Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4.833,41 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Encargos finaneiros sobre a carência do contrato no 150.775, firmado com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 177.812,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 10.311,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 13.644,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 6.694,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 81.288,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4.784,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Serviços prestados nas ações de controle da zoonose neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 14,00 | |
| Credor: Cheverny Veículos e Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.511.063/0006-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo lubrificante paras manutenção do veículo Ônibus placa GMM 6949, desta Prefeitura, a serviços no atendimento ao transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 813,60 | |
| Credor: Dental Sorria Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.662.136/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais de uso odontológico para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 22,40 | |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sá | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.890.030/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção de veículo de terceiro Gol placa HEJ 0077 Ano 2006/2007, em virtude de quebra de vidro devido a lançamento de pedra pela roçadeira, tendo sido manuseada por funcionário desta Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 103,96 | |
| Credor: Cheverny Veículos e Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.511.063/0006-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Citroen placa OPB 3351, desta Prefietura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 22,00 | |
| Credor: Bonfim Indústria e Comercio Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.682.629/0002-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 rede de futebol de campo para atendimento ao Estádio Municipal deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 279,30 | |
| Credor: H Martins Comércio e Industria Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.033.625/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 25 (vinte e cinco) bolas de futebol de salão e 25 (vinte e cinco) bolas de campo para atendimdento à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 272,00 | |
| Credor: Bibelô Bijouterias Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.150.293/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para confecção de adornos para ornamentação de ruas e praças desta cidade, por ocasião do Carnaval/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 44,00 | |
| Credor: Casa das Impressoras Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.502.116/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3015 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (uma) Impressora Epson Matricial LX-300+IIEDG BLACK-BRC640331 para atendimento ao Laboratório Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 17,00 | |
| Credor: Papelaria Point do Papel Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.578.792/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 (uma) caixa de papel A4 c/ 10 pacotes para atendimento ao Quartel da Polícia Militar, deste Município, conf. Convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 0,10 | |
| Credor: Organizações Simões Neves Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para serviços de manutenção do prédio onde será instalada a nova sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 70,00 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de elemento filtrante, filtros, lubrificante e/outros para manutenção do veículo ASX placa OQT 1714, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 140,20 | |
| Credor: Josias Ferreira de Morais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.337.399/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refeições para policiais do Corpo de Bombeiros, por ocasião da realização de Plantão durante o Carnaval/2014, no distrito de Milho Verde, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 105,00 | |
| Credor: Ademil Sebastião Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.220.404/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refeições para equipe do Corpo de Bombeiros, por ocasião de Plantão durante o Carnaval/2014, no distritos de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 8,04 | |
| Credor: Cirúrgica Diniz Comércio de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 13,86 | |
| Credor: Brasif S/A Exportação Importação | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.226.073/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção da Motoniveladora CASE-845B, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtros, lubrificantes e/outros produtos para manutenção do veículo L200 placa OWJ 0360, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras, por ocasião de reisão obrigatória de 10.000 Km. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificante, filtros e outros materiais para manutenção do veículo L200 placa OQU 2663, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde, por ocasião de revisão obrigatória de 10.000 Km. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificante, filtros e outros materiais para manutenção do veículo L200 placa OWL 6764, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Promoção Social, por ocasião de revisão obrigatória de 10.000 Km. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 21,93 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificante, filtros e outros materiais para manutenção do veículo L200 placa OWJ 0629, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária, por ocasião de revisão obrigatória de 10.000 Km, em Oficina especializada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 10,00 | |
| Credor: Monvep Caminhões e Ônibus Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.308.355/0002-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Ônibus placa OPJ 1508, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrufucante, filtros e outros materiais para manutenção do veículo L200 placa OQU 2345, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação, por ocasião de revisão obrigatória de 20.000 KM, em Oficina especializada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 10,50 | |
| Credor: Impercasa Comércio de Materiais de Construções Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.769.642/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Fornecimento de material (Geotêxtil OP 18) para serviços de dreno do terreno onde será construída a UBS-Unidade Básica de Saúde da Rua Velha, nesta cidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 6,08 | |
| Credor: BR France Veículos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.116/0003-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificante, filtros e anel de vedação para manutenção do veículo Sandero placa OQM 9000, desta Prefeitura, a serviços da Sec. MUnicipal de Saúde, por ocasião de revisão obrigatória de 10.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de Filtros, elementos filtrante, lubrificante e outros materiais p/ manutenção do veículo L200 placa OWI 4385, desta Prefeitura, a serviços no atendimento das Equipes do Prog. Saúde da Família, por ocasião de revisão obrigatória de 10.000 Km | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 0,36 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de caibros para manutenção do prédio da Escola Municipal da localidade de Mumbuca, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 0,03 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para serviços de manutenção do prédio da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, desta cidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 0,65 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de caibros para fixação de placas para sinalização de vias públicas, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 29,28 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro, lubrificante e outros para manutenção do veículo ASX placa OQT 1714, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito, por ocasião de revisão obrigatória de 30.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de Filtros, lubrificantes e junta de vedação para manutenção do veículo L200 placa OWJ 0632, dsta Prefeitura, a serviços da Sec. Muncipal de obras, por ocasião de revisão obrigatória de 10.000 Km em Oficina especializada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 19,83 | |
| Credor: SILVEIRA E VIANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.115.651/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 08 (oito) chuveiros 220 Volts para atendimento a Escolas Municipais, deste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 0,03 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais (vidros) para serviços na manutenção do local (Sala) onde será desenvolvido o Progra Amigos de Valor e Parceiros do Idoso, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de vidro e massa para manutenção do prédio da futura sede da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente Sustentável. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 0,74 | |
| Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peça (tampão) para manutenção do veículo Fiat Doblo placa NXX 0814, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 0,08 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de tábuas para atendimento às atividades do Curso de Pedreiro a ser realizado neste Município, ministrado pelo SENAI e FIENG, em parceria com a Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 41,90 | |
| Credor: Loja Rocha e Santiago | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.535.669/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.3073 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Assistência Social | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (uma) Cadeira Bebê Conforto destinada a transporte das crianças da Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 9,00 | |
| Credor: Jair Óleos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.315.433/0009-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 (um) Filtro para manutenção do veículo Citroen Jumper placa OPB 3351, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 2,80 | |
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamento (Pomada Hipoglós 135grs.) para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 2,71 | |
| Credor: Viacar Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.316.976/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Saveiro placa HMN 5964, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificantes, filtros e junta de vedação para manutenção do veículo L200 placa OWI 4375, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde, por ocasião de revisão obrigatória de 10.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de Filtros, elemento filtrante, junta de vedação e lubrificantes p/ manutenção do veículo placa OQU 2663, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de equipes do Programa Saúde da Família/ESF, deste Munic., por ocasião de revisão 30.000Km. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 8,00 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais (arruelas, barras de ferro e porcas) para serviços de conservação da passarela do distrito de Três Barras, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 51,02 | |
| Credor: Salitre Insumos Agropec. Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.409.391/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para manutenção de Motosserra, desta Prefeitura, a serviços na recuperação de uma passarela no Distrito de Três Barras da Estrada Real, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 46.873,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificante, filtros e outros produtos para manutenção do veículo L200 placa OWI 6764, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Promoção Social, por ocasião de revisão obrigatória de 29.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 0,61 | |
| Credor: BR France Veículos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.116/0003-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificante, filtros, elemento filtrante e outros para manutenção do veículo Sandero placa OQM 9000, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por ocasião de revisão obrigatória de 20.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 1,21 | |
| Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.724.274/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peça (batente) para manutenção do veículo Ducato placa HMN 3503, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 40.426,44 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretria Municipal de Saúde ref. exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificantes, filtros e peças para manutenção do veículo L200 placa OQU 2345, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação, por ocasião de revisão obrigatória de 30.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 110,09 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas, desta Prefeitura, no atendimento aos servios urbanos, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 2.351,57 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas, desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 318,54 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 179,50 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 330,91 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 2.695,46 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços no atendimento das ações relativas à Vigilância Epidemiológica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços no atendimento das ações relativas à Vigilância Epidemiológica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 413,86 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 900,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 1.137,64 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação no atendimento às Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 447,44 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação no atendimento às Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 1.602,21 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4310 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 1.591,80 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Turismo e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 1.054,78 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4313 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 1.809,61 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos (Ônibus e Microônibus), desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 1.134,59 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos (Ônibus e Microônibus), desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para abastecimento de veículos a serviços no transporte de estudantes de Curso Superior, conf. Lei 1.911 de 19/09/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4323 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 1.644,96 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificantes, filtros e outros produtos p/ manutenção do veículo L200 OWJ 0634, desta Pref., a serviços da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por ocasião de revisão obrigatória de 10.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,04 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças e produtos para manutenção do veículo L200 placa OWI 4385, desta Prefeitura, a serviços no atendimento da Equipe do Programa Saúde da Família, deste Município, por ocasião de revisão obrigatória de 20.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 24,00 | |
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais elétricos para adequação de sala para atendimento às atividades dos orientadores sociais do Programa "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 537,82 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/Diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 141,90 | |
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para serviços de conservação do prédio da Creche Municipal Elza Clementino, no Bairro Morro de Areia, nesta cidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 20,18 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificante, filtro, elemento filtrante e outros produtos p/ manutenção do veículo L200 placa OWI 4375, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de Equipes do Programa Saúde da Família, por ocasião de revisão obrigatória de 20.000 Km. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4710 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,12 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificante, filtro, elemento filtrante e outros produtos p/ manutenção do veículo L200 placa OWJ 0630, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras, por ocasião de revisão obrigatória de 20.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 3.989,53 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4777 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 6.929,06 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4778 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 537,72 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas, desta Prefeitura, no atendimento aos serviços urbanos, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4779 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 606,27 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de caminhões e máquinas, desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4780 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 973,69 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços no atendimento de Equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4781 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 400,51 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para abastecimento de veículos no transporte de alunos de Curso Superior, conf. Lei 1.911 de 19/09/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 1.680,65 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços no atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4783 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 1.076,39 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos (Ônibus e Microônibus), desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4784 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 144,17 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 2.303,34 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,12 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro, elemento filtrante, lubrificante e outos produtos p/ manutenção do veículo L200 placa OWJ 0632, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras, por ocasião de revisão obrigatória de 20.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,12 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro, elemento filtrante, lubrificante e outos produtos p/ manutenção do veículo L200 placa OWJ 0629, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Agricultura, por ocasião de revisão obrigatória de 20.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 492.485,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 54,91 | |
| Credor: Escava Tratores Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Citroen Jumper placa OPB 3351, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4997 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 28,57 | |
| Credor: Escava Tratores Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças (Jogo pastilha e disco de freio) para manutenção do veículo Citroen Jump placa OPB 3351, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 35.863,72 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2014, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 39,97 | |
| Credor: Escava Tratores Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Citroen Jumper placa OPB 3351, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 0,40 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para serviços de manutenção e adaptação de sala para atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 5,70 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para confecção de grades para bocas de lobo de vias urbanas, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 5.500,00 | |
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para serviços de conservação de prédios de Escolas Municipais, para atendimento ao Projeto "Família na Escola". | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 9,92 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtros, lubrificantes e outros produtos p/ manutenção do veículo L200 placa OWL 6764, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Munic. de Promoção Social, por ocasião de revisão obrigatória de 40.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 5,12 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.562.503/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo L200 placa OWJ 0634, desta Prefeitura, a serviços da Divisão de Meio Ambiente, por ocasião de revisão obrigatória dos 20.000 Km rodados, em empresa autorizada. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 973.133,52 | |||