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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: GG Tecnodiesel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ivone Aparecida Pereira Marques
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 854.543 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 854.543 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Stela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marilza do Socorro Pereira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Catarina Ramos Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Efigênia dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marileia da Fonseca Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.380,06
Nº do documento: 850.126 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Fabiane Nunes Coura Torta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 83,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: RONALDO DOS SANTOS FIRMIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 562,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.729,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Monvep Caminhões e Ônibus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 19,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Monvep Caminhões e Ônibus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GILBERTO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850.035 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Gerlande Marques Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 406,80
Nº do documento: 853.351 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: João Bosco Barroso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 579,80
Nº do documento: 851.294 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 357,80
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 579,80
Nº do documento: 850.300 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.300 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 854.537 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.296 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 54,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: 854.541 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: 854.541 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 854.541 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.397 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854.541 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.294 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 850.021 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.435-8
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.240,00
Nº do documento: 854.539 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marineide Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valéria Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 232,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
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Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 31,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Josiane Aparecida Marques Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 133,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
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Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 20,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 3,06
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2,63
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 15,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ludmara Campos Farnezi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Cláudia Rodrigues Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.504,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Lupa Laboratório Unidos de Patologia Anatomia Patol. e Citopat. LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricart Luchesse de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Tárcia Kênia Silveira Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: RONALDO DOS SANTOS FIRMIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.593,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valéria Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Berenice Briskiewiez -II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Fernanda Teixeira Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Larissa Aguiar Rabelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 8,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 815,93
Nº do documento: 850.125 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Associação dos Congados da Irmandade de N. Sra. do Rosário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção ao Movimento Cultural do Congado Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 130,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonieta Serafim dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 155,00
Nº do documento: 853.353 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 227,00
Nº do documento: 850.279 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.020 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.435-8
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.020 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.435-8
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 722,50
Nº do documento: 854.540 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 146,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alliance Automobile Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 336,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alliance Automobile Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 374,40
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Comercial Levi Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 890,00
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.3058 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Assistência Social Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Loja Primavera Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.3058 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Assistência Social Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Izabel Pereira Paulino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 116,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sandra Maria Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valmir Soares da Lomba
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Márcia Rodrigues de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Iranete do Carmo Severino Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diária de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 492,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 847,00
Nº do documento: 853.350 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 20,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 4.193,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 73,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 753,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Dilene Maria da Silva Farnesi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Eva Augusta Dumont
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cassiana Oliveira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luciene da Conceição Coêlho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Fernanda Teixeira Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 221,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Serviço Notarial do REgistro Civil, Títulos e Documentos, P. Jurídicas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marineide Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 2.851,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 2.851,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Édna Marques Evangelista Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 92,00
Nº do documento: 853.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 184,00
Nº do documento: 851.051 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.196,00
Nº do documento: 851.051 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: 853.346 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Coluna Cimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Coluna Cimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 232,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marineide Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 46,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Durcilene Inácio Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 177,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ivone Aparecida Pereira Marques
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 593,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 851.043 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.105,22
Nº do documento: 853.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 518,01
Nº do documento: 853.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 566,22
Nº do documento: 851.051 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.639,41
Nº do documento: 851.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 4.582,98
Nº do documento: 850.396 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 2.484,54
Nº do documento: 853.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 3.356,11
Nº do documento: 853.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 169,90
Nº do documento: 850.300 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.781.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Aeroporto Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.692,00
Nº do documento: 851.042 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Oficina São Cristóvão- Márcio Nominato Correia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 851.042 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Oficina São Cristóvão- Márcio Nominato Correia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.048,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.293 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Minas WI FI Telecomunicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.549,60
Nº do documento: 851.294 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.849,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.126 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Distribuidora de Materiais de Construção e Agricola Ltda-EP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Auto Molas Guanhães Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ideal Quimica Indústria de Detergente Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 850.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: 850.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 850.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 692,10
Nº do documento: 853.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 853.347 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: WILKANAN CATAO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 323,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 659,60
Nº do documento: 853.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: 853.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 93,00
Nº do documento: 853.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 183,70
Nº do documento: 850.300 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: 850.300 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 422,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 196,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 59,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Organizações Marques Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 850.273 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 850.046 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: 854.541 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 13,00
Nº do documento: 854.541 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: 850.397 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 851.294 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.300 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.300 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 850.275 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Albano Comércio de Pneus e Lubrificantes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 209,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Corina Rodrigues Ponciano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 49,07
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MAURA LUCIA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 17,40
Nº do documento: 850.296 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio Roberto da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 102,05
Nº do documento: 850.147 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Lúcia Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marcos José Tadeu da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 2.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.3020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Veículos/Equipamentos para o Serviço de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Matheus Simões
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 2.827,79
Nº do documento: 850.396 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 127,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Lúcia Maria Gonçalves Fialho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ariadne de Jesus Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 72,25
Nº do documento: 854.540 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 368,00
Nº do documento: 851.051 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 368,00
Nº do documento: 851.051 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: 851.051 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 92,00
Nº do documento: 851.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.352 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 333,25
Nº do documento: 851.038 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.276 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.3021 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.276 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
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Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Livraria e Papelaria ABC Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.451,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Hipermed Comercial Mat. Médico Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 148,50
Nº do documento: 851.038 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 241,40
Nº do documento: 850.123 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.223,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 246,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 704,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1970-4
Credor: Organizações Marques Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 66,47
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 214,30
Nº do documento: 851.038 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 677,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mara Daiane Santos Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 297,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marileia da Fonseca Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 3.869,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Hidronova Comércio de Motobombas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 364,50
Nº do documento: 850.279 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Diamancar Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 987,00
Nº do documento: 850.278 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Oficina do Beato ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.277 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Nilton Silva dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: 851.292 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nilton Silva dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Eletrodiesel Curvelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Eletrodiesel Curvelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.711,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Hidronova Comércio de Motobombas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 103,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Silvânia Maria de Ávila Brozinga - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sebastião José de Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 54,70
Nº do documento: 850.126 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 65,10
Nº do documento: 850.126 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Corsino Comercio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.395,00
Nº do documento: 850.048 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serralheria DT JP Nossa Senhora do Rosário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marcos José Tadeu da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marcos José Tadeu da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 121,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Lindalva de Fátima Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.193,71
Nº do documento: 850.267 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: João Eustáquio Lucas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 397,50
Nº do documento: 850.297 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 812,24
Nº do documento: 850.127 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 5,80
Nº do documento: 850.296 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio Roberto da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Raphael Ávila Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 927,50
Nº do documento: 850.123 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 586,80
Nº do documento: 850.123 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 13,90
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 275,75
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leda Dumont Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 65,40
Nº do documento: 850.046 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 181,36
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.153,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.751,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 979,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.349 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 714,60
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 2.840,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 96,65
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 60,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marcos José Tadeu da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 232,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 560,16
Nº do documento: 850.274 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Marineide Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 375,03
Nº do documento: 850.130 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.131 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Sibelli Otoni Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Cláudia Rodrigues Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 163,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Serviço Notarial do REgistro Civil, Títulos e Documentos, P. Jurídicas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 17,05
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 109,15
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 99,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 423,00
Nº do documento: 851.039 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 261,25
Nº do documento: 851.039 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 7,68
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 50,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 115,43
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 348,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Hipermed Comercial Mat. Médico Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Maria da Conceição Morais Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 850.021 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1704-3
Credor: Cristiano Aparecido Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.910,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.289,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2305-1
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 117,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Internacional Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.814,00
Nº do documento: 851.047 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA -
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 750,31
Nº do documento: 850.393 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Viação Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 877,61
Nº do documento: 850.393 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Viação Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 2.482,73
Nº do documento: 850.393 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Viação Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 2.591,41
Nº do documento: 850.393 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Viação Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 3.480,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 6.000,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 3.194,18
Nº do documento: 851.047 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA -
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 3.005,46
Nº do documento: 851.048 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.464,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Transerro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.517,80
Nº do documento: 851.055 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.290,13
Nº do documento: 851.055 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 3.485,93
Nº do documento: 850.395 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 3.159,90
Nº do documento: 850.395 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.199,42
Nº do documento: 850.395 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.108,59
Nº do documento: 851.049 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.574,66
Nº do documento: 851.049 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 12.690,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 2.093,99
Nº do documento: 850.393 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Viação Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.887,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Transerro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.205,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.205,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.047,03
Nº do documento: 851.055 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 3.159,90
Nº do documento: 850.395 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.247,04
Nº do documento: 850.395 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.695,80
Nº do documento: 850.391 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.520,16
Nº do documento: 850.392 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Eletrodiesel Curvelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 313,50
Nº do documento: 850.046 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.838,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Unilab Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 6.114,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Unilab Comércio Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 65,10
Nº do documento: 850.297 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 120,60
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 104,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Village Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 369,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Chico Motos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Chico Motos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: BAMAQ Sá Bandeirantes Máquinas e Equipamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 854.541 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 155,00
Nº do documento: 850.397 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: RODRIGO GUIMARÃES MOTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 850.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 851.291 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 56,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: VRS Comércio e Representações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Auto Peças Ferreira Sá
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 810,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Veminas Caminhões Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.687,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Veminas Caminhões Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 34,80
Nº do documento: 850.296 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio Roberto da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 411,00
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 184,00
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 3.081,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1468-0
Credor: Alves Guimarâes Administração e Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Valdero Alves dos Santos & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.716,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.465,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 466,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.129,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 323,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 4.802,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 4.802,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 3.954,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.897,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Organizações Marques Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.085,95
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.523,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.523,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 86,60
Nº do documento: 853.348 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 551,96
Nº do documento: 851.050 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 6.766,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.597,40
Nº do documento: 853.348 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.451,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 3,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 86,94
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 116,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: 852.186 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 19,00
Nº do documento: 854.487 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 137,70
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 174,14
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 201,94
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 109,54
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 369,80
Nº do documento: 854.487 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 188,00
Nº do documento: 850.126 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 173,00
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Serro Peças e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 854.487 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 71,00
Nº do documento: 850.385 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 938,10
Nº do documento: 854.487 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 458,70
Nº do documento: 854.486 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 227,90
Nº do documento: 851.036 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 249,80
Nº do documento: 851.269 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 854.486 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 39,40
Nº do documento: 850.384 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 62,00
Nº do documento: 854.487 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.385 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 854.487 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 891 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.523,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2018 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 8.687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
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Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 452,00
Nº do documento: 850.253 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Márcia Júnia Coêlho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2024 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 452,00
Nº do documento: 850.254 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Jane Kelly Guimarães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2024 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.252 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Cibelle Coutinho Horta Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2024 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.875,98
Nº do documento: 850.038 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: ALESSANDRA DO CARMO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.940,00
Nº do documento: 850.039 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: ALESSANDRA DO CARMO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 854.488 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Osmero Pellegrinelli Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.276 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850.019 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.435-8
Credor: Serrana Maniarte Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 14,90
Nº do documento: 850.265 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 4,40
Nº do documento: 850.265 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 49,80
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Oficina São Cristóvão- Márcio Nominato Correia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 8.005,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 8.814,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 27.193,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 253,90
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Oficina do Delson Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 2.888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Eletrodiesel Curvelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 478,50
Nº do documento: 850.127 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 850.269 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Auto Molas Guanhães Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 643,29
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 112,32
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Minas Ferramentas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 38,06
Nº do documento: 850.237 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 297,00
Nº do documento: 850.264 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Oficina São Cristóvão- Márcio Nominato Correia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.264 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Oficina São Cristóvão- Márcio Nominato Correia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antônio Meireles
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.281 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ariane Grasiele dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2024 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.280 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vinícius Mourão Teixeira de Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2024 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 13,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 29,70
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 228,00
Nº do documento: 850.123 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.920,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.267-6
Credor: CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0021.3032 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.372,80
Nº do documento: 850.388 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transfersilva Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.478,40
Nº do documento: 850.388 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transfersilva Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: 850.265 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: 850.265 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 851.290 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.580,00
Nº do documento: 854.538 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geopro Brasil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 347,65
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 279,50
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.660,00
Nº do documento: 850.387 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.701,00
Nº do documento: 850.383 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 739,60
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 63,00
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 21,80
Nº do documento: 854.487 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Andréia de Fátima Nascimento Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.132 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Andréia de Fátima Nascimento Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.121 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Andrea Geralda dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.133 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Andrea Geralda dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.122 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Cleidiane Maria Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.134 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Cleidiane Maria Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.123 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Cassiana Augusta Paulino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Cassiana Augusta Paulino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.125 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: CAROLINA DE MIRANDA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 210,01
Nº do documento: 850.140 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: CAROLINA DE MIRANDA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.118 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.139 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Alynne dos Santos Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.157,82
Nº do documento: 850.391 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 5.893,61
Nº do documento: 850.393 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Viação Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.184,81
Nº do documento: 850.390 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Transportes Mariana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.345,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 4.454,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.081,20
Nº do documento: 851.055 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.359,39
Nº do documento: 850.383 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 4.075,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.402,27
Nº do documento: 850.383 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 3.326,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.249,12
Nº do documento: 850.395 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.670,83
Nº do documento: 850.395 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.470,86
Nº do documento: 850.395 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.196,32
Nº do documento: 851.054 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRANS- REI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.108,60
Nº do documento: 850.394 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.460,60
Nº do documento: 851.045 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 4.540,60
Nº do documento: 851.045 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Sérgio dos Santos Carmindo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.021,56
Nº do documento: 851.040 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 3.405,20
Nº do documento: 851.046 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.451,90
Nº do documento: 851.040 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2.468,23
Nº do documento: 851.046 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 285,08
Nº do documento: 850.389 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Gilberto Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.567,94
Nº do documento: 851.044 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gilberto Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 482,16
Nº do documento: 850.389 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Gilberto Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.205,40
Nº do documento: 851.044 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gilberto Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 482,16
Nº do documento: 851.041 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gilberto Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.205,40
Nº do documento: 851.044 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gilberto Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.695,80
Nº do documento: 850.391 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.570,51
Nº do documento: 850.392 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Antônio Afonso Padilha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.719,52
Nº do documento: 851.053 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ADAIR JOSE FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.782,10
Nº do documento: 850.271 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 5,45
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 14.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 16.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 192,50
Nº do documento: 851.039 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 84,60
Nº do documento: 851.039 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 106,65
Nº do documento: 850.042 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Marcone Aparecido Saraiva Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 83,01
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 91,15
Nº do documento: 850.127 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.299 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Aguimar Antônio Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.028 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1970-4
Credor: Júnia Mara Aparecida Moreira de Miranda Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1970-4
Credor: Júnia Mara Aparecida Moreira de Miranda Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Darly Candida dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.136 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Darly Candida dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.126 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Camila Cristina de Paula Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.138 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Camila Cristina de Paula Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.027 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1970-4
Credor: GRETE ALVES COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.030 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1970-4
Credor: GRETE ALVES COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.127 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Cíntia Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.137 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Cíntia Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.131,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.398,00
Nº do documento: 854.542 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Madeireira Primu's Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 281,25
Nº do documento: 854.542 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Madeireira Primu's Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 216,00
Nº do documento: 854.542 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Madeireira Primu's Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 7.900,00
Nº do documento: 850.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 7.900,00
Nº do documento: 850.029 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geopro Brasil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gilmar dos Reis Martins Me
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 294,60
Nº do documento: 850.298 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Comercial Festas e Embalagens Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.435-8
Credor: Paraná Ferragens Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 205,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850.277 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Nilton Silva dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 851.034 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 851.056 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850.016 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 851.037 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 851.287 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.054 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.125 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 369,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 369,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 369,00
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 851.287 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.263 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.263 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 853.345 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.263 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851.287 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850.263 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.263 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 851.037 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.263 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 222,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Del Rey Peças e Motores Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.037 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: LINAMARA MOREIRA COSTA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.040 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: LINAMARA MOREIRA COSTA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 254,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 290,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 201,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 231,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 120,40
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 195,65
Nº do documento: 850.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 120,40
Nº do documento: 854.537 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 63,65
Nº do documento: 850.045 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 101,85
Nº do documento: 851.288 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 17,00
Nº do documento: 850.265 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Papelaria Point do Papel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 66,45
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
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Número do empenho: 501 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 903,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Euler Ribeiro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
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Número do empenho: 500 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 873,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 687,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 269,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 408,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 712,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 957,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 14.600,00
Nº do documento: 850.270 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 25.266,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 854.487 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 851.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.240,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.098,71
Nº do documento: 854.482 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.903,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.098,71
Nº do documento: 854.533 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.798,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1275-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.109,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.523,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1275-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 47,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.098,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.690,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.401,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 954,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 17.679,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.415,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.413,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.009,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 22.920,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 5.387,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 20.780,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.778,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 16.980,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 21.688,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 48.803,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 139.185,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 11.551,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 11.992,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 89.113,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 18.121,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.224,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 37.242,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 28.219,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 7.143,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 5.197,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.608,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 48.266,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 9.917,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 22.795,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 114.039,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 15.442,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.758,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.758,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 8.836,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 6.873,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.656,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.157,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 6.756,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 5.747,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 22.465,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.896,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 10.819,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.685,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.098,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.512,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854.483 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854.535 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 854.484 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 854.554 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 69,20
Nº do documento: 850.237 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 170,50
Nº do documento: 850.268 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 45.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2146-6
Credor: Infodatas Comércio de Produtos Eletroeletrônicos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3019 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 5,80
Nº do documento: 850.296 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio Roberto da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: 850.296 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônio Roberto da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 68,70
Nº do documento: 854.487 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.572,06
Nº do documento: 850.384 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.808,29
Nº do documento: 850.040 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.633,59
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.409,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.022,08
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 407,19
Nº do documento: 850.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 793,83
Nº do documento: 854.537 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 240,80
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 346,15
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 346,15
Nº do documento: 854.537 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 318,70
Nº do documento: 854.537 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 417,10
Nº do documento: 850.017 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 421,40
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 316,05
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 768,66
Nº do documento: 854.537 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 72,24
Nº do documento: 850.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 36,12
Nº do documento: 854.537 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 307,02
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 769,18
Nº do documento: 850.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.188,26
Nº do documento: 854.537 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 446,65
Nº do documento: 851.268 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.947,65
Nº do documento: 851.268 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.161,21
Nº do documento: 851.291 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.258,56
Nº do documento: 851.296 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 60,20
Nº do documento: 850.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 224,40
Nº do documento: 850.261 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 435,10
Nº do documento: 851.036 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.681,52
Nº do documento: 854.486 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 754,74
Nº do documento: 854.486 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 119,50
Nº do documento: 851.036 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.097,66
Nº do documento: 851.269 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 5.064,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.037,50
Nº do documento: 854.486 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 514,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 6.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 115,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Fabiane Nunes Coura Torta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 419,94
Nº do documento: 850.126 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Fabiane Nunes Coura Torta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 315,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 854.489 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MARCOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2067 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 646,87
Nº do documento: 851.278 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosilaine Mota Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 445,06
Nº do documento: 851.285 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Carolina Maria de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.288,88
Nº do documento: 850.259 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: José Batista Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.293,74
Nº do documento: 850.034 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Marta Lúcia Madureira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 325,59
Nº do documento: 850.128 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Itamar Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 311,84
Nº do documento: 851.277 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Domingos Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.276 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clenia Maria de Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 249,28
Nº do documento: 851.275 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 679,85
Nº do documento: 851.274 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcelo de Morais Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 161,72
Nº do documento: 851.273 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Acledimir de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 161,72
Nº do documento: 851.272 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.812,92
Nº do documento: 851.271 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 215,62
Nº do documento: 851.270 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Francisco dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 566,54
Nº do documento: 851.286 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 145,55
Nº do documento: 850.129 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Carlos Evandro Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 150.756,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2520-8
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.3051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação do Parque de Exposições Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 478,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2305-1
Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 628,54
Nº do documento: 850.258 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.293,74
Nº do documento: 851.279 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.160,67
Nº do documento: 850.256 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Manoel Jair Pimenta Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 194,06
Nº do documento: 851.284 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 627,47
Nº do documento: 850.260 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ildeu Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 6.919,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 456,04
Nº do documento: 851.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 406,45
Nº do documento: 851.282 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Lindomar Inácio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.264,05
Nº do documento: 850.257 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 676,21
Nº do documento: 850.053 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Aroldo de Melo Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.272,18
Nº do documento: 851.035 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 62,07
Nº do documento: 850.237 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 4,80
Nº do documento: 851.039 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 850.063 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Valéria Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 850.055 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Valéria Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 623,20
Nº do documento: 851.281 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Lourdes Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 21.009,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Alves Guimarâes Administração e Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Ampliação/Melhoramento Prédio da Creche Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 8.727,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 14.178-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3009 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos para Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 140,04
Nº do documento: 850.251 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Luiz Antônio Meireles
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 280,08
Nº do documento: 850.250 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Luciane do Nascimento Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.249 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.248 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.255 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 10,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1970-4
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 28.823,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2066-4
Credor: CONSTRUTORA AROEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10.009,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2305-1
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saúde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 853.344 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2101 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850.272 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Associação da Melhor Idade de Bem com a Vida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2101 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 77,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 18,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 11,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 64,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 30,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 33,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 152,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 84,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 112,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 209,00
Nº do documento: 852.182 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.180 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.180 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.180 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.188 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.189 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 442,00
Nº do documento: 852.179 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 256,00
Nº do documento: 852.164 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 852.177 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 643,00
Nº do documento: 852.185 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 816,00
Nº do documento: 852.181 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 922,00
Nº do documento: 852.165 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 911,00
Nº do documento: 852.175 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.015,00
Nº do documento: 852.166 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 207,00
Nº do documento: 852.178 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 138,00
Nº do documento: 852.187 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 276,00
Nº do documento: 852.176 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 161,00
Nº do documento: 852.176 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.174 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.174 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.174 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 391,00
Nº do documento: 852.184 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.173 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.173 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.190 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.190 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.190 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.190 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.167 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.167 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 4.085,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 9.682,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 9.822,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 85.843,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 11.222,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 11.738,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 46.666,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 46.811,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 51.202,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.412,30
Nº do documento: 850.266 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 851.289 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Valdero Alves dos Santos & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 796,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: BRASILVEÍCULOS CIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 9.002,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2018 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 195,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 134,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.416,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 13,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: 850.457 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: 850.458 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: 850.460 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: 850.459 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Assoc. Cult. e Com. de S. Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: 850.456 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 3.231,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3.231,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.231,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.474,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.817,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2075 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.869,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2095 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.869,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2095 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.869,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2095 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.869,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2095 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.869,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2095 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.869,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2095 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 6,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 17,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 4.678,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 17,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 13.791,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 907,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 0,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 12,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 139,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3.336,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 75,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 0,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.740,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.391.0009.2077 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência á Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 8,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 249,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 514,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 8,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 22,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 21,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 903,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 77,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 123,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 212,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 137,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 26,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 7.246,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 14.997,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 193,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 44,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 184,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 30,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1.928,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 131,56
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 357,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 16,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 9,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 48,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 514,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 16,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 121,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 81,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.037,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 62,43
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 50,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 39,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 39,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 38,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 338,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 669,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 50,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 23,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 131,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 23,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 35,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 90,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 428,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 236,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 115,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 116,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 486,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 98,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 157,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 96,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 85,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 73,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 76,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 74,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 146,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.806,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 4.481,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 2.234,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 81,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 490,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 92,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 685,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 35,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 35,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 355,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 460,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 702,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 33,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 35,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 35,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 35,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 26,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 138,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 387,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 145,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 453,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 59,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 23,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 45,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 59,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 121,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 117,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 250,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 60,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 23,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 38,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 29,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 317,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 420,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 35,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 70,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 19,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 2.458.680,14