Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:32
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Itamar Adilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 298.510.416-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Gilmara do Socorro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Patrícia Prudêncio Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.952.196-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 351,50 | |
| Nº do documento: 852.443 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 276,20 | |
| Nº do documento: 852.443 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 852.437 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Ana Flávia Moura Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.923.986-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4767 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 850.200 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4705 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.204 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Dimas do Amaral Saleme | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.828.606-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.193 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: José Roberto Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.787.346-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.196 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Valneide Geraldo de Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 852.432 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.204 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Dimas do Amaral Saleme | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.828.606-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 852.446 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/10/2014 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 852.446 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.373 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.193 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: José Roberto Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.787.346-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 850.198 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 850.198 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.199 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: FILLYPE NATHAN BATISTA MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.872.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.373 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 559,00 | |
| Nº do documento: 852.433 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: 852.440 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 852.435 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: REJANE CARVALHAIS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.944.096-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 851.373 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 851.373 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 851.373 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 218,50 | |
| Nº do documento: 852.434 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: LUCAS DA SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.257.306-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.194 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: WEMERSON EVANGELISTA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.245.326-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 850.198 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 850.195 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.195 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.571 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Marcos José Tadeu da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.190.096-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 850.198 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 305,50 | |
| Nº do documento: 852.443 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 852.442 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: 852.444 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/10/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 850.197 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.572 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Paola Araújo de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: José Luís Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: José Luís Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.032.446-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851.374 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851.374 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851.374 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/10/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851.374 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 852.436 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Francisco Matos Machado Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.549.576-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.444 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: 852.444 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.444 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.444 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: 852.444 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: 852.444 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 852.439 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 427,00 | |
| Nº do documento: 852.439 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 852.441 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 106,26 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 852.445 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: 852.438 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: 852.438 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 317,00 | |
| Nº do documento: 852.438 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.884,16 |