Exata Indústria e Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de sacos plásticos para lixo, destinados à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Adiantamento p/ despesa de viagem à Sete Lagoas/MG, p/ buscar o veículo ASX OQT1714, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito, que estava em manutenção mecânica, bem como ida a Belo Horizonte p/ protocolar documentos na Ciadade Administrativa |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.096,00 | |
Credor: Joran Alves Pinto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.860.156/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Transporte de membros da Comissão de Diagnósticos dos Programas "Parceiro do Idoso" e "Amigo de Valor", deste Município, para reuniões semanais necessárias para o cumprimento das atividades previstas para bom desempenho dos referidos programas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 171,95 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao período de Maio a Dezembro/2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 354,87 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao período de Maio a Dezembro/2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.709,00 | |
Credor: Joran Alves Pinto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.860.156/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços de transporte de membros da Comissão de Diagnósticos dos Programas "Parceiro do Idoso e "Amigos de Valor", deste Munic., de Serro a Diamantina e vice-versa p/ realização de reuniões semanais necessárias p/ o cumprimento dos referidos Programas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 82,00 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem à Curvelo/MG, conduzindo o Secretário Municipal de Esportes para comprar materiais para atendimento à referida Secretaria. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 439,72 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Fornecimento de internet para acesso dos Conselheiros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, durante o período de Maio a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 246,09 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Fornecimento de internet para acesso dos funcionários da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, deste Município, durante o período de Maio a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 420,00 | |
Credor: Mercearia Madecape Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 (um) Reset multifucnional SL e 03 (três) cartuchos de toner para impressoras Samsung de setores administrativos desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 270,00 | |
Credor: ANDREIA LILIAN PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.432.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como orientadora social do Projovem do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, no período de 19/05 a 31/12/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.238,40 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.440,00 | |
Credor: Alfa 3 Promoções, Eventos e Turismo Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.759.735/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de Banheiros químicos para atendimento ao público, por ocasião da realização da tradicional Quadriha do Arraial de Baixo, nesta cidade, com apoio da Sec. Municipal de Turismo e Cultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 189,35 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde, deste Município, ref./2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 9,00 | |
Credor: REJANE CARVALHAIS CAMPOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 668.944.096-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 420,00 | |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de balões comum No 7, cores variadas, marca Pic Pic, para atendimento às Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 150,00 | |
Credor: Assistência Médica e Endoscopia Digestiva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.287.610/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Serviços de endoscopia especializada realizados em pacientes carentes deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 51,26 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Fornecimento de internet para acesso dos servidores da Casa de Acolhimento Institucional deste Município, no período de 03/06 a 31/12/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Karla Verônica Alves Morais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.228.756-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços no acompanhamento de pacientes para tratamento fora do domicílio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.284,00 | |
Credor: Robson Luiz Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.544.216-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 82,00 | |
Credor: Vanderci Xavier da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.815,00 | |
Credor: Antônio Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.643.776-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3866 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 16,31 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao CURUMIM, neste Município, ref. ao período de de Junho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4,66 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira, neste Município, ref. ao período de de Junho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 11,65 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviços de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ref. ao período de Junho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 250,00 | |
Credor: Saturno Som e Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de 01 (uma) tenda para atendimento a funcionários desta Prefeitura, a serviços na fiscalização, por ocasião da realização da tradicional Festa do Rosário/2014, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 16,04 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de lubrificante, filtros, elemento filtrante e outros para manutenção do veículo L200 placa OWI 4387, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Turismoe Cultura, por ocasião de revisão obrigatória de 10.000 Km, em Oficina autorizada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 454,00 | |
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Diamantina, a serviços da Junta de Serviço Militar, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 15.163,58 | |
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar para merenda dos alunos das Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 495,00 | |
Credor: Gerlande Marques Xavier | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.480.716-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, á serviços da Entidade de Acolhimento Institucional, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 495,00 | |
Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, á serviços da Entidade de Acolhimento Institucional, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 33.365,58 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.468,98 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 970,00 | |
Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria (envelope e papel A4) para atendimento às Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 47.358,01 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento das serventes escolares e motoristas do transporte escolar municipal, ref. exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 95,40 | |
Credor: Assis de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,46 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do SIAT-Sistema Integrado de Adminitração Tributária, deste Município, ref. ao exercício de 2014, conf. Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 288,00 | |
Credor: Banco Itaú S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Taxas diversas (pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc, etc.), ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.080,00 | |
Credor: Maria Garcia de Aguiar Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.572.556-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como monitora de oficina de culinária ministrada ao Grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da sede deste Município, assistido pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4193 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.080,00 | |
Credor: Maria das Dores dos Santos Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.525.266-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como monitora de oficina de culinária ministrada ao Grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da sede deste Município, assistido pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 810,00 | |
Credor: Juliana de Souza Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.710.356-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como monitora de oficina de Cabelereiro ministrada ao Grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da sede deste Município, assistido pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 240,00 | |
Credor: Tatiene Alves Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.645.566-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como monitora de oficina de Dança Africana ministrada ao Grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da sede deste Município, assistido pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4198 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 180,00 | |
Credor: Vanda Lúcia Pereira Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 663.953.726-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como monitora de oficina de Corte e Costura ministrada ao Grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da sede deste Município, assistido pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4199 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Mayan Maharishi de Faria Ladeira Amancio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.558.716-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como monitora de oficina de Permacultura ministrada ao Grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da sede deste Município, assistido pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,69 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel alugado para funcionamento de repartições da Prefeitura, durante exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4211 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 15,00 | |
Credor: Auto Peças Serrana Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.551.440/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de parafuso para montagem de barraca para exposição e venda de produtos produzidos através da Associação Serrana dos Artesãos, deste Município, durante a Festa do Rosário/2014, em atendimento à Sec. Municipal de Turismo e Cultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 24.784,39 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais ref. exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 440,00 | |
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Confecção de 01 (uma) placa de metal dupla face 1X1 para identificação da Casa dos Conselheiros, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 440,00 | |
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços na confecção de 01 (uma) placa de metal dupla fase 1X1 para identificação do imóvel sede do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 81,94 | |
Credor: Adelmo Matos Machado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4317 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 15,78 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Fornecimento de internet para atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4357 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 648,00 | |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de refrigerantes para atendimento aos Coletivos de Jovens do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 101,47 | |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Taxa pelo uso de recursos hídricos do IGAM-Instituto Mineiro de Gestão das Águas, da Bacia do Rio Santo Antônio, ref. ao 4o. trimestre do exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4402 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 186,00 | |
Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.748,90 | |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza e higiêne pessoal para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.554,50 | |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de ataduras de crepom e lençois descartáveis/Maca para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 540,60 | |
Credor: Kellen Silveira da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.690.586-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.317,00 | |
Credor: Breno Augusto Silva Sales | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 262,00 | |
Credor: Breno Augusto Silva Sales | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 108,00 | |
Credor: Breno Augusto Silva Sales | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social., Casa de Acolhimento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 23,00 | |
Credor: Breno Augusto Silva Sales | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social., Casa de Acolhimento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 691,35 | |
Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.505/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustível/Gasolina para abastecimento de veículos a serviços no transporte de alunos de Curso Superior, conf. Lei 1.911 de 19/09/2006. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Credor: Stéfane Silveira Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.750,45 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014 (Agosto a Dezembro), Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 693,26 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014 (Agosto a Dezembro), Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 18.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014 (Agosto a Dezembro), Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 799,69 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014 (Agosto a Dezembro), Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014 (Agosto a Dezembro), Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.285,65 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 154,17 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 527,00 | |
Credor: Joelma Severino Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.205.396-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4579 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 183,00 | |
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.365,00 | |
Credor: Peter Cezar do Nascimento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.329.886-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços na monitoria de oficinas do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 980,00 | |
Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.429.496-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. (Vigilância Epidemiológica Municipal). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.187,50 | |
Credor: Luciana Araújo Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4608 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 37,53 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Encargos sobre o parcelamento da dívida da Prefeitura para com o INSS, conforme Processo no. 13609-720.453/2014-62, em virtude de não apresentação de Alvarás de Habite-se, liberados pelo Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.000,55 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de prédios próprios e da sede desta Prefeitura, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 90,19 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao Setor de Transporte e Manutenção, desta Prefeitura, ref. ao período de Julho a Dezembro de 2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.440,00 | |
Credor: Alexandre Wasong | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.859.458-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como oficineiro de Oficina de Capoeira para jovens dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Distrito de São Gonçalo assistido peo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4672 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 30,00 | |
Credor: EDMAR ELIANDERSON REIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.144.006-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços no moniotoramento de oficina de informática para atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 60,00 | |
Credor: Ana Carolina Rogério dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.657.246-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços no moniotoramento de oficinas de atividades recreativas para atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.230,00 | |
Credor: Daiana Pereira dos Santos Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.266.016-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços no moniotoramento de oficinas de esportes para atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4678 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 750,00 | |
Credor: Ronaldo Ribeiro da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.525.526-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de Oficina de material reciclável, para atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.125,00 | |
Credor: Cristiane Nogueira de Souza Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.473.646-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços na monitoria de oficinas do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social e grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.430,00 | |
Credor: Real Contabilidade Serrana Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.744.682/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços contábeis junto à Receita Federal para prestação de contas das 15 Unidades Executoras do Município, incluindo Escolas e Creches Municipais, em atendimento solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 25,55 | |
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.241.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assitência ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços na autenticação de Atas do Conselho Municipal do Idoso, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4742 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.551,30 | |
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza e higienização para atendimento às Creches Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4755 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 405,00 | |
Credor: Premoldados FL Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.921.554/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais (blocos 010) para serviços na construção de cômodo para instalação de equipamentos para controle do abastecimento de veículos e máquinas, desta Prefeitura, em bomba de combustível/diesel instalada no Pátio, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4759 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 712,50 | |
Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais (Bolas de Futsal, brocal, canetas p/ retroprojetor, tesouras e tinta guache) para atendimento às Oficinas dos Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4762 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 598,50 | |
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais (Bolas de Vôlei D200 e Papel laminado) para atendimento às Oficinas dos Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 319,00 | |
Credor: Papelaria e Dist. Sulamericana Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.994/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria (Cadernos e corretivos líquido) para atendimento às Oficinas dos Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4766 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 84,50 | |
Credor: Múcio José Barroso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.515.613/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de madeira (caibros) para serviços na construção de cômodo para instalação de equipamentos para controle do abastecimento de veículos e máquinas, desta Prefeitura, em bomba de combustível/diesel instalada no Pátio, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4768 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.270,00 | |
Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 784,00 | |
Credor: Ana Flávia Moura Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.923.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4772 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 220,00 | |
Credor: MERCO-TELAS LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.484.597/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 216 (duzentos e dezesseis) metros de Tela malha 70mm fio 12 para alambrado do Estádio Municipal Paulo Tolentino, por ocasião da realização da Primeira Copa Serrana de Futebol de Bairros, Distritos e Comunidades Rurais, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4795 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 851,00 | |
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4796 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 353,30 | |
Credor: José Felipe Santos de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref. 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.502,01 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Doblô placa NXX 0814, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 312,49 | |
Credor: Futura Veículos e Tratores EIRELI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 (um) tubo hidráulico-5801281077 e 01 (um) tubo/aspiração-5801324952 para manutenção do Ônibus placa OPN 9461, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 379,50 | |
Credor: Futura Veículos e Tratores EIRELI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de tubos flexível/6025.001.425.00.9 para manutenção do Microônibus placa OPZ 5446, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4817 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 802,00 | |
Credor: Josiane Carvalhaes CAmpos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.677.786-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4828 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 802,00 | |
Credor: Patrícia Prudêncio Campos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.417,50 | |
Credor: Ivanice Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.433,24 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.966,02 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 303,20 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 9.085,46 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 70.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4838 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 299,43 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4840 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 621,80 | |
Credor: VICTORIA BRANT DE ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.395.906-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4842 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 75,00 | |
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Serviços de internet para atendimento aos servidores da Vigilância Epidemiológica Municipal durante o período de Setembro a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 563,12 | |
Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento aos Setores Administrativos, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4901 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 23.591,30 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de paamento das professoras municipais ref. exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.541,15 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4925 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 720,00 | |
Credor: Rosemaire Sales Vieira Cardoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.064.806-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de uma oficina de material reciclado para um grupo de adolescentes de 15 a 17 anos, assistidos pelo "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", no distrito de Pedro Lessa, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4943 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 640,60 | |
Credor: Larissa Aguiar Rabelo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.511.276-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde, ref, a 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4944 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 35,00 | |
Credor: Organizações Simões Neves Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para acabamento de local no pátio de veículos deste Município, destinado a instalação de uma bomba de combustível para manutenção da frota municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.027,24 | |
Credor: Escava Tratores Peças e Serviços Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo D20 placa GNS 2754, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4995 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 753,00 | |
Credor: SIMONE FERREIRA CARDOSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.369.336-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5000 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.052,55 | |
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para atendimento ao Transporte Estadual em Saúde, ref. ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5001 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.505,38 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da garagem de veículos e máquinas, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 42,00 | |
Credor: Papelaria e Dist. Sulamericana Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.994/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais (pilhas) para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 390,00 | |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais (atadura de crepom 20cm) para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 539,40 | |
Credor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de material Hospitalar (Curativos AGE) para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5045 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 596,20 | |
Credor: Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças (Jogo pastilha e Jogo de espelho) para manutenção de sistema de freios do Caminhão F-4000 placa HMN 9807, desta Prefeitura, a serviços no transporte de materiais e merenda para manutenção das Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 40,19 | |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.374.085/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Encargos financeiros proveniente da restituição de valor do Convênio 03220/98, "Cantinhos de Leitura", referente a execução indevida do referido Convênio, conforme parecer da Diretoria de Pretação de contas da Secretaria de Estado de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5088 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 7.255,64 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.978,49 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercíicio de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5090 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.861,22 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.122,06 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 781,32 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5093 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.930,61 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 784,62 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 17.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5095 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.845,88 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.224,96 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 684,00 | |
Credor: Marlete Ferreira de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.473.606-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 977,00 | |
Credor: FILLYPE NATHAN BATISTA MIRANDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.872.356-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 739,00 | |
Credor: Stéfane Silveira Dumont | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4,29 | |
Credor: Associação Comunitária Amigos do Povoado de Ouro Fino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.576.993/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida para custeio de 731 (setecentas e trinta e uma) horas de trator para preparo de solo para plantio em benefício dos agricultores familiares deste Município, conf. Convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 819,00 | |
Credor: VALDINEI REIS DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.782.986-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 283,50 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 08 (oito) Botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 992,25 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 48 (quarenta e oito) Botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento às Creches Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 189,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 08 (oito) Botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5145 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 94,50 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 06 (seis) Botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 189,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 08 (oito) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 330,75 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 10 (dez) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 283,50 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 06 (seis) Botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 473,10 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 68 (sessenta e oito) Botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento às Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 567,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 16 (dezesseis) Botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento aos pré-escolares municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 189,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 06 (Seis) Botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 614,25 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Fornecimento de 16 (dezesseis) Botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento às Unidades de Saúde, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.128,00 | |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Encargos finaneiros sobre financimento para pavimentação de vias urbanas municipais, conforme contrato no 150.775, celabrado com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5158 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 236,48 | |
Credor: Joice Aparecida Pereira de Oliveira ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Strada placa HMM 6375, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 929,40 | |
Credor: Ricart Luchesse de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5161 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços na limpeza dos córregos Quatro Vintens e Lucas, na área urbana deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5162 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.140,00 | |
Credor: TERESINHA APARECIDA SILVA SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.021.086-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.940,00 | |
Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes de Serro às localidades de Condado/Floriano para a E.E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, e vice-versa, no turno da manhã, no período de Outubro a Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.823,84 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Fábrica de blocos, desta Prefeitura, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 400,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de Telefône da Praça de Esportes, deste Município, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.067,14 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de Telefône do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.125,00 | |
Credor: José Milton da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.344,00 | |
Credor: Geraldo Quirino Gotardo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.256,50 | |
Credor: Vanderci Xavier da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 857,00 | |
Credor: Adelmo Matos Machado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.027,00 | |
Credor: Adauto Mesquita Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.288,00 | |
Credor: Ricardo Miranda Saldanha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 839,00 | |
Credor: Antônio Ribeiro da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: REJANE CARVALHAIS CAMPOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 668.944.096-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Educação, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 900,00 | |
Credor: Vanielson José dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 900,00 | |
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 831,00 | |
Credor: Beatriz Leite | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 744,13 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo, deste Município, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Praça de Esportes, deste Município, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.178,62 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do Campo de Futebol do Bairro Lazareto, nesta cidade, ref./2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do CURUMIM, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.500,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água das Creches Municipais, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.501,39 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône de Unidades de Saúde (PSF-Programa Saúde da Família), deste Município, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 740,85 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifa de telefône celular do Gabinete do Prefeito, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.340,00 | |
Credor: Gráfica Yago Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Prestação de serviços na confecção de materiais gráficos para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5237 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 273,00 | |
Credor: Giovane Jose Santos - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.540.016/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Prestação de serviços na confecção de materiais gráficos para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5252 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 300,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Casa de Acolhimento Institucional, deste Município, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5257 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 162,40 | |
Credor: João Carlos de Azevedo Grossi ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Fornecimento de tecido feltro para confecção de adornos natalinos, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 637,00 | |
Credor: ADRIENE CARVALHAES SILVEIRA OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 734.768.466-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 135,00 | |
Credor: Chico Motos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.081.003/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 (um) pneu para manutenção da Moto placa HEC 2909, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de equipes da Vigilância Epidemiológica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5386 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais para serviços de manutenção do prédio da Creche Municipal Elza Clementino, no Bairro Morro, nesta cidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5390 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: EMATER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida a EMATER, ref. exercício de 2014, conf. Convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5393 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,45 | |
Credor: Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento a Farmácia Básica Municipal, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 180,00 | |
Credor: FLAVIANO MELO MURTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 674,00 | |
Credor: FLAVIANO MELO MURTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.980.396-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5424 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 250,00 | |
Credor: Criativa Impressão Digital Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.585.228/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços na impressão de material para divulgação da Campanha contra a Dengue, neste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5427 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 351,20 | |
Credor: Palimontes Comércio & serviços Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de 02 (duas) calculadoras de mesa para atendimento ao Setor de Finanças e Tributação, desta Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5438 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.044,00 | |
Credor: Papelaria e Dist. Sulamericana Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.994/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais (cadernos, fita p/ impressora e pilhas médias) para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5439 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 149,30 | |
Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.418/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais (canetas, grampeadores e pastas poliondas) para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.845,00 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza e higiêne pessoal para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5444 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 248,66 | |
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de expedinte para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.545,50 | |
Credor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hospitalares para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 105,04 | |
Credor: Exata Indústria e Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.688,90 | |
Credor: Alfalagos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hospitalares para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5454 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.555,60 | |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.463.662/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hospitalares para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 78,00 | |
Credor: Dental Maria Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Fornecimento de ácido fosfórico 37% em gel para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.536,60 | |
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de medicamento para atendimento a Farmácia Básica Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5463 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 283,20 | |
Credor: RCA Comercio e Representação de Meddic., produtos hosp. e perf. LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.531/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de medicamento para atendimento a Farmácia Básica Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5501 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.200,44 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Taxas diversas (pagamento de pessoal, cheque superior, ted, doc, etc.) ref. /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5502 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 45.985,38 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretria Municipal de Saúde ref. exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 44,00 | |
Credor: Giovane Jose Santos - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.540.016/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Confecção de carimbos automáticos para atendimento à Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 352,30 | |
Credor: Exata Indústria e Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5570 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 88,56 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza e higiêne pessoal para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 70,12 | |
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios e material de higiêne pessoal para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5584 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 180,00 | |
Credor: Laboratório Oswaldo Cruz Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.647.800/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames laboratoriais (Exame Derivado Protéico Purifucado - PPD) a pessoas carentes deste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3,00 | |
Credor: BH Tacografos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.160.659/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços na manutenção do veículo Ônibus placa ORB 7169, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,32 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças, óleo lubrificante e outros materiais para manutenção do veículo ASX placa OQT 1714, desta Prefeitura, a serviços do Gabiente Municipal, por ocasião de revisão obrigatória de 40,000 Km rodados. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5676 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 14,00 | |
Credor: Assis de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5692 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 837,00 | |
Credor: ELETROZEMA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3013 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramento Prédio da Creche | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Aquisição de 03 (Três) cercados para Bebê destinados à Creche Municipal Josefina Batista, no Bairro Machadinho, nesta cidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5693 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 17,00 | |
Credor: Adauto dos Santos Coelho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.113.086-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 14,00 | |
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5730 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 16,00 | |
Credor: Valéria Joviana Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5732 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 41,34 | |
Credor: Telefônica Brasil S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento ao Gabinete do Prefeito, ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 320,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Ajuda de custo proveniente de serviços prestados ao Município, em um mutirão nas ações de combate ao mosquito transmissor da Dengue e Chinkungunya, em visitas às residências, terrenos baldios para localização dos criadouros do mosquito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 469,00 | |
Credor: BH Fárma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5825 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 701,58 | |
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a merenda dos alunos das Escolas Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5861 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 425,00 | |
Credor: Iago Queiroz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.882.134/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte de estudantes da localidade de D. Zita para a localidade de Ouro Fino e vice-versa, no turno da manhã, durante o mês de Dezembro/2014, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2,50 | |
Credor: Motorsete Veículos e Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.988.586/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de elementos filtrantes e outros produtos para manutenção do veículo Ranger placa PUI 6693, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por ocasião de revisão obrigatória dos 10.000 km rodados, em oficina especializada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 19,00 | |
Credor: Banco Itaú S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Taxas diversas (pagamento pessoal, cheque superior, ted, doc, etc.) ref./2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5903 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 104,00 | |
Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5909 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 80,80 | |
Credor: Assis de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, à serviços da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5920 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 19,25 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de Filtros, Lubrificantes, peças e outros produtos para manutenção do veículo L200 placa OWI 4385, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de Equipes do Programa Saúde da Família, por ocasião de revisão obrigatória de 30.000 Km. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5923 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2,05 | |
Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento Fornecimento de lubrificante, filtros, elementos filtrantes e outros produtos para manutenção do veículo L200 placa OQU 2663, desta Prefeitura, a serviços de Sec. Municipal de Saúde, por ocasião de revisão obrigatória de 40.000 KM. |
Total das anulações: /strong> | 2.197.918,27 |