Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: 853.440 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 853.431 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 232,00 | |
| Nº do documento: 853.431 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 328,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Beire Genoveva Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 328,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Dulce Meire Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 328,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Marcos José Tadeu da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 328,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Shirley Aparecida Ramos Policarpo de Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.429 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.429 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.429 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.429 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 696,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Letícia Silva Simões | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Daniela Cristina Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Itamar Adilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624034-6 | ||
| Credor: Suzana Aparecida Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 624034-6 | ||
| Credor: Eva Augusta Dumont | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: 853.422 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.424 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Patrícia Prudêncio Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Luciana Araújo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Valéria Silva Oliveira. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Maria Anunciação Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cristiane Dumont Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 850.068 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1971-2 | ||
| Credor: Maria Anunciação Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 853.423 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: José Everaldo Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.424 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.421 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.421 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 853.421 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 853.420 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Eva Augusta Dumont | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Suzana Aparecida Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.421 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.014 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.424 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.426 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 853.423 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: José Everaldo Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: 851.141 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: HERCIO DE MIRANDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: 851.133 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 853.405 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: 853.405 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 850.014 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 850.012 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: 851.133 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: 854.648 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.013 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Dimas do Amaral Saleme | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.014 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.424 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.014 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 853.427 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Jaquelina Helena dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.012 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Marcos José Tadeu da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.014 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.012 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 850.013 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Dimas do Amaral Saleme | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: 851.132 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Aparecida Irieni do Nascimento Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 850.045 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 850.046 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 850.047 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Fabiane Nunes Coura Torta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 850.048 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1967-4 | ||
| Credor: Luciana Araújo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Tárcia Kênia Silveira Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ricart Luchesse de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Fernanda Teixeira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.160,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 852.245 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Felipe Santos Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: 852.257 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Felipe Santos Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ricart Luchesse de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 851.401 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 852.255 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Vanderci Xavier Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851.400 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adelmo Batista Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851.400 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adelmo Batista Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851.400 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adelmo Batista Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851.400 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adelmo Batista Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 851.400 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adelmo Batista Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 852.253 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Batista Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 852.253 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Batista Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 852.253 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Batista Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 852.250 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Alisson José Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 852.250 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Alisson José Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 852.250 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Alisson José Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Nadir Guimarães Beltrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Nadir Guimarães Beltrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Nadir Guimarães Beltrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.247 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.247 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.247 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.247 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.247 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.247 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.248 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.248 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.248 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.248 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.256 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.260 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 302,00 | |
| Nº do documento: 852.261 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 852.261 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.007,00 | |
| Nº do documento: 852.246 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 596,00 | |
| Nº do documento: 852.258 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 607,00 | |
| Nº do documento: 852.244 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 748,00 | |
| Nº do documento: 852.244 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 139,00 | |
| Nº do documento: 852.259 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 852.249 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Geraldo Quirino Gotardo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 211,10 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 106,26 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.251 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.251 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 852.251 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.251 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 852.254 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.254 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 852.254 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 852.254 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Assis de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 24.357,36 |