ADPM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2375	Ano: 2025	Data: 06/05/2025	Tipo: Ordinário	Valor: 16,80
Credor: Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.002.940/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de saldo de saldo de convênio do recurso extraordinário da COVID-19, processo no 71000.006130/2025-61, conforme documento em anexo. -Agência 2167-9 CC 17176-X

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Dados do Empenho
Número do empenho: 2374	Ano: 2025	Data: 06/05/2025	Tipo: Ordinário	Valor: 80,95
Credor: Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.002.940/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de saldo de saldo de convênio do recurso extraordinário da COVID-19, processo no 71000.006130/2025-61, conforme documento em anexo. -Agência 2167-9 CC 17175-1

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Dados do Empenho
Número do empenho: 2373	Ano: 2025	Data: 06/05/2025	Tipo: Ordinário	Valor: 73,74
Credor: Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 01.002.940/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Despesa empenhada referente a devolução de saldo de saldo de convênio do recurso extraordinário da COVID-19, processo no 71000.006130/2025-61, conforme documento em anexo. -Agência 2167-9 CC 17178-6

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