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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 2.595,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 7.914,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 31.448,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 6.011,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 18.465,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 122,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 122,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cia. de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 122,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 122,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 159,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ivone Aparecida Pereira Marques
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 913,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Lindalva de Fátima Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 8.331,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 2.131,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Santana Ferro e Aço Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 793,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Pisa Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 489,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 788,90
Nº do documento: 850.120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Associação dos Congados da Irmandade de N. Sra. do Rosário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção ao Movimento Cultural do Congado Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 96,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Denise dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Elizabet dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 122,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 319,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações Brazalmeida com Prod Alim Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Vanja Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 14,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 851.026 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elizângela Aparecida da Silva Meireles
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 17,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Perrela Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.293 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Antônio de Máximo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 41,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Auto Elétrica Santa Helena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 854.476 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Diamantina Extintores- Juberlane Jeová Matos- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Januária Pereira de Jesus Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 108,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 599,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações Brazalmeida com Prod Alim Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 238,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elza Carvalho Araújo Meireles
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 670,00
Nº do documento: 854.475 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Graipu Diesel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 454,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.023-9
Credor: Graipu Diesel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Coluna Cimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 181,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alliance Automobile Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: William Fernandes Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 6.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2101 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 337,12
Nº do documento: 850.285 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 214,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alliance Automobile Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 430,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 26.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 624035-4
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3018 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 313,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 229,90
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 625,00
Nº do documento: 853.320 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 4.544,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1704-3
Credor: Distribuidora de Aço e Ferro Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.682,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ECAD- Escritório Central de Arrec. e Distrib.D. Autorais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Tatiana Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 903,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Euler Ribeiro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 903,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Euler Ribeiro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 873,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 873,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Alfredo Ribeiro Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 687,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 687,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Nelsina da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Conceição França de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 712,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 712,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Dalva Augusta Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 957,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 957,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tereza Silva Barroso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.292 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tereza Silva Barroso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 810,00
Nº do documento: 854.473 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Oficina São Cristóvão- Márcio Nominato Correia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 442,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Lindalva de Fátima Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 2.874,00
Nº do documento: 854.473 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Oficina São Cristóvão- Márcio Nominato Correia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 104,00
Nº do documento: 851.228 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 39,80
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 27.899,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 29.432,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 172,00
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ferreira Centro Automotivo Ltda.-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 854.474 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 851.022 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.3007 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.229,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.240,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2109 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.898,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.486,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 6.523,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.141,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 412,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.098,71
Nº do documento: 850.288 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 2.499,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1275-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 2.109,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.807,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1275-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 712,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.390,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.098,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.098,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.690,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.690,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.401,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 2.401,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.721,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 2.197,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.163,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 2.193,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5.456,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.823,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 8.654,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 4.084,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 4.084,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.987,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.661,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 9.705,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 10.441,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 6.424,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.469,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 2.303,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 14.820,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 17.347,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.778,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.778,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5.417,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 4.318,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 10.699,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 11.084,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 35.500,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 45.479,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 112.859,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 120.484,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 11.551,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 11.551,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0112 Agencia: 112 Conta: 624031-1
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 8.904,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 542,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 10.778,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.124,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 69.478,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 13.371,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.163,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 73.494,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 17.605,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 37.147,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 29.999,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 38.436,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 29.542,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 7.033,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 7.908,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 8.534,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 5.993,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.835,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.165,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 62.079,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 49.344,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 10.157,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 9.421,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 22.711,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 28.128,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 151.534,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 116.974,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 15.442,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 15.442,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 937,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.758,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 10.173,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 10.297,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 6.683,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 6.818,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.758,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 2.278,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.832,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.832,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 6.756,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 6.756,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 6.822,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 5.692,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 22.465,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 22.465,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.896,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.896,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 9.302,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 11.279,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.685,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 3.685,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 170.003-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 366,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.098,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.050,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 2.765,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854.527 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850.290 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 854.525 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 850.289 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 744,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 173,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ivone Aparecida Pereira Marques
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 459,00
Nº do documento: 854.531 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 1.544,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Lupa Laboratório Unidos de Patologia Anatomia Patol. e Citopat. LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Oxigênio Ville Ltda.-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 419,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Izabel Pereira Paulino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 13,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 116,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 41,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 33,48
Nº do documento: 853.317 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 778,20
Nº do documento: 853.317 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 2.835,49
Nº do documento: 850.284 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 84,99
Nº do documento: 853.313 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Drogaria Vasconcelos de Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2057 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 853.318 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 123,85
Nº do documento: 851.225 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Levi Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: SANDRA MARIA BATISTA SOUSA E CASTRO VEADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 25.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: EFG SOM LUZES E PALCO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 52.754,55
Nº do documento: 854.528 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EFG SOM LUZES E PALCO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: 851.226 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: 851.021 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 34,00
Nº do documento: 853.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 851.227 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 853.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 2.354,20
Nº do documento: 851.226 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 41,95
Nº do documento: 850.036 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 114,50
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 88,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 60,20
Nº do documento: 850.285 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 376,25
Nº do documento: 850.285 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 587,52
Nº do documento: 850.285 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 3.186,84
Nº do documento: 851.229 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 30,10
Nº do documento: 850.285 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Carga Pesada Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 114,50
Nº do documento: 851.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 187,99
Nº do documento: 851.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 691,65
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 695,13
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 91,60
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.581,93
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 185,12
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 485,22
Nº do documento: 851.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 264,38
Nº do documento: 851.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 797,76
Nº do documento: 851.228 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 547,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 489,95
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 587,53
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 143,40
Nº do documento: 850.283 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leonardo Cementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 311,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.223 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 36,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Real Ônibus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 62,85
Nº do documento: 854.531 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 6.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 97,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.223 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 12,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.380,06
Nº do documento: 850.121 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Fabiane Nunes Coura Torta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Socorro Gasolina e Peças Usadas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DR Comércio de Peças e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 853.319 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MARCOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2067 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 646,87
Nº do documento: 851.214 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosilaine Mota Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 445,06
Nº do documento: 851.216 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Carolina Maria de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 2.288,88
Nº do documento: 854.518 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: José Batista Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 1.293,74
Nº do documento: 850.031 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Marta Lúcia Madureira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 325,59
Nº do documento: 850.105 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Itamar Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 311,84
Nº do documento: 851.212 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Domingos Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.211 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clenia Maria de Araújo Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 249,28
Nº do documento: 851.210 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 679,85
Nº do documento: 851.209 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcelo de Morais Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 161,72
Nº do documento: 851.206 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Acledimir de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 161,72
Nº do documento: 851.207 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.812,92
Nº do documento: 851.215 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 215,62
Nº do documento: 851.208 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Francisco dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 566,54
Nº do documento: 851.213 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 145,55
Nº do documento: 850.106 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: Carlos Evandro Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 32.892,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2520-8
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.3051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação do Parque de Exposições Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 108.838,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2520-8
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.3051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação do Parque de Exposições Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.750,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2305-1
Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 570,02
Nº do documento: 851.227 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 122,50
Nº do documento: 851.021 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 188,00
Nº do documento: 851.227 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 305,43
Nº do documento: 851.021 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 657,86
Nº do documento: 853.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 628,54
Nº do documento: 854.514 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.293,74
Nº do documento: 851.221 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.293,74
Nº do documento: 850.035 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Maria da Conceição Morais Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 1.160,67
Nº do documento: 854.517 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Manoel Jair Pimenta Júnior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 194,06
Nº do documento: 851.217 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 627,47
Nº do documento: 854.519 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ildeu Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 6.870,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 456,04
Nº do documento: 851.218 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José do Carmo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 215,62
Nº do documento: 851.018 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Marcos Antônio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 406,45
Nº do documento: 851.219 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Lindomar Inácio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 2.264,05
Nº do documento: 853.315 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Paulo Nunes Mourão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 676,21
Nº do documento: 850.039 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Aroldo de Melo Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 1.272,18
Nº do documento: 851.020 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 541,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Veminas Caminhões Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 7.696,33
Nº do documento: 850.284 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.552,19
Nº do documento: 850.034 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: Evanir Souza Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.408,12
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Valéria Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 653,52
Nº do documento: 850.033 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: LINAMARA MOREIRA COSTA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.472,06
Nº do documento: 850.040 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Fernanda Viegas Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 623,20
Nº do documento: 851.220 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Lourdes Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 8.844,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 14.178-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3009 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos para Transporte Escolar Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 854.520 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Luiz Antônio Meireles
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 854.521 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Luciane do Nascimento Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 854.522 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 854.523 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 854.524 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 853.314 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.314 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 853.314 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 853.314 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 6.535,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CONSTRUTORA AROEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0021.3024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 854.516 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2101 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 854.515 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação da Melhor Idade de Bem com a Vida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2101 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 84,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 12,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 209,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TNL PCS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 923,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TNL PCS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TNL PCS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TNL PCS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 99,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TNL PCS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.444,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TNL PCS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: 851.201 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adilton Guimarães Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adilton Guimarães Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Adilton Guimarães Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 851.203 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.232 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 851.232 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 851.204 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.233 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 851.233 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 312,00
Nº do documento: 851.235 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 619,00
Nº do documento: 851.230 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 502,00
Nº do documento: 851.231 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 288,00
Nº do documento: 851.202 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 207,00
Nº do documento: 851.234 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 161,00
Nº do documento: 851.222 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: 851.205 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 59,60
Nº do documento: 853.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 938,10
Nº do documento: 850.038 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.123,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 8.510,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 2.492,67
Nº do documento: 853.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 75.235,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 8.256,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 52.997,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12265-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 74,50
Nº do documento: 853.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 119,20
Nº do documento: 853.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 327,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 17.322-3
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 29,80
Nº do documento: 853.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 37.870,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 257,44
Nº do documento: 850.122 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 214,83
Nº do documento: 853.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 1.379,03
Nº do documento: 851.227 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 68,38
Nº do documento: 853.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Gildomar Lessa Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 204,80
Nº do documento: 854.532 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.272,00
Nº do documento: 851.024 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.455,00
Nº do documento: 854.532 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 2.816,66
Nº do documento: 854.531 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 188,00
Nº do documento: 851.226 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.041 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.041 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.041 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 851.236 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850.032 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850.032 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 851.025 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 369,00
Nº do documento: 850.041 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 369,00
Nº do documento: 850.041 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 369,00
Nº do documento: 850.041 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 851.236 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 854.477 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 854.477 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 854.477 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 854.477 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851.236 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 854.477 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 854.477 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 851.025 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 854.477 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Informática e Treinamentos Serrana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Informática e Treinamentos Serrana Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Raphael Ávila Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 8.564,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2018 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 2.653,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2018 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 104,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 48,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 953,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 46,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 8.687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 850.455 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: 850.450 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: 850.452 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: 850.449 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: 850.451 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 850.453 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Assoc. Cult. e Com. de S. Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 850.454 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 3.231,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.231,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.231,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 7,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 33,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 10.946,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 16.366,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 807,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 159,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 0,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.685,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.391.0009.2077 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência á Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 231,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 213,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 58,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 143,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Banco Itaú S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 851.224 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 161,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 41,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 24,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 12,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.198,06
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 71,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 77,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 75,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 162,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 143,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 34,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 9.561,06
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.390,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 22.195,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 178,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 59,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 214,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 482,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.469,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 426,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 628,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 14,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 11,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 74,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 261,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 21,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 96,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 21,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 69,76
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 2.725,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 14,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 52,83
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 33,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 90,89
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 51,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 48,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 366,07
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 806,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 87,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 78,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 23,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1972-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 65,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 389,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 35,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 42,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 709,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 70,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 301,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1969-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 373,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1968-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 136,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1275-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 161,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 104,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 92,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 70,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 70,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 74,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 310,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 900,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 1.794,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 70,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 215,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 283,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 369,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 615,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 41,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 35,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 35,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 178,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 301 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 171,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 101,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 43,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 158,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 89,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 265,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 362,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 65,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 22,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 29,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 59,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 47,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 526,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 40,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 18,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 12,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 9,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 35,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 9,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 1.645,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 2.482.626,75