Informações atualizadas em: 06/05/2024 13:34:47
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 921,53 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de ruas e praças deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.081,94 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da Escola Municipal Infantil Teófilo Ottoni, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 552,77 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do Estádio do Lazareto, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6,85 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de Unidades de Saúde deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,38 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de Creches Municipais, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 900,00 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do Telecentro Federal, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.286,09 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da Rodoviária, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.245,01 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.012,71 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 356,17 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de imóvel alugado para funcionamento de repartições desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 352,60 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do CURUMIM ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 83,35 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 457,70 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel alugado para funcionamento do IBGE, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 371,97 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da Agência do SIAT-Sistema Integrado de Administração, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 62,39 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da Quadra poliesportiva do Bairro Machadinho, nesta cidade, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 9,86 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de prédios próprios desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 522,50 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do Parque de Exposições ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 207,89 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da Casa e do Posto Agropecuário, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.464,38 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da Casa e da Praça de Esportes, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 12.025,46 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefônes de cabines telefônicas deste Município, ref. aô exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefônes de cabines telefônicas deste Município, ref. aô exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefônes de cabines telefônicas deste Município, ref. aô exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefônes de cabines telefônicas deste Município, ref. aô exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 489,14 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône do Salão do Queijo, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.954,28 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.226,07 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.015,99 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Clínica de Fisioterapia Municipal, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.422,88 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefônes desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 578,67 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefônes da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Rodoviária, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône do Parque de Exposições Jairo Magalhães, neste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 415,27 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Escola Municipal Teófilo Ottoni, nesta cidade, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Junta de Serviço Militar deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 103,49 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Agência do SIAT -Sistema Integrado de Administração, ref. ao exercício de 2013. conf. convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Praça de Esportes deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.883,71 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Secretaria Municipal de Turismo, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefônes da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefônes da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.685,04 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 980,52 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 473,45 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Casa de Acolhimento Institucional, deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Policlínica, Clínica Infantil e Centro Odontologico Municipal, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.231,06 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.322,18 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.195,89 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 261,63 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel alugado para atendimento ao Projovem do Bairro Morro de Areia, nesta cidade, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 441,04 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóvel alugado para funcionamento de repartições desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.166,30 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios de Escolas Municipais, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 900,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica das Creches Municipais, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 103,89 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Usina de Resiclagem e Compostagem do Lixo deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 400,37 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.24.722.0004.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de cabines telefônicas deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 92,23 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de praças deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 23,87 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de praças deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.719,90 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de prédios próprios e da sede da Prefeitura, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,15 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede dp CREAS-Centro de Referência especializado de Assistência Social, ref. ao exercício de 3013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.074,92 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.416,74 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 148,56 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Quadra poliesportiva do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.24.722.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Torre de TV deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de imóveis alugados para funcionamento de salas de aula, neste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2013. Obs. Endereço: Rua Rio Branco No 107 Casa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 303,79 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Junta de Serviço Militar deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Rodoviária, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.800,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de enregia elétrica do Ginásio Poliesportivo Osvaldo França Júnior, deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Teófilo Ottoni, neste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.25.752.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de luz e energia para o Município durante o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 440,04 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de Capelas de Cemitérios deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.951,98 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de Telefône da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 177,22 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 54,10 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Escola Municipal de Música José Maria de Oliveira, nesta cidade, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 756,25 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel alugado para atendimento ao Projovem do Bairro Morro de Areis, nesta cidade, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Telecentro Federal, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 500,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Agência do SIAT-Sistema Integrado de Administração, ref. ao exercício de 2013, conf. convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Estádio Municipal, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 82,50 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da Casa de acolhimento Criança Feliz, deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Casa de acolhimento Criança Feliz, deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Cira Lea da Cunha Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor ref. a despesas de pronto pagamento para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conf. Lei No 1.322/98 e Decreto 857/2000, alterados pelos Decretos 1.117/2002 e 1.347/2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 73,82 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Taxas diversas (pagamento de pessoal, cheque superior, Ted, Doc etc.) ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Taxas diversas (pagamento de pessoal, cheque superior, Ted, Doc etc.) ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 280,83 | |
| Credor: Banco Itaú S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Taxas diversas (pagamento de pessoal, cheque superior, Ted, Doc etc.) ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.391.0009.2077 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência á Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida para a Associação das Cidades Históricas ref. ao exercício de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.214,44 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2049 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida para atendimento ao Transporte Estadual em Saúde durante o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 6.490,00 | |
| Credor: Confederação Nacional de Municípios | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 18.364,41 | |
| Credor: PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.607,84 | |
| Credor: EMATER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2095 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida para a EMATER ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.254,51 | |
| Credor: EMATER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2095 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida para a EMATER ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 38,80 | |
| Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2075 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida para a ADRTCD-Agência de Desenvolvimento de Turismo do Circuito dos Diamantes, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 14.849,52 | |
| Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida para a AMAJE, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.034,95 | |
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2049 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura ref. ao Protocolo de Intenções p/ Constituição do Consórcio intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE, Ref. A 2013, conf. convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.875,24 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.821,86 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.219,59 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 350,00 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 900,00 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.900,00 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/álcool para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,71 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasilona para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,32 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,33 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 394,93 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento das serventes escolaes e motoristas do transporte escolar ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento das serventes escolaes e motoristas do transporte escolar ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento das serventes escolaes e motoristas do transporte escolar ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,68 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de caminhões e máquinas desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras na conservação e manutenção de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 7.615,30 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 519,51 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a remuneração dos autônomos, em serviços prestados ao Município durante o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 320,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a remuneração dos autônomos, em serviços prestados ao Município durante o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 17.000,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a remuneração dos autônomos, em serviços prestados ao Município durante o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 13.500,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a remuneração dos autônomos, em serviços prestados ao Município durante o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1,49 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde no atendimento das atividades desenvolvidas pelas Equipes Saúde da Família, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a remuneração dos autônomos, em serviços prestados ao Município durante o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 38,80 | |
| Credor: Assis de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 239,00 | |
| Credor: Vanderci Xavier Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.781,74 | |
| Credor: Adelmo Matos Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.901,00 | |
| Credor: Geraldo Quirino Gotardo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 718,50 | |
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.227,80 | |
| Credor: Maria José da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 432,00 | |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 356,00 | |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.073,00 | |
| Credor: José Milton da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 648,00 | |
| Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 94,00 | |
| Credor: Robervane Júnior de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 349,00 | |
| Credor: Robervane Júnior de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 23,00 | |
| Credor: Maria das Dores França de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.352,00 | |
| Credor: Nadir Guimarães Beltrão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.267,00 | |
| Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.527,00 | |
| Credor: Alisson José Ribas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 138,00 | |
| Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Muncipal de Saúde.ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.590,75 | |
| Credor: TNL PCS S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefones Oi da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.602,91 | |
| Credor: TNL PCS S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefones Oi do Gabinete do Prefeito, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.231,83 | |
| Credor: TNL PCS S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefones Oi da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: TNL PCS S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefones Oi da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.900,00 | |
| Credor: TNL PCS S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefones Oi da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.072,33 | |
| Credor: TNL PCS S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefones Oi do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2012. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.141,92 | |
| Credor: TNL PCS S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefônes Oi da Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: TNL PCS S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefônes Oi da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2,69 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 805,34 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social deste Município, ref. ao exercício de 2013. Obs. Rua Rio Branco No 107 -Fundos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 500,00 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da Casa de Acolhimento Institucional de crianaçs e adolescentes em extrema vulnerabilidade social e familiar do Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Casa de Acolhimento Institucional de crianaçs e adolescentes em extrema vulnerabilidade social e familiar do Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.216,08 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos para Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Financiamento de 03 (três) ônibus para atendimento ao transporte escolar municipal, através do Programa "Caminhos da Escola", do Governo Federal, financiados pelo Banco do Brasil S. A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.371,82 | |
| Credor: Marcos Antônio Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento de salas de aula na localidade de Lomba, neste Município, ref. o exercício de 2013, conf. termo aditivo de contrato firmado entre as partes | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 54.474,98 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Parcelamento da dívida da Prefeitura para com o INSS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.321,34 | |
| Credor: Manoel Jair Pimenta Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, EMATER e APAQS-Associação de Produtores de Queijo do Serro, ref. ao periodo de 01/01 a 31/012/2013, conf. contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,14 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de Caminhões e Tratores/Giricos, desta Prefeitura, no atendimento aos serviços urbanos deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,07 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação no atendimento de ativiades relativas ao Ensino Fundamental Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2,15 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,83 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel S50 para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1,20 | |
| Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,08 | |
| Credor: Olívia Coutinho Horta | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel destinado ao funcionamento da CLIFIM-Clínica de Fisioterapia Municipal, ref. ao período de 01/01 a 31/12/2013, conf. termo aditivo ao contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.907,80 | |
| Credor: Carolina Maria de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do PSF-Programa Saúde da Família "Vila do Príncipe", no Bairro Machadinho, nesta cidade, durante o exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 190,00 | |
| Credor: Adelmo Batista Lessa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 874,86 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Tarifa de telefône do Quartel da Polícia Militar deste Município, durante o exercício de 2013, conf. Convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 3.652,93 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 1.606,32 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 3.008,27 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 10.067,46 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 107,57 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 1.487,18 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 6.388,23 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 3.951,98 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social no atendimento das ações relativas ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 3.207,95 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção do veículo Fiat Uno placa HMH 6520, a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 1.054,29 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para abastecimento de veículos (Viaturas) da Polícia Militar, deste Município, conf. Convênio firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 901,61 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde no atendimento às Equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 11.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.747,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.046,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 12.038,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.613,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 199,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.126,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 16.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.076,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 152,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 128,51 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 19.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 767,71 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 24.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.344,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 776,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 16.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 92.436,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 779,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 984,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 25.159,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 672,02 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.094,49 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 237,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 32.597,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 11.418,87 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.288,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.011,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.422,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 25.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 13.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.974,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 104,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.336,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 814,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 646,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 16.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.185,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.232,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.024,61 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.369,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 117,55 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.109,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 25.992,14 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.703,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exerecício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exerecício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5,16 | |
| Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 (uma) lâmpada para manutenção do veículo Ambulância placa NXX 0814, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.953,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 372,28 | |
| Credor: Maria Isabel Silveira de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 209,28 | |
| Credor: Dalva Augusta Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 186,00 | |
| Credor: Conceição França de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 573,08 | |
| Credor: Nelsina da Silva Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 639,43 | |
| Credor: Alfredo Ribeiro Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.177,61 | |
| Credor: Euler Ribeiro Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 186,00 | |
| Credor: Tatiana Aparecida da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Pensão ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,12 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional deste Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiêne pessoal e outros para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional deste Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 2.722,11 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção da Roçadeira desta Prefeitura, a serviços no atendimento das atividades da limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 4.712,69 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Vigilância Epidemiológica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.129.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços na recarga de 02 (dois) cartuchos/toner para impressora do Setor de Finanças e Tributação, desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 483,88 | |
| Credor: Pisa Veículos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo F-4000 placa HMN 9807, desta Prefeitura, a serviços no atendimento das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 900,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 59,99 | |
| Credor: Cíntia Barbosa dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como orientadora do Programa Projovem, durante o exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 225,00 | |
| Credor: GRETE ALVES COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviço como orientadora social do Programa Crianças de 0 a 6 anos, durante o exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 59,99 | |
| Credor: Camila Cristina de Paula Moura | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como monitora do Programa Projovem da sede deste Município, durante o exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 340,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 59,99 | |
| Credor: Darly Candida dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como monitora do Programa Projovem do Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, durante o exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.640,00 | |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção concedida para atendimento a serviços médico-hospitalares a serem prestados ao Município, com atendimento de cirurgias, ultrassonografias e consultas pré-operatórias nas áreas de serviço de Clínica Médica, Ortopedia e Angiologia, conf. Convênio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.199,20 | |
| Credor: ADAIR JOSE FERREIRA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Bagagem para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.517,54 | |
| Credor: Antônio Afonso Padilha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade denominada Faz. do Sr. Tavilho para o Jacu e do Jacu para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 843,78 | |
| Credor: Gilberto Aparecido da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e de Pedra Lisa para Deputado Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 843,78 | |
| Credor: Gilberto Aparecido da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e de Pedra Lisa para Deputado Augusto Clementino, neste Município, e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.355,70 | |
| Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Fazenda Santa Cruz para o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.745,72 | |
| Credor: Mercearia e Materiais de Construção São Gonçalo Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Chico Prata e do distrito de Três Barras para o distrito de Milho Verde, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.333,59 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Ouro Fino via estrada de Baixo para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.124,56 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Associação da Mumbuca (Auto da Igreja) para a Escola Municipal da Mumbuca, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.402,27 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de localidades proximas da região do Condado para o Condado e de Floriano para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.863,68 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades denominadas Marques, Borrocão, Águas Claras e Mirante para a Escola Municipal da comunidade de Pedra Redonda, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 13.552,00 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Retiro Bela Vista (Delegado) para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 20.812,00 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Ribeirão e Brumado para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.207,33 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Corrego da Saia (Dona Tuca), Criminoso e Queimadas para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.931,86 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Corrego da Prata para Corrego da Saia e de Corrego da Saia para Ribeirão da Saia, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.069,82 | |
| Credor: Transportes Mariana Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Pasto do Padilha e Corrego dos Meireles via Matozinhos para a E. E. Luiza de Marilac e E. E. Dr. João Pinheiro, nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.550,95 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Báu, Campo da Venda e Fava para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 74,97 | |
| Credor: Alynne dos Santos Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como Monitora do Projovem ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 974,97 | |
| Credor: Cassiana Augusta Paulino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como Monitora do Projovem, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 74,97 | |
| Credor: Cleidiane Maria Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como Monitora do Projovem, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 189,00 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Transporte de estudantes de Serro a Motoso e de Campo da Venda, Probas e Engelho para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 24,40 | |
| Credor: Auto Peças Imperatriz Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do Caminhão placa GPX 7675, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 23,00 | |
| Credor: Patrícia Lima de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Diamantina, em acompanhamento de menores da Casa de Acolhimento Institucional deste Município, para realização de consultas médicas especializadas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 47,70 | |
| Credor: ITAFARMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7,00 | |
| Credor: Auto Molas Guanhães Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do Caminhão placa F-4.000 placa HMN 9807, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipald e Educação, na entrega de merenda e materiais apra as Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 947,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 92.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 40%) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013., Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.529,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 40%) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013., Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 335,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.056,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.491,09 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Encargos financeiros proveniente do financiamento de 01 (uma) Motoniveladora Case 845B CAB para atendimento dos serviços de obras da Prefeitura Municipal, conf. contrato no 151.611/11, celebrado com o BDMG-Banco de Desenvolvimento do E. de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 624,00 | |
| Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviços de acesso à internet, para atendimento ao Telecentro de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, ref. ao periodo de Fevereiro a Dezembro de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.856,96 | |
| Credor: Antônio Afonso Padilha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Bambu e Fazenda Pinheiro para Pouso Alegre, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.354,98 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Retiro Bela Vista (Delegado) para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 361,62 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e de Pedra Lisa para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 361,62 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barriguda até Capelinha e de Pedra Lisa para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 20.129,16 | |
| Credor: IVALNEI FIGUEIREDO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino, Mumbuca e Corrego da Prata para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da noite, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.669,58 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barro Branco e Buraquinho para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.290,13 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Barro Branco e Buraquinho para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.590,59 | |
| Credor: Trans Araújo Ramos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Ribeirão e Brumado para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã e tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.189,78 | |
| Credor: Transerro Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Motoso, Campo Grande e Perobas para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.669,70 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades denominadas Fazenda Campo Verde e Queimadas para Mumbuca, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.468,23 | |
| Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA - | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Mosquiro (Faz. Geraldo Sô Carlos) para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.105,40 | |
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes (Nucleação) de localidades de Serro, Acaba Mundo, Lucas e Esmeril, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.640,88 | |
| Credor: VIAÇÃO E TRANSPORTES SIDONAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Lucas, Esmeril e Acaba Mundo para a Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.241,00 | |
| Credor: VANDERLEIA DAS DORES DO NASCIMENTO COSTA - | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Laranjeira, Ponte do Rio Guanhães e Mosquito para a Escola Municipal de Ribeirão da Saia, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 35,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 35,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Junta de Serviço Militar deste Município , ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à CIM-Clínica Infantil Municipal , ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2085 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Biblioteca Municipal , ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Policlínica Municipal Laura Peixoto de Magalhães, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao Quartel da Polícia Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2013, conf. convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 190,00 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao PSF-Programa Saúde da Família do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 69,00 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao PSF-Programa Saúde da Família do distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao PSF-Programa Saúde da Família "Caminhos do Ivituruy", situado à Rua Alferes Luiz Pinto, nesta cidade, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao PSF-Programa Saúde da Família do Bairro Morro de Areia, nesta cidade, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 360,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao PSF-Programa Saúde da Família do distrito de Pedro Lessa, neste Município, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao PSF-Programa Saúde da Família, situado à Rua Nova nesta cidade, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 99,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento ao PSF-Programa Saúde da Família do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviço de acesso à internet, para atendimento à Escola Municipal Infantil Teófilo Ottoni, nesta cidade, ref. ao exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.337,70 | |
| Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,50 | |
| Credor: Hospfar Indústria e Comércio de Produstos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 41,68 | |
| Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 608,00 | |
| Credor: Hipermed Comercial Mat. Médico Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais hospitalares para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 20.797,50 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Transporte de pacientes deste Município para realização de hemodiálise em Diamantina, durante o período de 01/03 a 31/12/2013,em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conf. termo aditivo ao contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 74,97 | |
| Credor: Sibelli Otoni Costa Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviço como orientadora do Projovem do distrilto de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município ref. ao período de Março a Dezembro de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 644,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa período de Março a Dezembro/2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 130,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Saveiro placa HMN 5964, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviços de acesso à internet, para atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social, ref. ao período de Fevereiro a Dezembro de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 89,00 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviços de acesso à internet, para atendimento ao prédio desta Prefeitura, ref. ao período de Fevereiro a Dezembro de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.279,27 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção da frota do transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 69,00 | |
| Credor: Minas WI FI Telecomunicações Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Serviços de acesso à internet, para atendimento à Sec. Municipal de Saúde na marcação de consultas médicas, ref. ao período de Março a Dezembro de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 10.572,61 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 135,96 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção do equipamento rodoviário desta Prefietura, a serviços na conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção de viaturas da Polícia Militar, deste Município, conf. Convêno firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.439,98 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção da frota do transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 245,33 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção do equipamento rodoviário deste Município, a serviços na conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 10.832,54 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção da frota do transprote escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção da frota do transprote escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 11.134,25 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção da frota do transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 286,50 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo disel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.664,90 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação no atendimento das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Educação no atendimento das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.404,20 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, s serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, s serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.583,04 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção da frota do transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 943,31 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 299,75 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção da frota da Secretaria Municipal de Obras, no atendimento dos serviços urbanos do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 4.111,15 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção da frota da Secretaria Municipald e Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção da frota da Secretaria Municipald e Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.823,42 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Vigilância Epidemiológica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Vigilância Epidemiológica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.886,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 (cinquenta) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento aos Pré-Escolares Municipais, em atendimento à Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 138,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 100 (cem) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento às Creches Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 322,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à cantina do prédio desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.196,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 30 (trinta) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.334,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 (cinquenta) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 690,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 828,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 20 (vinte) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento ao CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.392,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 70 (setenta) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 276,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 15 (quinze) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à cantina dos operários desta Prefeitura, em atendimento à Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 184,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 (Dez) botijões de gás P.13 sem vasilhame para atendimento à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1,21 | |
| Credor: Sanferpa - Comércio de Ferragens e Parafusos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peça (conector) para manutenção do Caminhão Pipa placa GMG 7373, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 71,40 | |
| Credor: Prolifarma Farmacêutica Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de álcool em gel a 70% para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.853,20 | |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais laboratoriais para atendimento ao Laboratório Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 142,80 | |
| Credor: Prolifarma Farmacêutica Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de álcool gel 70% para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 678,81 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento das atividades desenvolvidas pelas Equipes do Programa Saúde da Família, deste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 82,50 | |
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Reembolso de despesa de viagem à Belo Horizonte, para participar de encontro de Prefeitos com Secretários de Estado, bem como participar de encontro com o Secretário de Estado de Turismo no Salão do Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 540,60 | |
| Credor: Adênia do Rosário Correia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 82,00 | |
| Credor: Beatriz Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, juntamente com a Coordenadora da Casa de Acolhimenlo Institucional, deste Município, em acompanhamento de menor da referida Casa para realização de consulta médica especializada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 25,58 | |
| Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de Queijo tipo fazenda para lanches, por ocasião da realização Curso de Capacitação de professores municipais, em atendimento à Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 641,75 | |
| Credor: Jaquelina Helena dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços prestados como conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Município durante o período de 21/03 a 31/12/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 40,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao período de Março a Dezembro/2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao período de Março a Dezembro/2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 281,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao período de Março a Dezembro/2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.499,00 | |
| Credor: Osmero Pellegrinelli Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como engenheiro urbanista, na elaboração de projetos para o Município, durante o período de 28/03 a 15/03/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7,40 | |
| Credor: Do Lar Utilidades e Presentes Ltda-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Fornecimento de utensilio de cozinha (pote de barro) para atendimento às Creches Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.959,82 | |
| Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Locação de 01 (uma) máquina copiadora Multifuncional Digital Ricoh MP2510 para atendimento à Secretaria de Administração Municipal, durante o período de 01/04 a 31/12/2013, conf. termo aditivo ao contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.040,55 | |
| Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Locação de 01 (uma) máquina copiadora Multifuncional Digital Ricoh MP2510 para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, durante o período de 01/04 a 31/12/2013, conf. termo aditivo ao contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 47,40 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de bandejas de iogurte para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional, deste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 166,29 | |
| Credor: Sérgio dos Santos Carmindo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades denominadas Boqueirão e Colônia para o distrito de Milho Verde, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 681,09 | |
| Credor: Sérgio dos Santos Carmindo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades denominadas Ausente de Cima e Ausente de Baixo para o distrito de Milho Verde, neste Município e vice-versa, no turno da manhã e tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 328,65 | |
| Credor: Sérgio dos Santos Carmindo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Cova Dantas para o distrito de Milho Verde, neste Município e vice-versa, no turno da manhã e tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 551,05 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Boa Vista de Lages e Chácara para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 653,35 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Boa Vista de Lages e Perobas para o distrito de Pedro Lessa, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.432,13 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das localidades de Barro Preto, Chacrinha e Fazenda Carioca para a Comunidade de Boa Vista de Lages, neste Município e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.467,76 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada D. Zeta (Ouro Fino) via Mumbuca, Corrego da Prata e Pasto do Padilha para E.E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.862,10 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Ouro Fino via Estrada de Cima e Pasto do Padilha para a E.E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.832,85 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Mumbuca, Corrego da Prata e Pasto do Padilha para a E.E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.931,05 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade de Mumbuca via Estrada de Cima para a E.E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 623,52 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da localidade denominada Dona Zita para a Escola Municipal da localidade de Ouro Fino, neste Município e vice-versa, no turno da manhã, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4,60 | |
| Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de maçaneta, chave de maçaneta e quarnição central perfilado para manutenção do veículo Fiorino placa HMN 0275, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.911,20 | |
| Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Locação de 01 (uma) máquina copiadora Digital AF 1515 Ricoh para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 01/04 a 31/12/2013, conf. termo aditivo ao contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.745,34 | |
| Credor: Transfersilva Transportes Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localdiade de Engenho/Fazenda da Companhia para o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o período de Abril a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 209,97 | |
| Credor: Meire Helen da Conceição Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como monitora do Projovem do Bairro Morro de Areia, nesta cidade, ref. ao período de Abril a Dezembro de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 45,16 | |
| Credor: Claudio de Araújo Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento da ESF-Equipe Saúde da Família "Quatro Vinténs", neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 54,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Ajuda de custo proveniente de serviços prestados nas ações de vacinação anti-rábica, no Município, conforme programação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 24,00 | |
| Credor: Silveira & Medeiros Ltda. -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Fornecimento de 25 (vinte e cinco) lâmpadas fluorescente 40W-220V para manutenção da iluminação do prédio desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4,02 | |
| Credor: SILVEIRA E VIANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Fornecimento de 25 (vinte e cinco) lâmpadas fluorescentes 60W-220V para manutenção da iluminação do prédio desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 302,20 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento às Creches Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 18,00 | |
| Credor: Distribuidora de Balas e Doces Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de saquinhos plásticos destinados a embalagem de cachorro quente para atendimento às Creches Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 20,50 | |
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de leite condensado para confecção de lanche, por ocasião da realizado do evento "Projetos Raizes de Minas" com apresentação de Maquetes do Serro Antigo, promovido pela Sec. Municipal de Turismo e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 90,00 | |
| Credor: Infodatas Comércio de Produtos Eletroeletrônicos e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.3058 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Assistência Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (uma) impressora Laserjet marca HP, modelo P1102 para atendimento ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assitência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 90,00 | |
| Credor: Infodatas Comércio de Produtos Eletroeletrônicos e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.3058 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Assistência Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (uma) impressora Laserjet marca HP, modelo P1102 para atendimento ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 90,00 | |
| Credor: Infodatas Comércio de Produtos Eletroeletrônicos e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (uma) impressora marca HP, modelo P1102 para atendimento ao Setor de Procuradoria Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 90,00 | |
| Credor: Infodatas Comércio de Produtos Eletroeletrônicos e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.3058 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Assistência Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (uma) impressora Laserjet HP 1102 para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional "Casa Esperança", deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.099,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Ajuda de custo proveniente de serviços prestados durante ações de campanhas de vacinação, realizadas no Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 900,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao período de Maio de Dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 183,43 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao período de Maio de Dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 210,00 | |
| Credor: Maria Aparecida dos Santos Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,70 | |
| Credor: Graipu Diesel Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peça para manutenção do ônibus placa GMM 6949, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 11,00 | |
| Credor: Guadiesel ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Sprinter placa HMM 2679, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10,00 | |
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (uma) Pá Carregadeira para serviços de encascalhamento de estacionamento e de rampa de acesso ao Parque de Exposições Jairo Magalhães, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.307,97 | |
| Credor: Gilberto Aparecido da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Pedra Lisa e distrito de Deputado Augusto Clementino para este Município e vice-versa, no turno da noite, no período de Maio a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.521,85 | |
| Credor: TRANS- REI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Ouro Fino, Criminoso, Estrada de Cima e Pasto do Padilha para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da tarde, no período de Maio a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.048,55 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes das localidades de Várzea de Baixo e Sumidouro para a E. E. Ministro Edmundo Lins, nesta cidade e vice-versa, no turno da manhã no período de Maio a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,27 | |
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 437,83 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da Escola Municipal (em construção) do Bairro Morro de Areia, nesta cidade, ref. ao período de Maio a Dezembro de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 130,00 | |
| Credor: Mecânica Algi Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção ao veículo Fiat Uno placa HNH 0480, desta Prefeitura, a serviços no atendimento às equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2,55 | |
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamento para atendimento a pessoa carente deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 37,36 | |
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais de higiene pessoal, proteção e/outros para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.617,99 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 784,00 | |
| Credor: Mariana Elisa Taveira de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 82,00 | |
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, p/ aquisição de peças para manutenção do Caminhão Pipa desta Prefeitura, bem como levar Carta Convite p/ empresas p/ participação de Processo Licitatório para fornecimento de serviços e peças p/ manutenção de veículos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Vanderci Xavier Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Fornecimento de tubos para coleta de sangue para atendimento ao Laboratório Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 262,68 | |
| Credor: Hipermed Comercial Mat. Médico Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento ao Laboratório MUnicipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.125,00 | |
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios (peito de frango) para atendimento às Creches Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 13.384,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 66,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 14.083,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.956,72 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 1.019,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 360,00 | |
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Adiantamento de despesas de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião junto à EMATER, Secretaria do Trabalho, Ministério Público e Anglo American. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 200,43 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Foirnecimento de combustível para abastecimento de veículos no transporte de alunos do curso superior, conf. Lei 1.911 de 19/09/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 46,00 | |
| Credor: Verônica Graciane do Carmo Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaira Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 22,00 | |
| Credor: Triama Tratores, Implementos Agricolas e Máquinas Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do Trator Yanmar no 05, desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 308,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 144,00 | |
| Credor: Print Carimbos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Confecção de carimbos para atendimento à Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 200,28 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos no transporte de alunos do curso superior, conf. Lei 1.911 de 19/09/2006. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.738,00 | |
| Credor: Francisco Matos Machado Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.070,00 | |
| Credor: Hipermed Comercial Mat. Médico Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento aos serviços de Saúde Bucal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 342,72 | |
| Credor: Prolifarma Farmacêutica Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 48 (quarenta e oito) litros de álcool gel 70% destinado à Sala de Vacinação, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 48,33 | |
| Credor: Organizações Marques Center Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refrigerantes para lanches de funcionários da Sec. Municipal de Saúde, por ocasião de Campanha de Vacinação contra a Poliomelite, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.168,75 | |
| Credor: O3L Arquitetura Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Prestação de serviços de consultoria técnica no levantamento de dados para o Programa de Distribuição do ICM'S no Estado de Minas Gerais, Critério Patrimônio Cultural, conf. contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 162,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Ajuda de custo proveniente de serviços prestados nas ações de vacinação anti-rábica, no Município, conforme programação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 101,97 | |
| Credor: Cheverny Veículos e Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de produtos, peças e acessórios para manutenção do veículo Van Citroen placa OPB 3351, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde, por ocasião de revisão mecânica de 60.000 KM rodados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 15.397,40 | |
| Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida à AMAJE para cessão de 01 (um) servidor para desempenho de função de operador de máquina, neste Município, conf. Termo aditivo ao Convênio no 035, firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 14.747,00 | |
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Prestação de serviços na coleta diária do lixo residencial, bem como o transporte ao aterro sanitário deste Município, durante o exercício de 2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 102,10 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem, desmontagem e remendo de pneus de veículos desta Prefeitura, a serviços no transporte de materiais e merenda para atendimento às Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 109,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem, desmontagem e remendo de pneus de veículos desta Prefeitura, a serviços no atendimento da equipe de Vigilância Epidemiológica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 94,10 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Prestação de serviços na montagem, desmontagem e remendo de pneus de Viaturas da Polícia Militar, deste Município, conf. convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.332,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no alinhamento, balanceamento de pneu e lavação simples de veículos desta Prefeitura, a serviços das ESF-Equipes de Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 744,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no alinhamento de diração, balanceamento de pneu e lavação simples de veículos desta Prefietura, a serviços da Vigilância Epidemiológica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.464,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no alinhamento de diração, balanceamento de pneu e lavação simples de veículos desta Prefietura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.798,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no alinhamento de direção, balanceamento de pneu e lavação simples de veículos desta Prefietura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no alinhamento de direção, balanceamento de pneu e lavação simples de veículos desta Prefietura, a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 894,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no alinhamento de direção, balanceamento de pneu e lavação simples de veículos desta Prefietura, a serviços no atendimento das ações relativas ao CRAS e CREAS, bem como da Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 555,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavação geral, lavação simples e lubrificação do veículo S-10 placa HKZ 8431, desta Prefeitura, a serviços da Secretarira Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 525,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavação geral, lavação simples e lubrificação de veículos desta Prefeitura, a serviços da Vigilância Epidemiológica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 78,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral e lavação simples de Moto desta Prefeitura, a serviços na fiscalização do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 78,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral e lavação simples de Moto desta Prefeitura, a serviços da Vigilância Epidemiológica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 147,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral e lavação simples de Moto desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavação geral e lavação simples de equipamentos rodoviários desta Prefeitura, a serviços na conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.845,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavação simples e lubrificaçãod e ônibus desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestaçãod e serviços na lubrificação do Caminhão F-4.000 placa HMM 9807, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestaçãod e serviços na lubrificação de Caminhões desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lubrificação de caminhões desta Prefeitura, a serviços na conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lubrificação de caminhões desta Prefeitura, no atendimento dos serviços urbanos, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lubrificação de Tratores desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.220,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavação geral, lavação simples e lubrificação de ônibus e micro-ônibus desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.320,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral e lavação simples do Caminhão F-4.000, placa HMM 9807, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.460,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral e lavação simples de Caminhões desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.250,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral e lavação simples de Caminhões desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.110,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral e lavação simples de Caminhões desta Prefeitura, a serviços na manutenção na limpeza pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 675,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral de veículos desta Prefeitura, a serviços das equipes de ESF-Equipes de Família da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 225,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral do veículo Fiat Uno placa HMN 6520, a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 450,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral de veículos desta Prefeitura, no atendimento da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 225,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavaçõao geral de viaturas da Polícia Militar, conf. Convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 450,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral de veículos desta Prefeitura, a serviços da Vigilância Epidemiológica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.860,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral e lavação simples de Tratores desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lubrificação de equipamentos rodoviários desta Prefeitura, a serviços na conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 953,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no alinhamento de direção balanceamento de pneus do Caminhão F-4.000 placa HMM 9807, e veículo S-10 placxa HKZ 8431, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 953,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no alinhamento de direção balanceamento de pneus do veículo S-10 placa HLF 1751, desta Prefeitura, a serviços da Vigilância Epidemiológica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 392,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no alinhamento de direção e balanceamento de pneu de veículos Ducatos, Sprinter e Citroen, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 552,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços no alinhamento de direção e balanceamento de pneu de veículos Ducatos, Sprinter e Citroen, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 360,60 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de anti-corrosivo e estopa para atendimento à Oficina Mecânica, desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.327,60 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro de ar, filtro de combutível, filtro de óleo e óleo lubrificante para mautenção da frota do transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.695,30 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro de ar, filtro de combutível, filtro de óleo e óleo lubrificante para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.814,20 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo lubrificante para manutenção de veículos e máquinas desta Prefeitura, a serviços na conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 924,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro de ar, filtro de combustível e óleo lubrificante para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.244,10 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo lubrificante para manutenção de Tratores desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.735,80 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo e óleo lubrificante para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.153,50 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo e óleo lubrificante para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Vigilância Epidemiológica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 990,80 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro de ar, filtro de combustível e óleo lubrificante para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços das ESF-Equipes de Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 733,40 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro de ar, filtro de combustível e óleo lubrificante para manutenção de veículos desta Prefeitura, no atendimento das ações relativas ao CRAS e CREAS, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 283,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro de ar, filtro de combustível e óleo lubrificante para manutenção do veículo Fiat Uno HMN 9520, no atendimento das ações relativas ao Conselho Tutelar dos Direitors da Criança e do Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 393,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de filtro de ar, filtro de combustível e óleo lubrificante para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 197,20 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de carrinhos de mão desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de máquinas desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 636,60 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de Caminhões desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 781,10 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Perstação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de Caminhões desta Prefeitura, a serviços na conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.212,50 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de Tratores desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 106,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de Motos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 39,30 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de Motos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 70,70 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de Moto desta Prefeitura, a serviços da Vigilância Epidemiológica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 172,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de veículos Ducato, Sprinter e Van Citroen, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 107,80 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de veículos desta Prefeitura, a serviços das equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 58,80 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de veículo desta Prefeitura, no atendimento às ações relativas ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e o Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 88,20 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 144,20 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 133,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de veículos desta Prefeitura, a seviços da Vigilância Epidemiologica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 199,10 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de veículos (Ducto e Sprinter) desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.294,80 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus de veículos (Ônibus) desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 488,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de remendo, montagem e desmontagem de pneus do Caminhão F-4.000 placa HMN 9808, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 450,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação geral de veículos desta Prefeitura, no atendimento das ações relativas ao CRAS e CREAS, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.015,70 | |
| Credor: Francimar Andrade Pacheco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços contábeis na emissão de notas fiscais da Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro, ref. ao fornecimento de mercadorias p/ merenda dos alunos das Escolas Municipais, em atendimento à Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 550,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.451.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de Praças deste Município, ref. ao período de Junho a Dezembro de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 113,00 | |
| Credor: Vanderci Xavier Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 12.750,00 | |
| Credor: Assistência Médica e Endoscopia Digestiva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de endoscopia especializada a pacientes deste Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conf. contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Assistência Médica e Endoscopia Digestiva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de endoscopia especializada a pacientes deste Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conf. contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 51.208,35 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de ultrassonografia a pacientes deste Município, no período de Junho a Dezembro/2013, conf. contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: S&S SERVIÇO MÉDICO LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de ultrassonografia a pacientes deste Município, no período de Junho a Dezembro/2013, conf. contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 170,26 | |
| Credor: Banco Itaú S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
| Histórico: Multa de infração à legislação de trânsito aplicada ao condutor do veículo Ônibus placa HMN 9075, desta Prefeitura, a serviços no transporte de estudantes, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 122,50 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais de expediente, didaticos e outros para atendimento às Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.084,43 | |
| Credor: Vivo S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviços de telefonia celular para atendimento ao Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.671,14 | |
| Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para merenda dos alunos das Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 81,00 | |
| Credor: D Santana Comércio de Artigos Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de frascos de fixador de radiografia para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 239,99 | |
| Credor: Herica Aparecida Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como monitora do Projovem da comunidade de Capivari, neste Município, durante o período de 20/06 a 31/12/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.163,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.254,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 16,07 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 13.232,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 900,00 | |
| Credor: Comercial Melo e Rodrigues Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria para atendimento à Escola Municipal do distrito de Três Barras da Estrada Real, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 58,80 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Prestação de serviços no remendo e montagem de pneus de viaturas da Polícia Militar, conf. Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 589,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Prestação de serviços no balanceamento, alinhamento, lavação e lubrificação de veículos (Viaturas) da Polícia Militar, deste Município, conf. Convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 291,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Prestação de serviços no balanceamento e alinhamento de veículos (Viaturas) da Polícia Militar, deste Município, conf. Convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 152,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de Filtros e Lubrificantes para manutenção de veículos (Viaturas) da Polícia Militar, deste Município, conf. Convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Comercial Festas e Embalagens Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais p/ confecção de Cestas p/ homenagem à Operadores e Agentes de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Brasília, participantes do Projeto de Divulgação de Serro, realizado neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Salitre Insumos Agropec. Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.3021 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de 02 (duas) Roçadeiras 143/RII-41 5CC para atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.140,00 | |
| Credor: Tatiene Alves Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de uma oficina de danças diversas, ministrada a crianças de 9 a 14 anos, beneficiárias do Bolsa Família, na sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, no período de Março a Dezembro/2012, conf. contrat | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 26,03 | |
| Credor: Foco Automóveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2108 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de peças e acessórios para manutenção do veículo (Viatura) Ranger placa HMH 9906, da Polícia Militar, conf. Convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 285,00 | |
| Credor: Ana Regina Cantídio Mendes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de uma oficina de culinária , ministrada às usuárias do CRAS- Centro de Referência de Assitência Social, deste Município, durante o período de 24/06 a 31/12/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 210,00 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 (um) tambor de óleo hidráulico/20 Lts para atendimento à Oficina mecânica desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 131,92 | |
| Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças e óleo lubrificante para manutenção do veículo Fiat Doblô placa NXX 0814, desta Prefeitura, que atende à Sec. Municipal de Saúde, por ocasião de revisão mecânica de 105.000 Km, em Oficina especializada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 361,68 | |
| Credor: Jane Kelly Guimarães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2024 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Bolsa ref. a complementação educacional como estagiária do Curso de Direito da PUC Minas Sêrro, conf. Convênio assinado em 01/12/2005 ref. ao período de 01/07/2013 a 30112013, conf. Termo de Compromisso de Estágio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 634,96 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção de veículos e tratores desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 845,80 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel apra manutenção de veículos desta Prefeitura, S10 placa HKZ 8431 e Caminhão placa GMM 9807, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 369,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.966,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.991,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 780,00 | |
| Credor: Maríola dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.670,00 | |
| Credor: Mayan Maharishi de Faria Ladeira Amancio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de material reciclado, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.895,00 | |
| Credor: Geiza da Conceição Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de material reciclado, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.750,00 | |
| Credor: Edivilson Aparecido dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de música, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.890,00 | |
| Credor: Maria das Graças Santos Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de tecido em crochê, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.075,00 | |
| Credor: Vanda Lúcia Pereira Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de bordado, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.280,00 | |
| Credor: Glória de Fátima Vieira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de bordado, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.760,00 | |
| Credor: Maria Garcia de Aguiar Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de culinária, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.750,00 | |
| Credor: Tomas Augusto Travassos Otoni | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de artesanatos diversos, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.985,00 | |
| Credor: Lucimar Aparecida de Oliveira Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de artesanatos diversos, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.820,00 | |
| Credor: Ivete Aparecida Silva Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de artesanatos diversos, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.770,00 | |
| Credor: Alexandre Wasong | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de danças diversas, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.750,00 | |
| Credor: Glaciene Aparecida dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de danças diversas, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.920,50 | |
| Credor: Juliana de Souza Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de cabeleireiro, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.120,00 | |
| Credor: ALMIRA CRISTINA DE JESUS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de manicure, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.750,00 | |
| Credor: Leandro José Rabelo Pinheiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de pinturas diversas, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.210,00 | |
| Credor: Ronaldo Ribeiro da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de pinturas diversas, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.750,00 | |
| Credor: Ronald Michel Dias Duarte | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de informática, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.940,00 | |
| Credor: Ana Luisa Santos Lomba | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de cabeleireiro, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.750,00 | |
| Credor: TIAGO GEISLER MOREIRA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de fotografia, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 824,20 | |
| Credor: AMAJE - Associação dos Mun Microregião do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de coleta, transporte e destinação final adequada aos resíduos de serviço de saúde pertencentes aos grupos "A" , "B" e "E" recolhidos pelo Município, de acordo com as resoluções CONAMA 358/05 e RDC 306/04 ANVISA, conf. Convênio firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 29,40 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de suco em pó sabores variados para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 213,34 | |
| Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Locação de máquina copiadora para atendimento à Secretaria Municipal de Administração, no período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 213,34 | |
| Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Locação de máquina copiadora para atendimento à Secretaria Municipal de Obras, no período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 213,34 | |
| Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Locação de máquina copiadora para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo, no período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 18.000,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de bomba de poços artesianos deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de bomba de poços artesianos deste Município, ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.702,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Fornecimento de gás de cozinha para atendimento às Escoals Municipais durante o exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3,00 | |
| Credor: José Felipe Santos Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 485,00 | |
| Credor: Devanil Gomes de Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 54,00 | |
| Credor: D Santana Comércio de Artigos Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais de uso odontológico para atendimento aos serviços de Saúde Bucal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 632,80 | |
| Credor: Nathânia Fernandes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2024 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Bolsa ref. a complementação educacional como estagiária do Curso de Direito da PUC Minas Sêrro, conf. Convênio assinado em 01/12/2005 ref. ao período de 12/07/2013 a 09/12/2013, conf. Termo de Compromisso de Estágio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 484,00 | |
| Credor: Confins Comércio Varejista de Produtos Industrializados Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Fornecimento de álcool 70% para atendimento ao Laboratório Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,39 | |
| Credor: Padaria e Confeitaria Flor da Manhã | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de lanches para pessoal, por ocasião da realização da 5a Conferência Intermunicipal de Cultura, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 6.675,20 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de álcool para abastecimento de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 250.000,00 | |
| Credor: Caetana Margareth Soares Fantauzzi | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.3085 | Natureza: 4.4.90.61.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de imóvel para implantação do Museu Sacro | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (um) imóvel pertencente aos herdeiros de Olegário da Costa Coelho, localizado à Rua General Osório, no 55, nesta cidade, c/ objetivo de preservar o patrimônio histórico do nosso município, p/ possuir imensurável valor cultural. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 83,30 | |
| Credor: Adão Aparecido da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Reembolso de despesa de viagem a Belo Horizonte, c/ membro do Conselho Municipal de Des.Rural Sustentável, deste Município, p/ ocasião de participação da II Conferência Estadual de Des. Rural Sustentável Solidário, nos disa 18 e 19/07,em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.170,00 | |
| Credor: TERMEP- Locação de Maquinas e Transporte LTDA- EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 04 (quatro) bombas de graxa e mangueira hidráulica e do redutor para manutenção da Motoniveladora desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 187,50 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de pães com presunto e mussarela para lanche dos alunos do PROJOVEM da sede deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 944,52 | |
| Credor: Tevilo Comércio e Indústria Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento às oficinas do Projovem da sede, bairros e distritos deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 217,50 | |
| Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais diversos para atendimento às Oficinas do PROJOVEM da sede, bairros e distritos deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 327,50 | |
| Credor: Comercial Melo e Rodrigues Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento às oficinas do Projeto Crianças 0 a 6 ans e Idosos, desenvolvido pelo CRAS, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 465,49 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da Casa de Acolhimento Institucional deste Município ref. 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 942,30 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do prédio da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira ref. exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 450,30 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de Cemitérios Municipais ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.421,67 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da Fábrica de Blocos deste Município ref. 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.605,33 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de prédios de Creches Municipais ref. exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de prédios de Creches Municipais ref. exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.722,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 14.385,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água da garagem da frota da Secretaria Municipal de Obras ref. 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 57,73 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes da localidade de Buracão para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da tarde, durante o período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 525,00 | |
| Credor: Organizações Marques Center Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 150 (cento e cinquenta) frascos de álcool para atendimento às Escolas Muicipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 165,00 | |
| Credor: Hipermed Comercial Mat. Médico Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Fornecimento de escovas de dente para atendimento às Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 493,60 | |
| Credor: Viação Pedro Lessa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Trasporte de estudantes da localidade de Engenho para o distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da manhã e tarde, durante o período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 62,20 | |
| Credor: Supermercado Barão do Serro Ltda-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 22,50 | |
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de peito de frango para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 858,98 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para abastecimento de Caminhões e Máquinas desta Prefeitura, no atendimento dos serviços urbanos deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.325,15 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para abastecimento de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para mantenção do frota do transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 10.172,90 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para mantenção do equipamento rodoviário deste Município, a serviços n conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para mantenção do equipamento rodoviário deste Município, a serviços n conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 690,00 | |
| Credor: Maria Amália de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 10.829,07 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção do equipamento rodoviário desta Prefeitura, a serviços na conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para manutenção do equipamento rodoviário desta Prefeitura, a serviços na conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.680,00 | |
| Credor: Elizângela Sales Vieira Cardoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de materrial reciclado, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Jaqueline Ferreira Freitas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de material reciclado, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.247,75 | |
| Credor: Mirian Aparecida Fonseca de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de material reciclado, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 70,20 | |
| Credor: Tevilo Comércio e Indústria Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de canetas esferográficas para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 32,94 | |
| Credor: D Santana Comércio de Artigos Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Fornecimento de PVPI Tópico para atendimento aos serviços de ginecologia atendidos na Policlínica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 78,80 | |
| Credor: Hipermed Comercial Mat. Médico Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Fornecimento de sabonete líquido para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 15,00 | |
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de peito de frango para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 903,30 | |
| Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento às ações do PROJOVEM, projeto desenvolvido pelo CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.901,97 | |
| Credor: Comercial Melo e Rodrigues Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento às ações do PROJOVEM, projeto desenvolvido pelo CRAS, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 82,50 | |
| Credor: Hipermed Comercial Mat. Médico Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Fornecimento de escovas de dente infantil para atendimento ao Projeto Criança de 0 a 6 Anos, desenvolvido pelo CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.165,00 | |
| Credor: Marcia Helena da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços ao CRAS, deste Município, no monitoramento de uma oficina de manicure, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 57,00 | |
| Credor: Cheverny Veículos e Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Van placa OPB 3351, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por ocasiãod e revisão obrigatória dos 90.000 Km. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 203,40 | |
| Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Serviços prestados na divulgação radiofônica dos atos administrativos da Administração Municipal, no período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8,20 | |
| Credor: SILVEIRA E VIANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 (um) contator tripolar 25 A, 220 V para atendimento à fábrica de pré-moldados desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 577,00 | |
| Credor: REJANE CARVALHAIS CAMPOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 48,34 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de acesso à internet, de funcionários da Unidade Básica de Saúde "Quatro Vinténs", deste Município, durante o período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 32,23 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0017.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de acesso à internet, de funcionários do Setor de Contabilidade, desta Prefeitura, durante o período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 32,23 | |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de acesso à internet, de funcionários do Setor de Tesouraria, desta Prefeitura, durante o período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais diversos para atendimento às oficinas desenvolvidas pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.915,47 | |
| Credor: Comercial Melo e Rodrigues Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais diversos para atendimento às oficinas desenvolvidas pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.725,00 | |
| Credor: Rosana Moreira Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação se serviço como orientadora social do Programa de Idosos, deste Município, durante o período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 278,60 | |
| Credor: Organizações Marques Center Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de álcool e botas de borracha para funcionários municipais, destinados aos serviços de limpeza das Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 225,00 | |
| Credor: D Santana Comércio de Artigos Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.3019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramentos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Aquisição de balança digital para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 67,80 | |
| Credor: Carla Gonçalves Evangelista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como monitora de esporte do Projeto Educa Vida, no período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 678,00 | |
| Credor: Reginaldo Aparecido dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como monitor de esporte do Projeto Educa Vida, no período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 339,00 | |
| Credor: Reginaldo Aparecido dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços como monitor de esporte do Projeto Educa Vida, no período de Agosto a Dezembro/2013, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 892,50 | |
| Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 147,00 | |
| Credor: Pensão e Restaurante Neiva Serve Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refeições para funcionários da AMAJE, a serviços neste Município, conf. convênio firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 210,00 | |
| Credor: D Santana Comércio de Artigos Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais (lancetas p/ teste de clicemia) para atendimento à Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 274,10 | |
| Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 312,30 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,50 | |
| Credor: Hospfar Indústria e Comércio de Produstos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,05 | |
| Credor: Prolifarma Farmacêutica Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Érika Wanessa Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviço como orientadora social do coletivo do Projovem de Milho Verde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 2.879,60 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes Amador | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos a serviços da Secretaria Municipal de Esporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.946,23 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas desta Prefeitura, a serviços na limpeza pública municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.960,68 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 374,16 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas desta Prefeitura, no atendimento aos serviços urbanos deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para manutenção de veículos e máquinas desta Prefeitura, no atendimento aos serviços urbanos deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 4.262,99 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.364.0011.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/diesel para abastecimento de veículos no transporte de alunos do Curso Superior, conf. Lei 1.911 de 19/09/2006 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 3.081,30 | |
| Credor: Posto Carga Pesada Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/gasolina para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços no atendimento às Equipes do Programa Saúde da Família, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 443,33 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água do prédio sede da Secretaria Municipal de Turismo ref. 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4213 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 543,18 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do prédio sede da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ref. 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.221,80 | |
| Credor: Assis de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica da Usina de REciclagem e Compostagem de Lixo ese Município ref. 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.203,74 | |
| Credor: Marta Lúcia Madureira Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel situado na Avenida Dom José André, no 84, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Promoção Social, conf. termo aditvo ao contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.336,00 | |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento ao Laboratório Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 466,68 | |
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços prestados como conselheira do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Município durante o período de Agosto a Dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 38.108,00 | |
| Credor: Transbelly Transportes e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de pacientes deste Município a Belo Horizonte e vice-versa, para consultas médicas especializadas, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 597,43 | |
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Adiantamento de despesa para viagem administrativa a Brasília. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 819,11 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ajuda de custo proveniente de serviços prestados nas ações de vacinação anti-rábica, na sede e zona rural deste Município, conforme programação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.175,29 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde, ref. aos meses de Setembro a Dezembro de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 142,50 | |
| Credor: José Felipe Santos Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 5.048,81 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento das professoras municipais ref. ao exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 32,27 | |
| Credor: Cheverny Veículos e Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificante, filtros, junta e elemento filtrante para manutenção do veículo Van placa OPB 3351, desta Prefeitura, a serviços da Sec. Municipal de Saúde, por ocasião de revisão mecânica de 100.000 Km rodados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 17,23 | |
| Credor: Cheverny Veículos e Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção do veículo Van placa OPB 3351, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, por ocasião de revisão mecânica de 100.000 Km rodados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 68,50 | |
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de gel detector fetal para atendimento à Clínica de Fisioterapia Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 853,36 | |
| Credor: Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Locação de equipamentos de reprografia para atendimento à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4317 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 121,92 | |
| Credor: Organizações Marques Center Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refrigerantes para atendimento à Secretaria Municipal de Promoção Social, por ocasião da realização da primeira Conferência Municipal de Politicas Públicas de Juventude, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 919,65 | |
| Credor: Comercial Melo e Rodrigues Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais de papelaria para atendimento ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em atendimento à Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 98,00 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Para Erradificação do Analfabetismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais de expediente, de papelaria e didaticos para atendimento ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em atendimento à Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.976,16 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Parcelamento da dívida da Prefeitura para com o INSS, conforme Lei no 12.810. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 450,00 | |
| Credor: Comercial Melo e Rodrigues Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 05 (cinco) caixas de formulários LAB2, duas vias, para atendimento ao Setor de Pessoal desta Prefeitura, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 397,00 | |
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.3018 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 (um) aparelho Sonar para atendimento à Policlínica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 178,30 | |
| Credor: Organizações Marques Center Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de pares de botas para equipe de limpeza do Rio do Lucas, neste Município, em atendimento à Sec. Municipal de Obras e Urbanismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 276,80 | |
| Credor: Brasif S/A Exportação Importação | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.26.782.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção de Motoniveladoras CASE 845B, desta Prefeitura, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.547,10 | |
| Credor: JN Diagnóstica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de algodão, gaze e luvas/procedimento para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 26,40 | |
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais odontologicos para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 525,00 | |
| Credor: D Santana Comércio de Artigos Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de fixador de radiografia e jalecos de pano para atendimento às Unidades de Saúde Bucal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.865,84 | |
| Credor: Gildomar Lessa Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível/óleo diesel S50 para manutenção de veículos desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.683,45 | |
| Credor: Moisés Antônio Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de estudos técnicos, planejamentos, elaboração de projetos e assessoria técnica para atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, deste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4622 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.362,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4622 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 2.213,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 102,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4625 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 17.040,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4626 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 656,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 182,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2,43 | |
| Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de produtos e peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa OPH 9978, desta Prefeitura, a serviços das Equipes do Programa Saúde da Família, por ocasião de revisão mecânica de 30.000 Km rodados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.951,97 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 309,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4722 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 254,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: América Futebol Clube | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Concessão pelo América à Prefeitura Municipal, do direito de instalar e operar uma unidade de parceria denominada "Núcleo de Futebol do América Futebol Clube", no Largo do Machadino, nesta cidade, conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.680,12 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Encargos sobre a carência do contrato no 150.775, firmado com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.555,77 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde ref. exercício de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.700,20 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.123.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: taxas doversas (pagamento de pessoal, cheque superior, TED, DOC etc.), ref. a 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.864,00 | |
| Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de pacientes carentes deste Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4767 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.085,83 | |
| Credor: Telefonica Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Serviço de telefonia celular para atendimento ao Gabinete do Prefeito, ref. 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 92,06 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da sede da vigilância de Saúde deste Município, ref. ao período de Outubro a Dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 60,38 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 320,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na lavação de veículos desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.170,20 | |
| Credor: Assis de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10,32 | |
| Credor: Real Ônibus Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de canaleta p/ vidro, lente sup. e vidro da janela lateral 50X57X65 para manutenção do veículo Ônibus placa GMM 6949, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4833 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,55 | |
| Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de produtos de higiene pessoal para atendimento à Casa de Acolhimento Institucional, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,30 | |
| Credor: Comercial Festas e Embalagens Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para atendimento à Secretaria Municipal de Educação, por ocasião das comemorações do Dia das Crianças da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 187,80 | |
| Credor: Bibelô Bijouterias Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para confecção de enfeites natalinos, por ocasião da realização do Projeto Natal Iluminado e Reciclado, de iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 12.173,58 | |
| Credor: Veminas Caminhões Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças, lubrificantes, filtros e elementos filtrantes para manutenção do veículo Ônibus modelo VW 15.90 EOD placa HLF 9661, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. Obs. Compra efetuada conf. Art. V, XVII da Lei 8.666 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.155,00 | |
| Credor: Veminas Caminhões Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção do veículo Ônibus modelo VW 15.90 EOD placa HLF 9661, desta Prefeitura, a serviços no transporte escolar municipal. Obs. Compra efetuada conf. Art. V, XVII da Lei 8.666/93. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4894 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 285,00 | |
| Credor: Devanil Gomes de Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 635,00 | |
| Credor: Robervane Júnior de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4898 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.232,00 | |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Marcela Fabiana Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de equipamento de som, por ocasião do evento de lançamento do Livro sobre a Vida de D. José Pedro de Araújo Costa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 281,10 | |
| Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Doblô placa NXX 0814, desta Prefeitura, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 569,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2013, Comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5004 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 532,63 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de Unidades de Saúde deste Município, ref. 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 389,00 | |
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 37,00 | |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 16,65 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção do veículo L200 placa OQU 2345, desta Prefeitura, a serviços no atendimento das atividades relativas ao Ensino Fundamental, por ocasião da 1a (primeira) revisão mecânica em Oficina especializada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 420,00 | |
| Credor: Unilab Comércio Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais hospitalares para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5147 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 585,70 | |
| Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais de papeplaria para atendimento às Unidades de Saúde da Atenção Básica, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 205,80 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 317,60 | |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 758,50 | |
| Credor: José Milton da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.593,17 | |
| Credor: Cofarminas Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5169 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 23,88 | |
| Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para atendimento à Farmácia Básica Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5180 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 500,00 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do Parque de Exposições Jairo Magalhães, neste Município ref./2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 225,15 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref./2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 15,65 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças e produtos para manutenção do veículo L200 placa OQU 2663, desta Prefeitura, a serviços no atendimento às equipes do Programa Saúde da Família, por ocasião da 1a (primeira) revisão mecânica em Oficina especializada. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 75,64 | |
| Credor: Loja Rocha e Santiago | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material Didático e Pedagógico | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais pedagógicos para atendimento à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5305 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 248,00 | |
| Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5309 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 11,50 | |
| Credor: CRISTIANO CASSIO SANTOS ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, em atendimento à Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5313 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 75,98 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône do PSF-Programa Saúde da Família "Caminhos do Ivituruy", situado à Rua Alferes Luiz Pinto No 13, nesta cidade, ref. /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 230,00 | |
| Credor: Wagner Reis Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção de computadores da sala da Procuradoria Municipal, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 612,43 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifa de telefône da Secretaria Municipal de Saúde ref./2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5370 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 506,76 | |
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Tarifa de água de prédios próprios desta Prefeitura, ref. /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5398 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 353,93 | |
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Tarifa de energia elétrica de Unidades de Saúde deste Município, rfe./2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 431,50 | |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte, Diamantina, Curvelo e Guanhães, ocorridas durante o mês de Novembro de 2013, conduzindo pacientes para consultas médicas especializadas, bem como remoção de pacientes em casos de urgência e emergência. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 195,00 | |
| Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Sec. Municipal de Saúde ref. a 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7,13 | |
| Credor: Edvel Veículos Peças e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças, produtos e componentes para manutenção do veículo Palio placa OQD 6202, a serviços no atendimento das ações relativas ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,68 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para manutenção do veículo ASX placa OQT 1714, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5465 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 35,13 | |
| Credor: SGP Comércio de Veículos Autopeças e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de lubrificante multiviscoso, filtro/óleo motor e outros materiais e produtos p/ manutenção do veículo ASX placa OQT 1714, desta Prefeitura, a serviços do Gabinete do Prefeito, por ocasião da realização da primeira revisão mecãnica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 875,00 | |
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Confecção de diplomas (Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental) para atendimento à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5489 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.740,14 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2049 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição concedida para atendimento ao transporte Estadual em Saúde, ref./2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Administração ref. /2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5579 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 23,00 | |
| Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina, para tratar de assuntos de interesse deste Município (parcelamento de INSS), junto à Receita e Caixa Econômica Federal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5658 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Serrofertil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento à Casa de Acolhimento Institutcional, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3,16 | |
| Credor: Palimontes Comércio e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais diversos para atendimento às Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5773 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 212,96 | |
| Credor: Organizações Simões Neves Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.17.512.0016.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais para serviços na manutenção do abastecimento de água do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.391.204,90 | |||