Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: PEDRO FARNESI NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Otávio Lins Mesquita Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Fernanda Teixeira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Elber Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 232,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Patrícia Lima de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 656,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Claudia de Castro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Vanielson José dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geny Pires de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Beatriz Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leonardo Cementino Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Alisson José Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Fernanda Teixeira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geraldo Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Devanil Pereira Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Adelmo Batista Lessa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.239 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 851.245 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 851.237 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 851.237 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 852.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 851.238 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 851.238 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 852.161 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 656,00 | |
| Nº do documento: 851.247 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 548,00 | |
| Nº do documento: 851.246 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 851.244 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 851.244 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 851.244 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 851.240 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Quirino Gotardo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 851.240 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Quirino Gotardo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 851.243 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 851.243 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 851.243 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 851.243 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/03/2013 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: 852.163 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Vanderci Xavier Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.795,80 |