Informações atualizadas em: 20/05/2026 11:08:57
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2025 | Ordinário | Data: 06/05/2025 | Valor: 16,80 |
| Credor: Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.002.940/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de saldo de convênio do recurso extraordinário da COVID-19, processo no 71000.006130/2025-61, conforme documento em anexo. -Agência 2167-9 CC 17176-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2025 | Ordinário | Data: 06/05/2025 | Valor: 80,95 |
| Credor: Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.002.940/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de saldo de convênio do recurso extraordinário da COVID-19, processo no 71000.006130/2025-61, conforme documento em anexo. -Agência 2167-9 CC 17175-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2025 | Ordinário | Data: 06/05/2025 | Valor: 73,74 |
| Credor: Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.002.940/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de saldo de convênio do recurso extraordinário da COVID-19, processo no 71000.006130/2025-61, conforme documento em anexo. -Agência 2167-9 CC 17178-6 | ||||
| Total das liquidações: | 171,49 | |||