ADPM

Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 5234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Maria Anunciação Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 464,00
Nº do documento: 854.658 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 853.601 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 853.599 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 854.657 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Walderes Felipe da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 2014-1
Credor: Carlos Eduardo Damasceno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 853.598 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Elber Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Matildes Severino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Maria Helena Leão Simões
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.169 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.169 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.169 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geny Pires de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Marta Magna Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Cláudia Vanessa Pereira Fagundes Clementino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Patrícia Prudêncio Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Valéria Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Valéria Silva Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 853.589 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 853.587 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.13.392.0009.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 11,50
Nº do documento: 850.361 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 738,00
Nº do documento: 850.361 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 853.585 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.360 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.167 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1967-4
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.581 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.588 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.591 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.168 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.358 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Patrícia Lima de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Hélvio Cristian Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 853.592 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.581 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.591 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.588 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1971-2
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.584 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.582 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.581 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 853.583 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: cláudio luciano ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.557 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.585 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.385 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 853.589 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PEDRO FARNESI NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0019.2076 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Aticidades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 853.586 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 853.587 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Leonardo da Silva Siqueira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.582 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.581 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.584 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.333 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.001 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.585 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.001 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.001 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.001 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3427-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.151 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.557 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.18.541.0022.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.334 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Hélvio Cristian Maia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Daniela Cristina Rabelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Itamar Adilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.540 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.541 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.332 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 853.541 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cristiane da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 853.540 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Beatriz Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.332 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.333 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.333 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.336 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 851.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.157 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 315,00
Nº do documento: 851.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Allan Flávio Ferreira Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.152 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.27.813.0010.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.152 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.363.0011.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Técnico Agrícola Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.542 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Jaquelina Helena dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria das Dores Mota
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Jaqueline Herica Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.335 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: José Roberto Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 850.336 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.363.0011.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Técnico Agrícola Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.345 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Vanielson José dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2107 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 852.272 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 40,50
Nº do documento: 852.272 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Mônica Nascimento Clementino Nunes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2026 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.335 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: José Roberto Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.59 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: REJANE CARVALHAIS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 851.467 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 851.467 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Amália de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 853.590 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: REJANE CARVALHAIS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 502,00
Nº do documento: 852.278 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Felipe Santos Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 852.275 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maríola dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.275 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maríola dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.275 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maríola dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.280 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Francisco Matos Machado Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 850.154 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Maria Aparecida dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 850.154 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Maria Aparecida dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.283 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 851.443 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.283 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 851.443 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.283 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.283 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.283 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 852.283 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Batista Lessa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.282 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.282 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 852.282 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 852.282 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Alisson José Ribas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 164,00
Nº do documento: 851.444 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.274 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 852.274 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 852.274 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 852.274 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 852.274 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.268 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.268 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 852.268 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 852.273 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.276 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.276 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.276 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.276 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 852.276 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: 852.276 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 852.276 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 852.276 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 748,00
Nº do documento: 852.267 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 994,00
Nº do documento: 852.267 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 537,00
Nº do documento: 852.265 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 925,00
Nº do documento: 852.271 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.277 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.277 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.277 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Maria José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 852.266 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 207,00
Nº do documento: 852.279 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 207,00
Nº do documento: 852.279 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Geraldo Quirino Gotardo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.270 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.270 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.270 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.270 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 106,26
Nº do documento: 852.270 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.270 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.281 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 211,20
Nº do documento: 852.281 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 59,40
Nº do documento: 852.281 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 19.972,46