Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:12
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 496,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 614,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5268 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 102,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 51.174.001/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 129,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 109,47 | |
Nº do documento: 902075 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 129,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 211,28 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Jorge Rodrigo Calixto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5070 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 36,49 | |
Nº do documento: 902073 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 67,24 | |
Nº do documento: 902072 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CARTORIO MALACHIAS - CARTORIO REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS JURÍDICAS TITULOS E DO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.485.105/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 4.053,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 1.526,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 231,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: CLÉLIA BATISTA RACHID ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.168.086-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4936 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4916 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4910 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 339,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4908 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 542,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 220,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 441,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Elias Martins 86434926634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WANDERSON CLAUDINO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.065.906/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17913-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672012-7 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16386-4 | ||
Credor: LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.036.678/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0001.2205 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público do FIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: LEONE JOSÉ MENEZES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.827.576/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 298,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ZACARIAS PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.861.352/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 211,28 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Jorge Rodrigo Calixto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4698 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4697 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4696 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4695 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4694 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: GISELLE REIS MESQUITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.140.109/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 902074 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: JOSÉ DOS REIS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.203.446-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 2.027,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
Credor: 49.204.503 ANTONIO DIVINO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.204.503/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manuteenção de redes de água e esgoto no município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 67,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GISELLE REIS MESQUITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.140.109/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COFEPE-COMÉRCIO DE FERRO E PERFILADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.169.306/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: 50.576.374 ISAAC RAFAEL SILVA ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.576.374/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 68,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 724.573.336-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 67,24 | |
Nº do documento: 902069 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CARTORIO MALACHIAS - CARTORIO REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS JURÍDICAS TITULOS E DO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.485.105/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 2.420,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 396,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4606 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 14,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Fundo de Fiscalização das Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4605 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 14,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Fundo de Fiscalização das Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4604 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 14,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Fundo de Fiscalização das Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 87,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: MARIA VILMA BARBOZA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.549.636-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 305,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 806,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 1.556,13 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 2.066,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 2.684,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 419,34 | |
Nº do documento: 863910 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TEREZINHA FLOR DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 941.073.358-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 830,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 999,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Elias Martins 86434926634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 80,80 | |
Nº do documento: 863911 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 2.769,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: ALEXANDRE FREITAS DE SOUZA 05198789658 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.309.742/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 491,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 6.723,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.074,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4552 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 569,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 4.809,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 346,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MM MOTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: RAFAEL DA SILVA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.997.146-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 164,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 1.352,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: ARTUR BERNARDES DA SILVA 38985268600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.023.125/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 2.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ARTUR BERNARDES DA SILVA 38985268600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.023.125/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 25.385,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 23.965,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 7,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 162,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 586,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 550,12 | |
Nº do documento: 857477 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: MARIA CECILIA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.932.226-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: NATALIA LARISSA CRUZ SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.246.766-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 77,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: PAULO FARIA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.618.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA 77926480606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.121.302/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: J. ELIAS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 372,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17841-1 | ||
Credor: LUIS HENRIQUE RODRIGUES VIEIRA 09883704682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.293.247/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 115,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: GRANDE HOTEL ITA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.616.110/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2092 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias públic | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
Credor: ROBERT MENESES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 51.124.213/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 182,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
Credor: FLAVIO JOSE SALLES DUQUE 08506739764 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.586/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 399,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2065 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 23.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 13.740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.396,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.884,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.822.500/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 303,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 163,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Thayná Batista Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 811,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 541,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 3.331,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 123,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 248,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 434,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 274,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 274,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: J. ELIAS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.816,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: J. ELIAS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 52,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: J. ELIAS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4377 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: BRUNA ALEXIA BARROS ALBUQUERQUE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.873.816-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 1.443,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 227,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: C. PARRA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.641.724/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.368,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.368,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Elias Martins 86434926634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Elias Martins 86434926634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Elias Martins 86434926634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: JUAREZ FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 854.557.686-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4359 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 28,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Fundo de Fiscalização das Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.906,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 920,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 1.152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 775,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 6.884,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 14.986,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17841-1 | ||
Credor: CCM ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.143.801/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.1048 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Const./Ref./Ampl. de Imóveis para atendimento ao Programa Tradicional | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 6.499,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | ||
Credor: CONTETOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.767.186/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 108,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | ||
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 247,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 217,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 234,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: GIOVANI PINTO SILVA 57196796691 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.752.586/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: DEISE CRISTIANE DIAS ZUBA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.419.026-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 6.830,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: ALISSON GERALDO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.983.037/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 2.027,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
Credor: 49.204.503 ANTONIO DIVINO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.204.503/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manuteenção de redes de água e esgoto no município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.597,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.951,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.664,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.703,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Eduardo Labanca Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.931/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.349,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 4.798,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.024,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: 24.027.511 CLAUDIO MANOEL SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.027.511/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.497,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Renato de Souza Patrocinio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.382,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Antonio Rodrigues Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.766,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: PAULO AUGUSTO CORREA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.708.956/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.342,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.674,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.276,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Evando Ferreira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.687,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: MARIELLE GONDIM ALMEIDA MOREIRA 07648127695 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.785.398/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.695,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 4.692,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.223,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.807,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Ana Elisa Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.230,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.184,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.294,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.296,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.865,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: VALDECI CARVALHO GONDIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.653.318/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER 27577821691 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.668.264/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.296,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.436,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: CAIO MENDONCA PEDROSA 08674869610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.966.857/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.481,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Waldecy Furtado da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.031,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 616,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Daniel Zama Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.370.326-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.034,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.026,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 13.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: BT Comercial Import e Export Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.275.578/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 529,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 752,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 4.601,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 355,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 5.284,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 259,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 2.179,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 12.119,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 3.066,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 1.951,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 2.658,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 5.636,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 552,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 122,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 318,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 107,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 247,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 243,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 6.856,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: FABRICIO CORREA MESQUITA 11182340652 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.970.134/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: ANDRÉ LUIZ SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.122.419/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 516,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Alimentos para Animais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 10.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: ZACARIAS PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.861.352/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 1.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Elias Martins 86434926634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.132,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 182,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2167 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento à Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 385,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2167 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento à Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: DIVINO GUINCHOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.310.476/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 105,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.618.856/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 992,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: C. PARRA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.641.724/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 358,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 3.622,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 145,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 743,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 904,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: TELMEX DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.667.694/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 1.125,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.512,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 892,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 810,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 561,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4138 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 863909 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LAFAIETE JOSE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 418.598.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 3.537,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1115 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equip. p/ CRAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 2.317,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 2.489,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 602,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 302,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 3.187,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 981,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: REJANE DIAS DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.460,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: HOSPITALAR NUTRIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.624.742/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 2.676,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 7.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1123 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equip. p/ Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 10.611,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1124 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equip. p/ Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: DANILO AUGUSTO ARAUJO MOREIRA 09685713600- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.863.347/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 2.500,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 535,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2164 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação/Aperf. dos Profissionais da Educação no Ensino Funtamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 561,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2164 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação/Aperf. dos Profissionais da Educação no Ensino Funtamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BATERIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.656.773/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 585,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 666,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 346,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 65,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 203,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 3.414,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 4.602,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: 26.359.930 FERNANDO FRANCISCO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.930/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 717,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 1.032,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 787,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 53.139,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672012-7 | ||
Credor: RS EMPREENDIMENTOS E ENTRETERIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.333.244/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0027.1136 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Portal Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 425,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 431,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 107,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 3.957,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 6.472,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 528,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 693,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 118,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 512,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 732,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 2.069,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 2.232,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 6.394,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 153,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 1.086,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 4.724,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 216,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 5.951,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3966 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 13.143,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 3.271,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BATERIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.656.773/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 40.707,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: M.C.N. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.925.836/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.1131 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 113.527,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17913-2 | ||
Credor: M.C.N. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.925.836/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1104 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas Anexas ás Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 2.355,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: ALEXANDRE FREITAS DE SOUZA 05198789658 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.309.742/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: MM MOTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 310,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 7.913,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16546-8 | ||
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: NELIA IRACI SOUZA REZENDE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.258.765/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2190 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio as Ações Esportivas do Município | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 953,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 479,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: J MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 58,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 917,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 150,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 132,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 358,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 5.673,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 7.917,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 7.946,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3889 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 788,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.459,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 8.854,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 445,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 205,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 6.499,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18934-0 | ||
Credor: CONTETOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.767.186/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0001.2205 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público do FIA | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 567,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 25,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 824,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.496,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18934-0 | ||
Credor: PHF EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.967.875/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0001.2205 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público do FIA | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 576,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FORTE AUTO CENTER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.358.343/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.047,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 438,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 214,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.671,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 38,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 49,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Jose Ribeiro Silva Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.352.096-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 28.672,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.736.072/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 28.672,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.736.072/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 425,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: RESTAURANTE COSTA E FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.976.263/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3701 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
Credor: MITRA DIOCESANA DE DIVINOPOLIS - PAROQUIA DE SAO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.169.827/0032-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.1303.1171 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Reforma , Conservação e Manutenção das Imagens Sacras do Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 101,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 91,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 6.333,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 6.333,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: IZABELLA MARIA SANTOS MENDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.938.386-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA EDUARDA MESQUITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.638.056-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LYSA MANOELA ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.815.556-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ANA PAULA SANTANA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.434.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 793,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Francisco Liberio Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 637.784.246-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 57.464,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 45.609,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: LOURENÇO SILVA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.822.726-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 613,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 526,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 450,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 4.591,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 1.028,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: Eder Almeida Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.124/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 596,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: WITTOR ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 161.329.166-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: WANDER MELO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 158.028.076-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: TAYNA MELO BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.203.726-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: PAULO HENRIQUE CORREA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.126-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LANDER VINICIUS GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.863.476-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3424 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: JOAO PAULO ALVES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.039.506-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: EDUARDA APARECIDA FERREIRA TAVARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.462.116-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: BRENO LUIZ FARIA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.357.826-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: 26.359.930 FERNANDO FRANCISCO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.930/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: 26.359.930 FERNANDO FRANCISCO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.930/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 227,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: MANOEL ANSELMO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.341.244/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 231,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: PATRICIA MOREIRA DINIZ FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.659.346-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 231,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: OSMAR BALBINO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 870.177.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 656,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 165,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 105,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.534,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 848,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 9.467,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: CAMILA RODRIGUES TOLEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.269.766-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARYA LUIZA SANTIAGO SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.458.606-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: HELLEN CRISTINA FERREIRA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.268.336-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: HENRYCCO SANTOS DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 018.688.446-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LUDMILA APARECIDA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.759.536-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ANGELICA COSTA GATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.290.686-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JOSE SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.793.876-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: LUCIMAR SILVA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.776.856-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: Zulmiro Alves Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 185.745.566-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: PEDRO DENNER SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.706.826-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIANA SBAMPATO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.546.816-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LUANA LOPES SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.232.796-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MUNICIPIO DE FORMIGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.784.720/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0001.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 8.756,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MUNICIPIO DE FORMIGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.784.720/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento de Vias e Prédios Pú | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 227,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3114 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: GABRIEL ANTONIO LAMOUNIER PEDROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.052.746-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ANTONIO VICTOR NUNES COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.241.246-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3095 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CRISTIANE APARECIDA MONTEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.505.526-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.765.057/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.765.057/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: VITORIA MENDONÇA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.515.176-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LUIZ FELIPE SANTOS MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.429.876-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA LUIZA APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.191.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.605.066-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: GUILHERME AUGUSTO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.278.526-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: IZABELA ADDONAI ALCANTARA CAMILO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 157.418.657-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: RAFAELA CONCEIÇÃO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.442.676-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: NARA LUCIA CRUZ SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.934.216-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: WLIANA SILVA LEAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.010.656-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: VICTOR HUGO DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.894.436-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: RENATA MELISSA DE SOUZA BASILIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.104.426-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA PAULA SANTOS AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.926.706-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA JULIA TOLEDO ALVES MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.898.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA EDUARDA DINIZ ALVARENGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.181.416-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: FABIANA APARECIDA SANTOS CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.825.826-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: BRUNO LAMOUNIER COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.056-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: AMANDA MARIA SILVA SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.772.716-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: TATIANA DA COSTA RAPOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.326.826-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Thayná Batista Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Thayná Batista Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Thayná Batista Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Thayná Batista Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Thayná Batista Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: Thayná Batista Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ANA BEATRIZ SILVA CAMARGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.180.376-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: FABIO AUGUSTO SANTOS CAMARGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.180.256-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 12.033,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 158,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ADALBERTO SOARES OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.483.776-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: GUSTAVO ENRIQUE DA CRUZ SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.346-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2921 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: JOSE VITOR FIGUEIREDO SOMERLATE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.916.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: GABRIEL VINICIUS DA CRUZ SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.376-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA LUIZA MACHADO DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.934.236-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA LUIZA MACHADO DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.934.236-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: JONAS DAVI CESARIO CORREA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.457.136-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 36.780,74 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 78.249,03 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 891,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 891,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 891,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 8.054,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 5.180,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.35.00 | ||||
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Serviços de Consultoria |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.269.791/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARCOS TADEU FERREIRA DE NARDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.358.996-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Deusdedet Boaventura Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.423.596-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 751,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SEBASTIÃO NASCIMENTO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 493.963.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARYANA CAROLINE SANTIAGO CHAGAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.458.736-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Maria Clara Diniz Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.900.906-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Marco Junior Silva Gondim Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.906.376-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Leonardo Henrique Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 164.389.156-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Laura Luiza Martins Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.748.616-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Laryssa Luísa Silva Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.841.506-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Karina da Silva Enes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.679.936-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: José Alencar Santos Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.603.506-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Izabela Ponciana Lacerda Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.299.266-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Isabela Cristina Silva de Toledo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.206.686-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Isabela Cristina Rocha Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.109.956-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Gustavo Henrique Pôpe SIlva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.430.586-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Fabrício Batista Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.950.426-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Evellyn Cecilia Vieira Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.317.886-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Esterlânia Gaipo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.919.436-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Estefânia de Fátima Gaipo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.921.996-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ERILDO REIS GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.386.196-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Erildo Junior Teixeira Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.429.586-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Debora Silva Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.029.226-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Aline Santos Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.534.616-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Yasmin Caroline Silva de Camargos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.594.586-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: WALLISSON CARLOS APARECIDO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.518.716-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Viviane Maria Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.133.736-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Varlei Nascimento Sales Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.467.836-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Maria Eduarda Rabelo Mota | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.715.776-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Maria Eduarda França Portela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.320.966-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Maria Clara Pereira Poiares Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.990.016-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Marcos Vinicius Siqueira Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.813.266-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Maicon Junior Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.318.336-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Julio Cesar Arantes Trindade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.058.936-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Ester Oliveira Paz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.346.416-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Daniel Cunha Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.932.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Breno Santos Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.246.316-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Arthur Faria Ventura Camargos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.356.446-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Anna Luisa Rocha Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.251.826-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ANDRESSA FERNANDES DE MENDONÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.218.426-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Ana Flávia Mascarenhas Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.967.486-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Alessandra Paiva Gonçalves Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.636.386-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Wilson Delgado Medeiros Mesquita | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.729.586-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Thifany Lais Silva Ferreira Severino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.074.876-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Samara Ferreira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.378.256-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Moisés Augusto da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.268.976-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Maria do Rosario Santos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.639.646-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Letícia Leal Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.015.186-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Leonardo Henrique Alexandrino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.639.716-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Graziela Fernanda Teixeira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.096.806-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Antonio Fabrício Landim Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.443.686-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Amanda de Cassia Enes Cota | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.491.596-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Thania Oliveira Beltrame Peres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.765.996-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Stella Pedrosa Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.586.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Renata Silva Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.807.746-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Raquel Medeiros da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.697.466-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Pedro Santos Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.698.356-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Maria Gabriela Rocha Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.109.736-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Maria Fernanda Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.471.916-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA EDUARDA TOLEDO KIHARA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.860.046-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Márcio Faria Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.315.976-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Maiza Ester Godoi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.680.816-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2626 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Luiz Gustavo Silva Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.255.156-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Luisa Lima Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.711.106-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Luana Cristina Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.462.606-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Jeisiane Aparecida Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 156.905.606-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Isabella Corrêa Voglioni Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.952.076-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Íris de Melo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.675.246-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Guilherme Augusto Barcelos Silva Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.993.956-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Gabriella Rocha Teixeira Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.487.296-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Camila Vitória da Cruz Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.313.476-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Bruno Rezende Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.545.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Bruna Eduarda Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.029.766-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Brenda Danielle Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.868.296-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Ana Karoline Ferreira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.168.416-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Vitoria Tavares Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.675.176-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Mariana Cristina Silva Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.990.196-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Luiz Otavio Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.857.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Lucas Augusto Trindade DAlessandro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.808.016-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: João Kleber Lamounier Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.828.656-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LUCAS EUSTÁQUIO BRITO DE OLIVERA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.475.836-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: João Bernardo Mendes Silva Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.495.046-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Lídia Bruna Santana Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.379.956-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Dyego Henrique Severino Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.115.966-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Letícya Cristine Carvalho Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.786.096-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Bernardo Ribeiro Pontes Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.684.966-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Laura Luiza Aparecida Patrício | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.607.156-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Anna Clara Ferreira e Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.495.276-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Larissa Galizes Trópia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.119.566-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Ana Carolina Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 150.113.896-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Júnia Marina Aparecida Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.372.396-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Aline Gabriela Silva Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.354.516-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Júlia Almeida Enes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.027.806-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: VITOR GABRIEL MARTINS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.388.266-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: João Henrique Forcela Mello | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.268.136-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: THAIS ALVES LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.845.236-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Jéssica Vitória Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.912.726-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: TAMIRES ALVES DE JESUS MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.370.466-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Isabela Cristina Oliveira Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.703.376-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Silvaleria Gomes Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.631.096-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Henrique Melo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.924.946-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: SAVIO CRISTIAN SOUZA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.208.286-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Heitor Antônio Henrique Ferreira Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.270.826-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: SARAH MACLAINE SANTOS COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.605.126-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Guilherme Augusto Ribeiro Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.754.886-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Giovanna Ribeiro Mesquita Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.123.756-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Giovanna Karoline Reis Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.313.076-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ROBERTA LARISSA DE SOUZA BASILIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.104.736-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Geovanna Samara Chagas Medeiros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.994.266-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: RAPHAELLA APARECIDA SANTOS MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.452.006-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Gabriela Vanderlei Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.788.066-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: RAPHAELA RIBEIRO PRATA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.636.936-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Francielle Rosa Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.607.646-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: PRISCILA GOMES ORTLEPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.278.386-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Flávia Caroline Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.132.446-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: PAULA REGINA SILVA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.884.146-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Fernanda dos Santos Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 383.403.078-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: NINA FRANCISCA SOUSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.304.441-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Fabiana Alves Albuquerque | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.466.816-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MYRELLE RODRIGUES FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.996.356-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MYLENE CRISTINA RESENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 018.602.956-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Daniela Santos Paz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.067.406-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MATHEUS HENRIQUE ARANTES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.801.436-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: CLEONICE APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.976.236-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARINA FERNANDES ARAUJO ARANTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.288.686-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Cíntia Ricele Silva Lobo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.102.436-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIANA LOPES GONDIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.912.976-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Carlos Saturnino de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.924.316-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Camila Carneiro Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.250.486-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA GABRIELA PEDROSA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.653.156-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Bruna Rodrigues Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.903.196-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA CLARA RODRIGUES SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.717.086-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Bruna Aparecida Moreira Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.094.396-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Breno Ribeiro Rocha Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.415.916-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA CLARA ARAUJO SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.589.996-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Breno Medeiros de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.993.626-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA CECILIA TAVARES MENDES MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 153.420.166-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Beatriz Santos Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.001.121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Ana Luíza Santos Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.337.726-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LUDMILA BATISTA NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.065.386-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Ana Cláudia Souza Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.901.336-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ANA CAROLINA MENEZES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.604.786-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ANA CAROLINA VENANCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.347.676-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: VITOR FONSECA REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 157.676.426-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: VICTORIA RIBEIRO CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 150.681.546-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: SABRINA MARIA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.635.466-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: PAULO VICTOR CARDOSO MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.902.006-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Nuno dos Reis Motta de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.008.616-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARCOS VINICIUS CARDOSO MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.901.816-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARCELA CORREA ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.406.986-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARA LAYS SILVA MENDONÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.383.226-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LUIZA AUREA FRANÇA TRINDADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.919.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LUIS FELIPE MENEZES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.524.106-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LETICIA GABRIELA MELO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.773.326-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LAYZA KAMILLY RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.058.006-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: JOAO PAULO SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.649.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: DOUGLAS MELO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.189.746-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: BRENO MEDEIROS LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.538.876-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Bianca Rosa Alexandrino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.639.736-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Anderson Lucas Conceição | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.258.056-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: GABRIELA COSTA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.160.886-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: VIVIAN BARCELOS SILVA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.994.476-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: TULIO MARTINS CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 193.794.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: THAIS OLIVEIRA BARROS GONDIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.570.246-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: STHEFANY CRISTINA WANDERLEY DINIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.776.716-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Sheilla Marciano Silva Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.552.086-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: SAULO APARECIDO PEREIRA JUVENAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.504.496-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: SARA ASSIS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.774.866-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: SAMUEL MARTINS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.755.726-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Ricardo Nascimento de Lima Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.086.296-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: RAFAEL RIBEIRO DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.497.616-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: OTAVIO AUGUSTO GOMIDES FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.366.426-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: NALANDA MALAQUIAS AVELAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.161.896-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MIRIAM APARECIDA REZENDE RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.536.776-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA FERNANDA SILVA E ALVES OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.229.366-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA EDUARDA LIMA NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.568.036-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: MARIA EDUARDA AZEVEDO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.962.496-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LUIZ FELIPE ALVES VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.137.606-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LUCAS TEIXEIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.641.306-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LETICIA DE FREITAS NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.999.856-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LEANDRO DONIZETE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.584.936-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LAURA MATOZINHOS CARVALHO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.850.156-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: LARA SOUZA BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.485.926-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: KATIA MARTINS OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.569.976-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: KAREN LUIZA VIEIRA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.755.256-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: JULIA COSTA MOROSINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 406.076.918-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: JOICE DA SILVA NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.926.946-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: JHENNEFER GABRIELLY PEÇANHA GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.747.296-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: JESSICA SILVA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.928.756-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ISABELA RODRIGUES LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.039.346-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: EDUARDO OLIVEIRA POPE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.823.706-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: CESAR MATOS CLEMENTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.830.876-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: CARLOS JOSE RODRIGUES POPE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.379.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: CAMILA JORCELINA LANDIM SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.598.796-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: BRUNO GABRIEL COSTA BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.635.976-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: BRUNA MARIA FERREIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.172.636-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ANA CLARA DE BRITO NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.794.896-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: ADRIANA APARECIDA DIAS LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 963.479.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Matheus Menezes Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.460.956-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Mateus Filipe Silva Dantas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.962.886-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Ricardo Santos Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.307.726-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Mauro Luiz Siqueira Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.628.456-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Stefane Barnabe da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 150.163.126-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: MEDICOM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.499,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.265,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Weslley Ribeiro Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.174.226-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Wesley Nonato Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.990.016-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Vivian Maria Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.592.436-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: Vanessa Oliveira Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.948.276-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 306,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: FERNANDA F PONTIN ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: Eder Almeida Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.124/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Clinica Diniz Centro Integradode Tratamento da Dor Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.096.156/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 330,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 190,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: APARECIDA MARIA REIS REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 876.725.616-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 3.617,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.485,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2093 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento de Vias e Prédios Pú | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.485,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2093 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento de Vias e Prédios Pú | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 336,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 336,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 883,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 883,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 578,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 578,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.039,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.039,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 445,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 445,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 816,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 816,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 165,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 27.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
Credor: MITRA DIOCESANA DE DIVINOPOLIS - PAROQUIA DE SAO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.169.827/0032-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 856,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ALEF JUNIOR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.961.336-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 26.218,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 277,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 77,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PAULO CESARIO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 35,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 105,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16546-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 4.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ESQUADRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 3.625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 676,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 321,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 292.503,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 144.878,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 64.595,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 672012-7 | ||
Credor: Oficial Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.1169 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção Novo Terminal Rodoviário do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 25,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 699,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 363,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 49,57 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Jorge Rodrigo Calixto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 38,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Jorge Rodrigo Calixto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 279,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 255,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 865,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 5.070,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 15,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 286,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 77,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: John Kennedy Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 143,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Tatiana Palhares de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.212,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 64,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 8.900,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 24.367,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 1.292,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELMEX DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.667.694/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 38,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 7.364,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: ALESSANDRO A FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 6.657,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: CLEBER COSTA MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 38,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Jorge Rodrigo Calixto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 6.115,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.133,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 3.130,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 38,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: PAULO CESARIO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 77,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: PAULO CESARIO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 77,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: PAULO CESARIO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CELIO MENDES ARANTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.116-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 77,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Joel da Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 539,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 77,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 77,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 243,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.674,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 529,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 440,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.311,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.279,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.044,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 655,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.522,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 3.442,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 7.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 3.997,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ASSOCIACAO GRUPO RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.316/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.241.0028.2212 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público dos Recursos FMDI | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.464,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 4.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.632,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 16.461,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 116.246,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 225.856,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.188,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.188,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.101,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 4.241,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.354,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.124,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 4.457,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 16.595,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.706,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.330,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 7.392,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 23.363,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.597,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 7.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 690,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 4.553,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.492,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.214,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 653,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.853,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 308,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 308,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: HILTON MORAES MALACHIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.040.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 7.412,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 484,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 449,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 88,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 601,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 54,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 79,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 1.080,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 324,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 28,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 81,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 181,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 494,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.138,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 541,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.359,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 227,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 467,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.419,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.238,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.004,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.672,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 127,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 253,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.745,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 13.294,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 81,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 251,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 653,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 211,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 185,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 447,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 441,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 941,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 126,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 253,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.434,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 4.861,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 126,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 275,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 295,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 601,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 10.052,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 20.722,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.752,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 8.231,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 27.604,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 21.381,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 14.976,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 16.780,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 36.213,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Fgts |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 800,00 | |
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 2.987,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 3.569,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.228,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 13.750,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 8.810,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 855,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 43.569,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 639,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 554,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.174,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 6.349,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.953,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 855,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 16.407,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 370,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 722,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 2.017,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 68.989,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 29.061,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 71.772,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 44.770,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 140.624,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 88,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.884,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 4.855,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 2.453,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.242,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 199,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.553,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.412,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Jeronimo Bento da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 363,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: João Batista Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 75,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 14.227,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 8.096,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 16.997,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.958,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.094,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 4.133,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11.608,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.094,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 9.765,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 290,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.852,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 919,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 657,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 7.885,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 8.374,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 19.586,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 6.884,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 16.606,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.022,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.971,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 4.802,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 9.662,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.392,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.518,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.766,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.766,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.211,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.790,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.138,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11.608,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11.628,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 6.359,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 24.381,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.094,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 9.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 32.821,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 6.801,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 238.836,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 20.944,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.218,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.440,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.149,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 854,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 572,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.404,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.982,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 39.603,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 17.952,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 63.983,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 8.216,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 271,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.117,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 528,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 93.008,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 21.501,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 37.368,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.766,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 7.517,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.088,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 13.696,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.387,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 84.498,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 10.856,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 24.728,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.092,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 22.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 8.580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.094,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 32.528,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 17.996,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.248,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 22.372,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 20.904,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 15.369,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.997,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 40.718,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11.099,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.248,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.248,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.592,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 462,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 8.369,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.141,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 25.344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 7.361,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 701,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.104,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.109,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.803,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 786,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 9.741,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.861,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 85.582,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.828,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.312,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 18.459,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 24.202,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 19.510,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.094,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 12.578,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.853,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.766,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 7.122,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 6.645,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.723,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11.918,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 8.660,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 16.238,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 694,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 809,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Eduardo Vinicius Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 749,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 905,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 550,84 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 974,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 385,60 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 601,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 694,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Feliciano Tavares Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 627,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 804,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 561,85 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 66,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 92,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 131,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: Adriana Joaquina Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.490.926-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MORAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.465.363/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 10,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 3,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 3,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 1,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 3,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 1,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 1,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 56,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 1,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 103,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17841-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17841-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 281 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 282 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 73,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 283 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 32,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 32,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 286 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18934-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 287 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 288 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 18,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 289 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 290 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 291 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 292 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 50,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 293 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 55,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 103,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 295 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 296 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 298 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 42,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 299 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 300 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16386-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 301 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 77,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 302 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 303 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 304 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 9,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 305 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 18,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 306 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 307 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 308 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 309 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 18,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 311 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 312 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 18,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 11.193-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 314 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 315 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 13,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 316 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 317 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 318 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 9,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 319 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 320 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 13,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 104,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 110,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 145,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 160,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 112,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 223,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 195,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 300,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 220,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 202,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 208,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 61,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 71,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 46,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 65,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 32,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 71,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 92,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 54,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 60,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 60,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 104,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 109,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 16,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 7,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 19,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 2,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 9,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 7,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 4,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 74,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 7,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 9,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 9,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 2,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 7,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 7,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 9,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 2,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 83,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 654,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 300,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 153,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 31.319,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 12.136,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 48,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 2.770,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 0,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 11,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 4,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 6.411,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 6,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.226,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.207,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 15.092,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 3.192,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 738,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.110,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.160,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 514,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.464,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 482,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Telefonica Brasil S,A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 157,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: OI S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 99,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: OI S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 101,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: OI S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 126,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OI S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 271,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OI S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 133,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: OI S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 105,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: OI S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 105,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: OI S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 99,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: OI S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 666,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Marcos Antonio Nascimento Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.578.546-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.328,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: RAFAEL LOBO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.746.256-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 2.223,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.753.911/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.351,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 777,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 11.951,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.414,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 6.115,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 302,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 20.429,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 13.618,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 21.315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: EMPRESA RN LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MUNICIPIO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.854.531/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Const/Manut Programa de Acolhimento a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/08/2023 | Valor: 671,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.553,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 2.026,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 6.936,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Total dos pagamentos: | 5.065.317,28 |