Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:32
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Paulo Matheus Simões | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.422.926-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para participar de reunião com representantes da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais para tratar de assuntos sobre a Revisão de Pontuação para recebimento de verbas do ICMS Cultural, deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Wendel Nunes Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, conduzindo a Secretária Municipal de Educação para participar de reunião na SER sobre as provas do PROALFA e PROEB, bem como participar de Seminário na UFVJM, sobre Educação no Campo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 292.871.896-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, conduzindo professoras da rede Municipal de Ensino, deste Município, para participarem de Curso de Capacitação de Educação Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Gilmara do Socorro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Belo Horizonte para participar de um treinamento sobre o site da Prefeitura Municipal, junto à empresa Integrate Tecnologia e Informática Ltda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Maria Amália de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 415.546.476-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para pareticipar de reunião sobre a programação e execução do Inquérito Canino a realizar-se no dia 27/08/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Elisa de Fatima de Oliveira Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.884.606-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Reunião sobre Programação e execução do Inquérito Canino, a realizar-se no dia 27/08/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Wanderlúcio da Silva Pascoal | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.580.896-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Data para buscar gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados à merenda dos alunos das Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4606 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 46,00 |
| Credor: ARIADNA DA COSTA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.576.166-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Reunião Técnica da Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde do Trabalhador, a realizar-se nos dias 13 e 14/08/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 46,00 |
| Credor: ISABEL CARVALHO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.343.536-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, para participar de reunião Técnica da Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde do Trabalhador, a realizar-se nos dias 13 e 14/08/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 46,00 |
| Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.429.496-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, para participar de Reunião Técnica sobre as ações e indicadores de Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde do Trabalhador, a realizar-se nos dias 13 e 14/08/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 46,00 |
| Credor: MARIA CRISTINA DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.717.366-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, para participar de Reunião Técnica da Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde do Trabalhador, nos dias 13 e 14/08/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.429.496-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Reunião sobre a Programação e execução do Inquérito Canino, a realizar-se no dia 27/07/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: ARIADNA DA COSTA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.576.166-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Reunião para apresentação dos resultados da Vigilância em Saúde, a realizar-se no dia 25/07/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: TERESINHA APARECIDA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.021.086-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Capacitação na atualização em imunização "Sala de Vacina". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Suzana Aparecida Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de reunião para apresentação dos resultados da Vigilância em Saúde, a realizar-se no dia 25/07/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.429.496-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Reunião para apresentação dos resultados da Vigilância em Saúde, a realizar-se no dia 25/07/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 46,00 |
| Credor: Maria Aparecida Ferreira - * | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.950.486-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, para participar de Capacitação sobre o PIP Municipal na SRE-Superintendência Regional de Ensino, nos dias 05 e 06/08/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Wanderlúcio da Silva Pascoal | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.580.896-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Datas/MG para apanhar alimentos da Agricultura Familiar destinados à merenda dos alunos das Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, conduzindo a Secretária Municipal de Educação para participar de reunião na Secretaria Estadual de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Conceição do Mato Dentro/MG, conduzindo funcionários do CRAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, para participarem de reunião da Anglo American. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, conduzindo o veículos L200 placa OKU 2345, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação, por ocasião de revisão obrigatória de 30.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Santa Luzia/MG, conduzindo funcionária do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em acompanhamento usuário (dependente químico) para internação em Clínica Especializada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Carbonita/MG, conduzindo funcionárias do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para Curso de Capacitação a ser realizado na referida cidade no dia 29/06/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Carbonita/MG, conduzindo funcionárias do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para Curso de Capacitação a ser realizado na referida cidade no dia 26/06/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para levar relógio de ponto para manutenção na Firma Ponto Rápito e pegar computadores que estava em manutenção na Firma Papelaria Trana, em atendimento à Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: VICTORIA BRANT DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.395.906-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Capacitação sobre Tuberculose a realizar-se na Superintendência Regional de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Ana Cláudia Rodrigues Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.371.316-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar da Capacitação sobre Tuberculose a ser realizad na Superintendência Regional de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Belo Hte., conduzindo o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, para participar de uma renunião junto à Asembleia Legislativa, bem c/ apanhar materiais esportivos no Mineirinho e FEEMG e protocolar documentos no Tribunal de Justiça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: BARBARA LETICIA SANTOS COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.981.906-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Capacitação sobre a Tuberculose a ser realizada na Superintendência Regional de Saúde da refrida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: ANA FLAVIA CARVALHO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.478.716-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Capacitação sobre a Tuberculose a ser realizada na Superintendência Regional de Saúde da refrida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Tárcia Kênia Silveira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.621.636-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Capacitação sobre a Tuberculose a ser realizada na Superintendência Regional de Saúde da refrida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Fernanda Teixeira Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Capacitação sobre a Tuberculose a ser realizada na Superintendência Regional de Saúde da refrida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 69,00 |
| Credor: Shirley Aparecida Ramos Policarpo de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.351.286-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, para participar de Capacitação de Oficina de TABWIN e ESUS a ser realizada no CISAJE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Adelmo Matos Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Capacitação sobre Tuberculose a ser realizada na Superintendência Regional de Saúde da referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Capacitação sobre Tuberculose a ser realizada na Superintendência Regional de Saúde da referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, conduzindo o veículo desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social para revisão obrigatória em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 294,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para buscar computadores doados a este Município pela Mendes Júnior Engenharia, bem como pegar materiais para a Festa do Rosário/2014, neste Município, em Contagem/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: José Everaldo Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Curvelo/MG, conduzindo o veículo Microônibus placa OPJ 1508, desta Prefeitura, que atende o transporte escolar municipal, para manutenção mecânica em Oficina especializada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Adelmo Matos Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina para participar de reunião sobre Ações da Vigilância Ambiental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: REINALDO DO CARMO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.231.986-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina, conduzindo família carente deste Município, atendida pelo CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para tratar de assuntos junto ao IML da referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3644 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: FILLYPE NATHAN BATISTA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.872.356-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina, conduzindo família carente deste Município, atendida pelo CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para tratar de assuntos junto ao IML da referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 196,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para levar documentos na Cidade Administrativa e buscar o veículo ASX placa OQT 1714, desta Prefeitura, que atende o Gabinete do Prefeito, que estava em manutenção mecânica em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: José Everaldo Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para levar o veículo Ônibus placa HLF 9660, desta Prefeitura, que atende o transporte escolar municipal, para manutenção mecânica em Oficina especializada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Curvelo/MG, para buscar o Microônibus placa GTM 9717, desta Prefeitura, que atende o transporte escolar municipal, após manutenção mecânica em Oficina especializda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte para levar o veículo L200 placa OQU 2663, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde, para revisão de 30.000 Km, em Oficina autorizada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Montes Claros, conduzindo funcionária da Secretaria Municipal de Promoção Social, para participar da 2a. Etapa da Oficina do Selo UNICEF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para entregar documentos na AMAJE e pegar carimbos na Gráfica Urgente, em atendimento à Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para buscar materiais para o Setro de Compras e Licitações, desta Prefeitura, em atendimento à Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, para protocolar documentos na Cidade Administrativa e buscar outros documentos no Tribunal de Contas, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.668.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Curvelo/MG, para buscar o veículo Micro-ônibus placa GTM 9717, desta Prefeitura, que atende o Transporte Escolar Municipal, após manutenção em Oficina especializada, em atendimento à Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Maria Raimunda de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 398.546.476-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para treinamento do Educacenso na 11a SRE-Superintendência Regional de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Wanderlúcio da Silva Pascoal | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.580.896-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Datas para buscar alimentos do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, no Banco de Alimentos, destinados ao Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Dilene Maria da Silva Farnesi | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.743.946-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, para tratar de assuntos de interesse deste Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Wendel Nunes Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, conduzindo a Coordenadora do PIP Municipal para tratar de assuntos de interese deste Município junto à Superintendência Regional de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: José Roberto Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.787.346-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Guanhães/MG, para buscar equipamentos para a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Matildes Severino Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Reunião-Estação Conhecimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Maria Aparecida Santos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.417.826-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Capacitação sobre a Campanha contra a Influenza a ser realizado na GRS-Gerência Regional de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Suzana Aparecida Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Capacitação sobre a Campanha contra a Influenza a ser realizado na GRS-Gerência Regional de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.429.496-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar de Capacitação sobre a Campanha contra a Influenza a ser realizado na GRS-Gerência Regional de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 38,00 |
| Credor: Cassiana Oliveira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.550.046-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Conceição do Mato Dentro/MG, para participar de Curso da Vigilância da Situação de Saúde a ser realizado na referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 38,00 |
| Credor: Rosilene Aparecida de Castro Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.895.736-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Conceição do Mato Dentro/MG, para participar de Curso da Vigilância da Situação de Saúde a ser realizado na referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 38,00 |
| Credor: Suzana Aparecida Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Conceição do Mato Dentro/MG, para participar de Curso da Vigilância da Situação de Saúde a ser realizado na referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Suzana Aparecida Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para participar do Vídeoconferência para se tratar da "Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Suzana Aparecida Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina, para participar de reunião "Pactuação do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde referente a 2014/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: ARIADNA DA COSTA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.576.166-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina, para participar da Capacitação relativa aos eventos de massa COPA/2014 - CIEVS-MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.429.496-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina, para participar da Capacitação relativa aos eventos de massa COPA/2014 - CIEVS-MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2014 | Valor: 317,00 |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte e Diamantina, ocorridas no período de 01/10 a 06/10/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2014 | Valor: 211,20 |
| Credor: Ricart Luchesse de Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, ocorrida no dia 16/10/2014, em acompanhamento da paciente Marlúcia Correia de Oliveira, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Sofia Feldman, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2014 | Valor: 41,00 |
| Credor: Stéfane Silveira Dumont | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, como Assistente Social do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, para participar da Capacitação do Selo UNICEF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: FILLYPE NATHAN BATISTA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.872.356-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, conduzindo membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, em acompanhamento de menor para realização de consulta médica no Núcleo de Saúde da referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Ivanice Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto à Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2014 | Valor: 351,50 |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina, Belo Horizonte e Montes Claros, ocorridas no período de 23/08 a 04/09/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como remoção de pacientes para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2014 | Valor: 385,00 |
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, ocorridas no período de 01/08 a 14/08/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2014 | Valor: 305,50 |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte e Diamantina, ocorridas no período de 08/10 a 15/10/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/10/2014 | Valor: 52,50 |
| Credor: Ivanice Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Empresa Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêutico Ltda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2014 | Valor: 276,20 |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina, Belo Horizonte e Barão de Cocais, ocorridas no período de 09/09 a 16/09/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2014 | Valor: 288,00 |
| Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.926.566-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina, Guanhães e Belo Horizonte, ocorridas no período de 07/10 a 28/10/2014, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado fora do domicílio, bem como para buscar pacientes após alta hospitalar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2014 | Valor: 385,00 |
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, ocorridas no período de 15/08 a 29/08/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/10/2014 | Valor: 782,40 |
| Credor: Francisco Matos Machado Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.549.576-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, ocorrida no dia 16/10/2014, em acompanhamento do paciente Ednaldo Nonato Ribeiro, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Mario Pena, p/ tratamento médico especializado fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/10/2014 | Valor: 340,50 |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina, Montes Claros e Belo Horizonte, ocorridas no período de 18/09 a 25/09/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2014 | Valor: 52,50 |
| Credor: Luciana Araújo Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.430.616-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, para participar de Capacitação do Selo UNICEF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/10/2014 | Valor: 460,00 |
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à Diamantina/MG, ocorridas no período de 01/09 a 30/09/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Conceição do Mato Dentro/MG, conduzindo membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, para participarem de um Curso de Capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2014 | Valor: 294,00 |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, ocorridas nos dias 02/08, 04/08 e 06/08/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergância. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/10/2014 | Valor: 241,50 |
| Credor: REJANE CARVALHAIS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.944.096-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina e Guanhães, ocorridas no período de 13/09 a 21/10/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como para tratamento de hemodiálise, em atendimento à Sec.Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2014 | Valor: 305,50 |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina e Belo Horizonte, ocorridas nos dias 01/08 a 07/08/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2014 | Valor: 126,50 |
| Credor: Geraldo Quirino Gotardo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, ocorridas no período de 01/08 a 19/08/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2014 | Valor: 265,00 |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, ocorridas nos dias 01/08, 10/08, 12/08, 13/08 e 18/08/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de paceintes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2014 | Valor: 305,50 |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina e Belo Horizonte, ocorridas nos dias 11/08 a 18/08/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, ocorridas nos dias 12/09 a 26/09/2014, em acompanhamento de pacientes para consultas médicas especializadas, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/10/2014 | Valor: 460,00 |
| Credor: Geraldo Quirino Gotardo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.954.936-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, ocorridas no período de 08/09 a 30/09/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como para realização de tratamento de hemodiálise, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Suzana Aparecida Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a Diamantina, ocorrida no dia 24/09/2014, em acompanhamento do paciente Antônio Reginaldo Pereira, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, para tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2014 | Valor: 196,00 |
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à B.H., conduzindo o Sr. Prefeito p/ visita a AMM (Associação Mineira de Municípios) reunião na Assembleia Legislativa c/ o Dep. Alencar da Silveira e reunião na Cidade Administrativa/Sec. de Educação p/ tratar sobre o Transporte Escolar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/10/2014 | Valor: 513,00 |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte e Diamantina, ocorridas no período de 16/09 a 29/09/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2014 | Valor: 92,00 |
| Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, ocorridas no período de 03/10 a 24/10/2014, em acompanhamento de pacientes para consultas médicas especializadas, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Suzana Aparecida Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina, ocorrida no dia 20/09/2014, em acompanhamento da paciente Izanete Aparecida de Oliveira, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Nossa Senhora da Saúde,p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, conduzindo membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, em acompanhamento de menor para realização de exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/10/2014 | Valor: 490,00 |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, ocorridas nos dias 10/07 a 21/07/2014, conduzindo pacientes para para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, conduzindo membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, em acompanhamento de menor para realização de consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2014 | Valor: 427,00 |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte e Montes Claros, ocorridas nos dias 22/07 a 31/07/2014, conduzindo pacientes para para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina, conduzindo membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Munic., em acompanhamento de menor p/ realização de consulta médica no CISAJE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2014 | Valor: 449,50 |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Montes Claros, Diamantina, Belo Horizonte e Guanhães, ocorridas nos dias 01/08 a 15/08/2014, conduzindo pacientes para para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2014 | Valor: 392,00 |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, ocorridas no período de 08/08 a 14/08/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/10/2014 | Valor: 49,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Sete Lagoas/MG, para levar o veículo L200 placa OWL 6764, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Promoção Social, para revisão obrigatória em Oficina autorizada, bem como bucar mercadorias em Contagem p/ esta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/10/2014 | Valor: 513,00 |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte e Diamantina, ocorridas no período de 18/08 a 01/09/2014, conduzindo pacientes para para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/10/2014 | Valor: 350,00 |
| Credor: Maria das Dores França de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, ocorridas no período de 01/08 a 14/08/2014, em acompanhamento de pacientes para consultas médicas especializadas, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2014 | Valor: 294,00 |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, ocorridas no período de 09/09 a 17/09/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/10/2014 | Valor: 415,00 |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte e Guanhães ocorridas no período de 02/09/2014 a 13/09/2014, conduzindo pacientes para para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/10/2014 | Valor: 385,00 |
| Credor: Maria das Dores França de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, ocorridas no período de 15/08 a 29/08/2014, em acompanhamento de pacientes para consultas médicas especializadas, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/10/2014 | Valor: 392,00 |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, ocorridas no período de 24/08 a 30/08/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/10/2014 | Valor: 41,00 |
| Credor: Breno Augusto Silva Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.539.976-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, conduzindo funcionárias da Secretaria Municipal de Promoção Social para participarem de Capacitação do Selo UNICEF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/10/2014 | Valor: 211,20 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, ocorrida no dia 23/09/2014, em acompanhamento do paciente Pedro Henrique Rodrigues Silva, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Evangélico, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/10/2014 | Valor: 403,50 |
| Credor: José Milton da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte e Diamantina, ocorridas no período de 24/09 a 02/10/2014, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência de emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/10/2014 | Valor: 501,50 |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte e Guanhães ocorridas no período de 16/09/2014 a 29/09/2014, conduzindo pacientes para para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/10/2014 | Valor: 437,00 |
| Credor: Maria das Dores França de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, ocorridas no período de 01/09 a 30/09/2014, em acompanhamento de pacientes para consultas médicas especializadas, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/10/2014 | Valor: 317,00 |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, ocorridas nos dias de 02/09 a 08/09/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/10/2014 | Valor: 211,20 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, ocorrida no dia 26/09/2014, em acompanhamento da paciente Silvania Ferreira Marques, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Galba Veloso, para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/10/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Antônio José dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Curvelo/MG, conduzindo membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, para buscar menor para ser entregue a Genitora. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/10/2014 | Valor: 403,50 |
| Credor: José Milton da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte e Diamantina, ocorridas no período de 04/10 a 17/10/2014, conduzindo pacientes para atendimento médico especializado, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência de emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/10/2014 | Valor: 392,00 |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, ocorridas nos dias de 18/09 a 26/09/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 28/09/2014, em acompanhamento do paciente Leonardo Souza de Oliveira, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/10/2014 | Valor: 294,00 |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, ocorridas no período de 16/08 a 22/08/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 12/10/2014, em acompanhamento da paciente Celina Maria dos Reis, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, para tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Cristiane da Silva Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, como Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,deste Município, em acompanhamento de menor p/ realização de exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/10/2014 | Valor: 513,00 |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte e Diamantina, ocorridas no período de 27/09 a 08/10/2014, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como na remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 14/10/2014, em acompanhamento da paciente Maria Aparecida Ferreira Santos, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Antônio José dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Conceição do Mato Dentro/MG, conduzindo membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município para participarem de um Curso de Capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 15/10/2014, em acompanhamento da paciente Virginia Maria Silva, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, c/ Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,deste Município, em acompanhamento de menor p/ realização de consulta médica no CISAJE.-Consórcio intermucipal de Saúde do Alto Jequitinhonha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/10/2014 | Valor: 211,20 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, ocorrida no dia 16/10/2014, em acompanhamento da paciente Silvania Ferreira Marques, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Mario Pena, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, como Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, em acompanhamento do Genitor do adolescente Sandro para legalização de documentação, c/ referência ao menor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/10/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.565.036-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, para reunião na 11a SRE sobre provas do PROALFA e PROEB, bem como participar de Seminário na UFVJM-Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri, sobre Educação no Campo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/10/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Curvelo/MG, como Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, para buscar menor para ser entregue a Genitora. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Beatriz Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, c/ Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,deste Município, em acompanhamento de menor p/ realização de consulta médica no CISAJE.-Consórcio intermucipal de Saúde do Alto Jequitinhonha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 14/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, como Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, para participar de uma Capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Beatriz Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, como Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, em acompanhamento do Genitor do adolescente Sandro para legalização de documentação, c/ referência ao menor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Conceição do Mato Dentro/MG, como Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, para participar de Curso de Capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Vanielson José dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, como Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,deste Município, em acompanhamento de menor p/ realização de perícia médica no IML. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/10/2014 | Valor: 82,00 |
| Credor: Beatriz Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Curvelo/MG, como Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, para buscar menor para ser entregue a Genitora. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Vanielson José dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, como Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,deste Município, em acompanhamento de menor p/ realização de consulta médica no Núcleo de Saúde da referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Vanielson José dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, como Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,deste Município, em acompanhamento de menor p/ realização de consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Vanielson José dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.084.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, em acompanhamento de menor para prestar depoimento na Delegacia de Polícia (DEPOL), na referida cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Beatriz Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, como Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município para participar de uma Capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/10/2014 | Valor: 23,00 |
| Credor: Beatriz Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.894.676-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Conceição do Mato Dentro/MG, como Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município para participar de Curso de Capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 24/10/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
| Histórico: Diária de viagem à B.H., para visita a AMM (Associação Mineira de Municípios) reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Alencar da Silveira Júnior e reunião na Cidade Administrativa na Secretaria de Educação para tratar sobre o Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 03/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 21/08/2014, em acompanhamento da paciente Luciminda Pereira Rafael, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 10/09/2014, em acompanhamento do paciente Paqulo Cesar de Oliveira, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 03/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 16/09/2014, em acompanhamento do paciente Ricardo Lúcio Costa, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 06/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia18/09/2014, em acompanhamento da paciente Jaqueline Silva Souza, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 06/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 20/09/2014, em acompanhamento da paciente Joana Clara Santos, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 06/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 21/09/2014, em acompanhamento do paciente Caio Gabriel Alves, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 06/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 22/09/2014, em acompanhamento do paciente Geraldo Venâncio de oliveira, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 22/10/2014 | Valor: 59,40 |
| Credor: Assis de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, ocorrida no dia 04/10/2014, em acompanhamento do paciente Vitor Dumont Silveira, residente neste Município, da Casa de Caridade Santa Tereza à Santa Casa de Misericórdia, p/ tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Total das liquidações: | 21.200,50 | |||